威海新元化工自评报告

危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告单位名称：威海新元化工有限公司自评人员自评组姓名自评员证书编号签字组长成员外聘专家姓名评审人员培训合格证书编号签字企业名称：威海新元化工有限公司企业地址：电话：传真：邮编：264200自评日期：年月日至年月日自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008以及《危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，查找符合项与不符合项。自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方提供的材料、技术、产品、进入生产现场的所有人员、所有设备、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，《危化品企业安全生产标准化评审导则》2、公司与规范相关的文件；3、相关的法律法规；企业主要参加人员：企业的基本情况：文件自评综述：法律法规符合性综述：现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：自评结论：通过本次安全标准化自评，公司严格按照安全标准化通用规范的要求实施了安全标准化的管理，满足了安全标准化管理的要求，建议提出考核评级申请。其他：自评小组按照危险化学品从业单位安全标注化考核评审标准对安全标准化所覆盖的部门进行了检查考核和评分，按照12个A级要素的权重分别为0.05、0.06、0.12、0.05、0.10、0.20、0.15、0.05、0.05、0.06、0.06、0.05计算自评考核得分为分。自评组长：审批人/日期：年月日自评单位盖章附：《安全标准化-自评考核表》自评考核汇总表1、法律、法规和标准（100）（自评考核得分85分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数1.1法律、法规和标准的识别和获取1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。（B级要素否决项）501.2法律、法规和标准符合性评价1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。（B级要素否决项）502、机构和职责（100）（自评考核得分82分）2.1方针目标第一项：1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。（B级要素否决项）20第二项：1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。2.2负责人第一项：1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。20第二项：1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定安全文化建设计划或方案；二级企业应初步形成安全文化体系(A级要素否决项)第三项：1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。第四项：主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。第五项：1.落实领导干部带班制度；2．主要负责人要对领导干部带班负全责。（B级要素否决项）2.3职责第一项：制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。30第二项：1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。第三项：1.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。不符合，扣100分（A级要素否决项）。2.4组织机构第一项：1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；(A级要素否决项)3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。20第二项：1.根据生产经营规模设置相应管理部门；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。第三项：建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。2.5安全生产投入第一项：根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。（B级要素否决项）10第二项：1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。第三项：依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。3、风险管理（100）（自评考核得分66分）3.1范围与评价方法第一项：1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。10第二项：风险评价范围满足标准要求。第三项：1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。第四项：1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；2.评价准则应符合有关标准规范规定；3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。3.2风险评价第一项：1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。（B级要素否决项）10第二项：1.厂级评价组织应有企业负责人参加；2.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。3.3风险控制第一项：1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。15第二项：1.制定风险管理培训计划；2.按计划开展宣传、培训。3.4隐患排查与治理第一项：1.建立隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4.按期完成隐患治理。20第二项：建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。第三项：1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。第四项：1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。3.5重大危险源第一项：1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。(A级要素否决项)20第二项：1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；4.设置必要的视频监控系统。第三项：1.建立、明确定期评估的时限和要求等；2.定期对重大危险源进行安全评估。第四项：1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。(A级要素否决项)第五项：1.按要求编制重大危险源应急救援预案；2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。第六项：重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。第七项：1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。(B级要素否决项)二级企业应符合本要素要求，不得失分。按照以上评审方法。3.6变更第一项：严格履行以下变更程序及要求：（1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。10第二项：1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。3.7风险信息更新第一项：非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。10第二项：每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。第三项：在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。3.8供应商1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；3.定期识别与采购有关的风险。54、安全生产规章制度（100）（自评考核得分84分）4.1安全生产规章制度第一项：1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；3.明确责任部门、职责、工作要求；4.安全生产规章制度应具有可操作性；5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）40第二项：将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。4.2操作规程第一