公路工程项目安全督查检查表(部2013)

公路工程项目安全督查表（建设单位）项目名称：建设单位：抽查时间：序号抽查项目及应得分扣分标准条款检查内容评分备注（填写扣分原因）1★平安工地考核评价（10分）▲未组织开展“平安工地”考核评价工作，扣10分；（）查阅“平安工地”考核评价相关文件、考评表等。1.未按规定定期对施工、监理单位开展考核评价，扣5-9分；（）2.未对2013年后新开工项目安全生产条件进行复核，或未报备，扣5-9分；（）3.考核评价工作走过场、不及时，或未按规定向主管部门报送，扣3-5分；（）4.考核评价资料欠真实，发现一处，扣2分；（）2★政策执行（10分）▲未执行国家、行业主管部门有关工程安全管理工作要求，扣10分；（）查阅相关政策措施落实文件，相关工作会议纪要或记录等。2013年以”两防”、“打非治违”、工程建设领域突出问题治理、“预防坍塌”等为督查重点1.本地区交通主管部门未部署专项工作，或工作部署不具体，扣5-9分；（）2.本项目开展专项工作流于形式，扣3-5分；（）3.本项目专项工作效果不明显，扣1-2分；（）3★安全保障体系（10分）▲未制定项目安全生产管理制度，扣10分；（）查阅制度、机构成立文件，人员分工及岗位职责，安全例会纪要等。高速公路建设项目应设立专职安全管理机构1.未成立安全生产领导小组，或未成立专职安全管理机构，或无相关文件，扣5-9分；（）2.未配备专职安全管理人员，或数量不足，或个人条件不满足，扣5-9分；（）3.专职安全管理人员未明确相关岗位职责，扣3－5分；（）4.未建立项目安全例会制度，或未召开例会，或会议纪要不全，扣3－5分；（）4★安全生产费用（10分）▲招投标文件未确定安全费用，2013年新开工项目未执行新标准，扣10分；（）查阅招投标书，费用管理制度，计量支付台账等。2013年新开工项目应执行1.5%标准，其他可按1.0%标准执行。1.未制定安全生产费用管理制度，或制度不完善，或未严格执行，扣5-9分；（）2.未按制度支付费用，或未对安全费用使用情况进行检查，扣3-5分；（）5★应急管理与事故报告（10分）▲未编制项目总体应急预案，未制定生产安全事故报告制度,扣10分；（）查阅项目总体应急预案和生产安全事故报告制度，应急预案演练记录，事故统计报表，应急培训材料等。1.总体预案无针对性或不可操作，未与各标段预案联动,扣5-9分；（）2.预案编制不全、内容缺项，与实际不符，或未及时更新，扣5-9分；（）3.未组织各合同段开展危险性较大工程应急演练，或流于形式，扣5-9分；（）4.未开展事故统计分析，未定期统计上报事故，扣3-5分；（）6安全生产责▲未确立安全生产责任制，未制定相应的考核制度，扣5分；（）查阅责任制和考核制度，注：“★”为强制抽查项目（共5项），必须抽查；“▲”为强制抽查内容（共10条），不符合则该项为零分；括号中填写扣分值；每条最多扣减至0分。扣分原因除“扣分标准条款”外，还可以包括抽查人员发现的其他原因。存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的，在总得分再扣5-10分。任制（5分）1.与施工、监理单位之间未按年度签订安全生产责任书，扣3-5分；（）各年度参建单位安全责任书（与岗位职责对应），结果落实的相关记录等。2.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全生产责任书，扣3-5分；（）3.安全生产责任未考核，或考核流于形式，扣1-3分；（）4.未按制度试行安全生产责任奖惩，扣1-3分；（）7安全生产条件核查（5分）▲施工单位安全生产许可证过期，扣5分；（）查阅施工单位安全许可证，安全考核证书，安全监理考试合格证等。1.施工项目负责人、专职安全员无有效安全考核证书，发现一人次扣2分；（）2.项目总监/专职安全监理工程师无有效考试合格证，发现一人次扣2分；（）3.施工单位未按比例配备专职安全员，扣1-3分；（）8安全检查（5分）▲未制定安全生产检查、隐患排查治理制度，扣5分；（）查阅安全检查、隐患排查治理制度，检查记录，相关指令等，重点是否闭合。1.制度执行力不足，或检查记录不完善，检查流于形式，扣3-5分；（）2.未组织安全检查、隐患排查及重大隐患挂牌登记，或工作不到位，扣3-5分；（）3.未督促从业单位整改隐患，或督促不及时，扣1-2分；（）9风险管理（5分）▲未按规定开展桥隧工程施工安全风险评估，扣5分；（）查阅风险评估报告，方案审查纪要等。1.风险管理工作流于形式，扣3-5分；（）2.未对超过一定规模的危险性较大分部分项工程组织专家论证，扣3-5分；（）10合同工期（5分）▲违规压缩合理工期，扣5分；（）查阅相关项目批复文件，设计文件等。1.合同工期与部相关文件要求不符，扣3-5分；（）2.合同工期与设计文件不符，扣3-5分；（）3.实际工期与合理工期相比，被压缩超过1/3，扣3-5分；（）督查人签字：得分=（实得分/∑评分项目分值）×100：公路工程项目安全督查表（监理单位）项目名称：标段号：监理单位：抽查时间：序号抽查项目及应得分扣分标准条款抽查内容评分备注（填写扣分原因）1★平安工地考核评价（10分）▲未按规定定期对施工单位开展考核评价，扣10分；（）查阅平安工地考核评价相关文件，考评表等。1.考核评价结果未按规定报送建设单位；扣5-9分；（）2.考核评价工作走过场或不及时，扣3-5分；（）3.考核评价资料欠真实、欠准确，发现一处，扣2分；（）2★安全保障体系（10分）▲未制定项目安全生产管理制度，扣10分；（）查阅制度，机构成立文件，人员分工文件以及岗位职责、相关证书，安全例会制度及纪要等。1.未成立安全生产领导小组，未配备专职安全监理人员，总监、驻地监理工程师及专职安全监理人员无安全考核证，扣5-9分；（）2.未制定各监理岗位职责，或未明确安全要求，或职责不落实，扣5-9分；（）3.未定期组织召开项目安全例会，或纪要不全，或效果不明显，扣3－5分；（）3★施工组织设计及专项施工方案审查（10分）▲未制定各类技术方案审查制度，扣10分；（）查阅相关制度，施工组织设计安全措施，危险性较大工程的专项施工方案，监理日志等。1.未审查危险性较大工程的专项施工方案，扣5-9分；（）2.未审查施工组织设计中安全技术措施，扣5-9分；（）3.专项施工方案或安全技术措施中存在不符合法律法规、强制性条款内容，扣3-5分；（）4.审查制度、专项施工方案、安全技术措施等不全面、不可操作，扣3-5分；（）5.专项施工方案、安全技术措施等督促实施不到位，扣3-5分；（）6.审查意见缺乏指导性，或未签字，或非专业监理工程师签字，扣1-3分；（）4★督促隐患整改（20分）▲未制定安全检查、隐患督促整改制度，扣20分；（）查阅制度，检查记录，监理指令，整改回复单等。1.未按制度开展安全检查或隐患排查，或检查比例不足，扣10分；（）2.发现重大安全事故隐患未发书面停工令，或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分；（）3.发现一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣5-9分；（）4.日常检查流于形式，或书面指令记录不翔实、不可操作，扣5-9分；（）注：“★”为强制抽查项目（共5项），必须抽查；“▲”为强制抽查内容（共8条)，不符合则该项为零分；括号中填写扣分值；每条最多扣减至0分。扣分原因除“扣分标准条款”外，还可以包括抽查人员发现的其他原因。存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的，在总得分再扣5-10分。5未审查施工单位应急预案，扣3-5分；（）6.未按规定开展风险预控，未对进场特种设备等进行复核检查，扣3-5分；（）7.未督促施工单位整改隐患，或对整改结果未复核确认，扣3-5分；（）8.未督查施工企业三类人员、特种作业人员等持证与从业人员培训情况，扣3-5分（）9.未督促施工单位落实项目负责人带班生产、重大隐患挂牌督办等制度，扣3-5分()5★安全费用审查（10分）▲未制定安全生产费用审查制度，扣10分；（）查阅制度，费用计量台账等。1.未按规定对安全生产费用进行计量复核，或审核不严，存在不合理费用的，扣5-9分；（）2.未建立安全生产费用计量台账，或台账不清，扣3-5分；（）6安全生产责任制（5分）▲未确立安全生产责任制，或未制定相应的考核制度，扣20分；（）查阅责任制和考核制度，各年度参建单位安全责任书（与岗位职责对应），奖惩文件等。1.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全生产责任书，扣10分；（）2.安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣5-9分；（）3.安全生产责任未考核，或考核流于形式，扣3-5分；（）4.未按制度实行安全生产责任奖惩，扣1-3分；（）7安全监理规划（5分）▲未制定本项目安全监理规划，扣5分；（）查阅监理计划，工作计划等。1.安全监理规划中存在不符合法律法规、强制性条款内容，扣3-5分；（）2.安全监理规划与监理工作不对应，或与工程脱离，或不可操作，扣3-5分；（）8安全监理台账和日志（5分）▲无施工安全监理台账，扣5分；（）查阅安全监理台账；安全监理日志，培训教育计划。1.台账不符合监理规范要求，未将施工安全情况，存在的问题，监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账，扣3-5分；（）2.台账未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣3-5分；（）3.无监理培训计划，或未按计划开展培训，扣1-2分；（）4.无安全监理日志，或记录不详细、不连续，或相关资料不闭合，扣1-2分；（）抽查人签字：得分=（实得分/∑评分项目分值）×100：公路工程项目安全督查表（施工单位内业）项目名称：标段号：施工单位：抽查时间：序号抽查项目及应得分扣分标准条款抽查内容评分备注（填写扣分原因）1★平安工地考核评价（10分）▲未按规定开展“平安工地”自我评价考核，扣10分；（）查阅“平安工地”考核评价相关文件和考评表，报审表等。1.考核评价工作开展走过场，或不及时，未向监理单位报送，扣5-9分；（）2.考核评价资料欠真实、准确，发现一处，扣2分；（）2★施工手续（10分）▲未办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等安全手续，扣10分；（）查阅跨线施工、交通管制及水上水下作业手续。1.未制定跨线施工、交通管制及水上水下作业等的专项方案，扣5-9分；（）3★安全保障体系（10分）▲安全生产许可证失效，或未制定项目安全生产管理制度，扣10分；（）查阅制度、机构成立文件，人员分工以及岗位职责，安全例会制度及纪要等。1.未成立安全生产领导小组，或未成立专职安全管理机构，或无相关文件，扣5-9分；（）2.未配备专职安全管理人员，或数量不足，或条件不满足，扣5-9分；（）3.专职安全管理人员未落实相关岗位职责，扣3－5分；（）4.未建立例会制度，未定期召开安全例会，或纪要不全面，或效果不明显，扣3－5分；（）4★“三类人员”证书（10分）▲项目负责人无安全考核合格证书，或证书伪造、无效，扣10分；（）查阅人员台账，证书复印件等。1.未建立安全管理人员台账，或未按比例配备专职人员，扣5-9分；（）2.专职安全员无证上岗，或证书不符合规定，发现一人次扣2分；（）3.证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；（）5★特种设备（10分）▲特种设备未经有关部门检验，或非标设备未组织专家验收，扣10分；（）查阅特种设备管理档案，检验合格证书，验收纪要，试吊记录等。1.特种设备检查维修保养使用管理等未建立档案，或不规范，扣5-9分；（）2.特种设备安装拆除单位不具备相应的资质条件，扣5-9分；（）6★安全生产检查（10分）▲未制定安全生产检查、隐患排查治理制度，扣10分；（）查阅检查制度、隐患排查治理制度及治理方案、负责人带班制度及带班计划、挂牌督办制度，检查台账与记录，以及相关指令等。▲未制定项目负责人带班制度，或未按规定开展带班生产，扣10分；（）▲未制定重大隐患挂牌督办制度，或未按规定开展督办工作，扣10分；（）1.未按制度定期开展检查、隐患排查治理，或工作流于形式，扣5-9分；（）2.未制定安全检查台账，或检查内容针对性不强，或检查不闭合，未记录检查以及整改复查情况，扣3-5分；