新世纪能源化工

大学生创业模拟实训新源化工有限责任公司创业计划书创业团队：天天向上团队日期：2012年6月目录1.执行总结1.1公司名称及含义……………………………………………11.2公司简介……………………………………………………11.3市场…………………………………………………………11.4组织与人力资源……………………………………………21.5投资与财务…………………………………………………22.项目背景……………………………………………………33.公司概述3.1公司名称及含义……………………………………………43.2公司简介……………………………………………………43.3公司战略……………………………………………………43.4公司战略……………………………………………………54.产品概述4.1产品简介……………………………………………………74.2核心技术……………………………………………………74.3技术亮点与实施关键………………………………………74.4产品特点……………………………………………………85.市场分析5.1市场机会……………………………………………………95.2竞争分析……………………………………………………135.3竞争影响力分析……………………………………………145.4竞争优势……………………………………………………155.5竞争战略……………………………………………………166.市场营销6.1目标市场……………………………………………………176.2产品策略……………………………………………………176.3品牌策略……………………………………………………176.4定价策略……………………………………………………176.5营销策略……………………………………………………176.6广告…………………………………………………………207.生产运作管理7.1厂址选择……………………………………………………227.2生产规划……………………………………………………227.3生产要求……………………………………………………227.4生产工艺流程………………………………………………247.5质量保障……………………………………………………248.管理体系8.1公司性质……………………………………………………258.2公司组织形式………………………………………………258.3人力资源……………………………………………………268.4薪酬设计……………………………………………………269.融资及投资分析9.1融资情况……………………………………………………289.2投资收益与风险分析………………………………………3010.财务分析10.1公司初期投资预算………………………………………3310.2公司销售收入与利润……………………………………3510.3主要的财务假定…………………………………………3511.公司风险分析11.1技术风险…………………………………………………3611.2经营风险…………………………………………………3611.3市场风险…………………………………………………37-1-1.执行总结1.1公司名称及含义名称:新源化工有限责任公司含义:新源代表着一种有光明发展前景的新型资源。1.2公司简介新源化工有限责任公司是一家提议中的高科技公司，总部位于安徽省蚌埠市固镇县农业区，本企业以“秸秆饲草，压块技术”为核心组建，主要从事秸秆压块饲料的研发、生产、销售和服务。我国近几年来畜牧业发展迅速，人、畜争粮现象日趋严重，据有关专家预测，到2015年饲料缺口为2-3亿吨，饲料供应的1/3需其它新型饲料代替。公司成立初期生产的秸秆饲草可迅速满足这一市场的需求。公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，在立足农业各领域研究新型畜牧业饲料，生产制造相关发酵剂和饲料添加剂的同时，可利用秸秆开发降解塑料、一次性包装材料、隔音建材和纸类制品等等，形成以多菌株联合发酵技术为核心以秸秆饲草压块为主打产品的多元化经营集团公司。1.3市场我国为一农业大国，特别是近几年来畜牧业发展迅速，人、畜争粮现象日趋严重，据有关专家预测，到2015年饲料缺口为2-3亿吨，饲料供应的1/3需其它新型饲料代替。最现实的是以秸秆、牧草饲料为主的“绿色饲料”。于是秸秆压块饲料应运而生。我公司所采用的秸秆压块技术为多菌株协同发酵，微生物菌株的酶系和其产酶能力据国内领先水平，所采用的技术工艺路线同样为同行业先进水平。针对国内饲料市场上普通饲草压块技术含量偏低效果不明显而全价饲料价格过高的特点，我们拟采取竞争低价位的定价策略顺利进入市场。我们的产品与市场上已经有的压块饲料价位相比，我们的价格具有明显竞争优势。该产品正是处于普通的饲料和精饲料之间的一个断层之上，做到了市场的补缺。-2-1.4组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。聘请有多年的科技成果产业化经验的教授出任公司副总经理兼技术顾问,创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作。1.5投资与财务公司除单位自筹资金、团队入股资金以外，公司初期还需外借长期资金200万元。其中用于购置主要生产设备240万元，另租土地建工程80万元。-3-2.项目背景近年来我国秸秆焚烧现象不止，虽然环保部门和各级政府艰苦努力，反复宣传，动用多种行政、法律、经济手段，严禁焚烧，但狼烟四起的局面仍难以扼制，究其原因在于秸秆的出路问题。秸秆本身是一种资源，在生活不富足的年代，每一根都要捡回家里做饭取暖，现阶段秸秆仍是一种宝贵的资源，这就需要我们进行有效的开发和合理的利用，使其产生应有的价值。在秸秆焚烧造成资源浪费及环境污染的同时，国内饲料缺口日益扩大，饲料紧缺，养殖业成本高，收益小。这一系列的矛盾和问题促使我公司通过科技促进和谐发展。如何通过微生物的作用对农作物秸秆进行处理，有效地提高其营养价值的利用率，是目前国内外畜牧工作者及微生物专家长期以来探讨和研究的重要课题。迄今为止，科技人员试验了物理方法(如切碎、粉碎、揉碎、泡软、煮熟、膨化、热喷或辐射等)、化学处理方法(如碱化或酸化等)和微生物处理方法(如发酵、酶解等)多项开发利用秸秆做饲料的技术。但是物理处理方法除热喷、膨化之外，都没有解决秸秆消化率低和不利用营养物资含量少的根本问题，但热喷和膨化成本又过高，实用价值不大，化学物理相结合的方法处理技术也曾经被人们做过大量的试验，也暴露出了成本高，占地大，程序过多和污染环境等难以克服的问题，使其工业化生产和大面积推广受到了限制；而常规微生物处理程序过于复杂，周期过长质量难以控制，再加上菌株活力也较低，难以满足我国日益增长的畜牧业经济的发展。我公司推出的多菌株协同发酵秸秆转化为饲用饲料，解决了目前畜牧业迅速发展需要更多的粮食资源和每年成千上万秸秆被焚烧或存放于田间地头所造成的环境污染的矛盾。此外，添加该产34%与全粮饲料对比，对育肥猪增重几乎没什么差别，而养殖成本每增重一公斤节省投资0.84元，反而胆固醉降低了70%,卵磷脂提高了25%。应用该产品所喂养的猪羊鸡等通过国家设在天津的中国农垦北方食品监测中心的检验，符合国家绿色鸡蛋，安全猪肉的标准。因此该产品将对饲养业和肉蛋奶市场带来深刻的影响。-4-3.公司概述3.1公司名称及含义名称：新源化工有限责任公司含义:新源代表有光明的发展前景的资源。3.2公司简介新源有限责任公司是一家提议中的高科技公司，总部位于安徽省蚌埠市固镇县农业区，本企业以“秸秆饲草压块”技术为核心组建，主要从事秸秆饲料的研发、生产、销售和服务。随公司的发展，必将围绕农牧业综合开发利用开展产品开发，并逐步涉足其它领域生物技术的开发(如单细胞蛋白工程)，形成以高技术为支撑的多领域、多产品发展格局。公司成立初期推出的“压块系列产品”，本产品是以农作物秸秆为主要原料，经粉碎、高温、高压喷射和微生物发醉等工艺制成，含有粗蛋白、氨基酸、维生素等多种营养成份，并具有醇、酯等特殊风味，改良了秸秆的适口性和营养价值，取得了牛羊等瘤胃消化纤维的效果。其主要功能缩短牲畜出栏时间，增产增重，提高乳肉制品质量。3.3公司战略3.3.1公司理念公司本着“换位思考”的宗旨，为顾客提供“高品质，低价位”的产品和服务。企业坚持“质量至上，顾客第一”的理念，并贯穿于产品的研发、制造、服务等各行业。3.3.2经营理念真心真意服务于社会实现企业用户共赢3.3.3公司价值观产品如人品信誉如生命3.3.4公司宗旨用质量作保证以科技谋发展3.3.5公司使命制造一流的饲料，提高畜牧业的产品质量以提高人民的生活水平3.3.6宣传口号-5-新源饲料，21世纪的精品饲料3.4公司战略3.4.1总体战略公司在3-5年内成为养殖业饲料领域的市场领导者3.4.2发展战略（1）初期规划（1-3年）主要产品是秸秆饲草压块饲料，市场策略为替代传统饲草、秸秆和部分全价饲料分享物理处理的秸杆压块饲料和单一菌种发酵的饲草压块饲料的市场份额;建立自己的品牌，积累无形资产;收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。①第一、二年:产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象;逐步建立健全的销售网络;打开并初步占领秸杆饲草压块饲料市场:累计年产量约达到1万吨，销售收入约600万元，净利润约254.4万元;市场占有率为3%②第三年:提升品牌形象，增加无形资产增加设备，扩大生产规模:年产量达到3万吨，销售额约达到1800万，利润约达到763.2万;市场占有率提升到5%左右:研究双岐杆菌等有益菌种的发酵技术和饲草添加剂类产品。产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发衍生产品，拓展市场。（2）中期规划(4-6年)进一步完善和健全销售网络:重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略:市场占有率达到10%，居于主导地位；巩固、扩展秸秆饲草压块饲料市场。（3）长期规划（5-10年）-6-利用公司多菌株联合发酵方面的技术优势，开发研制秸杆饲草抓块周边，实现产品多元化拓宽市场空间，扩大市场占有率，成为农业、生物学和化工领域的领导者。纵向延伸:立足农业领域，进一步完善秸杆饲草压块功效；开发新型畜牧业饲料；生产制造相关发酵剂和饲料添加剂；开发研制新型复合全价饲料等。横向延伸:开发可降解塑料、一次性包装材料、隔音建材和纸类制品等。公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。-7-4.产品概述4.1产品简介新源秸秆压块饲料是采用芽抱杆菌、双歧杆菌、丝状真菌、乳酸菌及酵母菌多菌株对青贮饲草进行协同发酵，利用微生物生长代谢过程中产生的大量的纤维素酶、半纤维素酶、蛋白酶、果胶酶等，直接转化秸秆中的纤维素类物质和粗蛋白类物质为畜禽可利用的简单钠类物质和氨基酸，从而节省精饲料用量达13%一18%,同时增强畜禽对疾病的抵抗能力，尤其对肠道疾病如痢疾、腹泻及呼吸道疾病有一定疗效。添加该产品34%，与全粮饲料对比，对育肥猪增重几乎没什么差别，而养殖成本每增重一公斤节省投资0.84元，反而胆固醇降低了70%,卵磷脂提高了25%。此外，羊、牛日增重提高3%-5%,鸡产蛋率提高8%,奶牛产奶量也大幅度提高。因此，使用本公司产品将给养殖户带来巨大的经济效益。4.2核心技术本项目核心技术为“秸秆饲草压块技术”。饲草压块技术主要为将一定量的纤维素酶、糖化酶、蛋白酶、果胶酶、淀粉酶、葡聚糖酶与饲草、秸秆混合压块微储，直接定向降解转化饲草、秸秆，增加糖和蛋白质、氨基酸的含量，生产适口性和营养指标优异的饲草压块。常规的青贮、微储等饲草，秸秆处理技术程序复杂条件粗放，周期长，质量难以控制。该项目所参取的饲草压块技术可定向高效转化利用秸秆等农业废弃物，生产精饲料的代用品—饲草压块，解决了每年成千上万吨秸秆被焚烧或存放于田间地头的难题，同时替代部分精饲料，节约大量的粮食资源，可有效缓解当前畜牧业与粮食资源和精饲料养殖成本高之间的矛盾，有效促进畜牧业的快速发展。4.3技术亮点与实施关键基因