二方安全审核报告

企业安全生产标准化第二方审核报告企业名称：所属行业：审核得分：审核日期：目录第一章审核工作小组....................................................................................................41.1审核小组工作安排.................................................................................................41.2评定标准.................................................................................................................41.3抽样原则.................................................................................................................51.4评审方法.................................................................................................................5第二章审核内容报告....................................................................................................62.1审核概况.................................................................................................................62.3各组审核得分情况.................................................................................................7第三章扣分项目汇总表............................................................................................12第四章整改计划表......................................................................................................16第五章审核总结..........................................................................................................245.1认真落实“一岗双责”、“依法合规”、“党政同责”、“关爱员工”错误!未定义书签。5.2外包及相关方作业风险较大.................................................错误!未定义书签。5.3、员工安全意识和技能和股份公司有明显差距...................错误!未定义书签。5.4、消防及化学品还有明显疏漏...............................................错误!未定义书签。5.5、内部“三同时”机制还没有规范运行...............................错误!未定义书签。5.6、提高安标队伍专业能力.......................................................错误!未定义书签。第六章危险等级划分..................................................................................................256.1企业危险等级划分表...........................................................................................256.2关于设备（物品）界定说明...............................................................................264第一章审核工作小组1.1自评小组工作安排本次自评小组共6人，根据自评人员工作经历及专长，进行专业分工，具体自评分工如下：项目名称姓名工作内容1.2评定标准♦《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室编制）♦《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管二字[2005]11号）♦《机械制造企业安全质量标准化工作指南》♦《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013）♦相关的法律、法规及标准；♦集团及重工编制的相关规章制度和管理文件。51.3抽样原则设备设施及物品按拥有量(H)比例抽样：1.H≤10，抽100%。2.10＜H≤100，抽10台。3.100＜H＜500，抽10%。4.500≤H≤1000，抽50台。H＞1000，抽5%。1.4评审方法采用资料核对、抽查考核、现场验证的方法。评审组通过采取对企业的安全标准化管理制度及其相关记录进行逐项检查核对，对作业现场和设备设施进行抽查考核，与相关管理人员进行面谈，对部分作业人员进行抽查、询问等方式完成本次评审。6第二章审核内容报告2.1审核概况按照此次第二方审核工作安排，审核工作组于对**************公司进行全面检查，主要其基础软件资料管理情况、现场设备设施的安全符合性情况及企业职业健康管理水平。本次审核涵盖5个专业组项审核项，通过对接现场安全管理相关人员，查阅各种软件资料和现场全部设备设施。审核情况总结如下：审核组别审核要素审核结果项目总分项目总数空缺项目应得分扣分实得分得分率基础管理组230设备组（热工燃爆）29220621326.4186.687.6%设备组（电气）1372620设备组（机械）171154145.526.9118.681.5%作业环境与职业健康组170总计100072.2各专业组评审得分分析（见下图）由此图可看出：热工燃爆组、作业环境组得分率相对其他专业组较低，企业应持续加强基础管理建设，强化热工燃爆及职业健康的管理。2.3各组审核得分情况各分组审核得分情况如下：（一）基础管理组总分230分，应得分230分，实得分192.2，得分率83.57%序号项目应得分拥有总数检查数量不合格数不合格率实得分备注1安全生产责任制152职业安全健康规章制度153规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育45新职工进厂三级教育6特种作业人员培训教育8中层及中层以上干部教育4班组长教育4变换工种和“四新”教育38职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率46事故管理207“三同时”管理158班组安全管理129安全操作规程1310特种设备及人员安全管理1011相关方安全管理1012现场监督检查1013应急救援预案1014危险源管理1015安全健康档案15小计230（二）热工燃爆组总分292分；空项：6，空项分：89应得分203，实得分186.6分，得分率87.6%序号考评项目应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注1工业气瓶221861915%19.2-2.82危险化学品库1018-23油库、油罐201204液化气站12空项5煤气站10空项6制氧站10空项7压力容器161910168乙炔发生站15空项99锅炉与辅机24空项10空压机16281012-411工业管道(米)8100044-412木料场所8空项13工厂建筑（米2）101035401014涂装作业场所1521515锻造机械121310110%8.4-3.616铸造机械182710110%12.6-5.417铸造熔炼炉12111218酸碱油槽555519工业梯台(直梯)24410220工业梯台（斜梯）22610110%1.5-0.521工业梯台（活动轻金属梯）23310222工业梯台（轮式移动平台）211223工业梯台（走台、平台）23010110%1．5-0.524工业炉窑122110110%8.4-3.625厂内机动车辆1519101526运输（输送）机械122212合计292186.626.4（三）电气组总分137分，空项分12分，应得分125分，实得98.47分，得分率78.8%序号考评项目应得分拥有总数抽查数量不合格数不合格率实得分备注1变配电系统402低压电气线路（固定线路）53低压电气线路（临时线路）54动力（照明）配电箱（柜、板）205电网接地系统15106防雷接地装置127电焊机88手持电动工具129移动电气装备810电气试验站（台、室）－合计（四）机械组总分171分，空项分25.5分，应得分145.5，实得分118.6分，得分率81.5%序号考评项目应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注1探伤设备（磁粉探伤）2探伤设备（射线探伤）3探伤设备（着色探伤）4探伤设备（超声波探伤）5起重机械6金属切削机床7冲、剪、压机械8木工机械9砂轮机10风动工具11电梯12注塑机13装配线14炊事机械15其他机械合计11（五）作业环境及职业健康组总分170分，应得分170分，实得分130.5，得分率76.7%序号考评项目应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注1厂区环境252车间作业环境353仓库104危险化学品使用现场155职业危害作业点达标率256职业危害防护设备设施合格率157职业危害作业人员健康监护208职业危害分级159职业病管理10合计17012第三章扣分项目汇总表序号考评项目考评内容扣分说明扣分分值(二）热工燃爆组1工业气瓶23危险化学品库45空压机67工业管道8锻造机械910铸造机械111213131415铸造熔炼炉16工业梯台1718工业炉窑192021序号考评项目扣分说明扣分分值(四）机械组1起重机械2345614789金属切削机床101112131415砂轮机161718电梯19炊事机械20（5）作业环境与职业健康组1516第四章整改计划表序号考评项目整改建议整改措施提出人责任人完成时间1718192021222324第五章审核总结整体印象:但也存在以下问题：1、。25第六章危险等级划分6.1企业危险等级划分表说明：表中将危险容量分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量的范围；HⅠ、HⅡ、HⅢ分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量存在的状态分布，存在于危险容量范围内取1，否则取0。T（7.78）＜13，该企业为低度危险序号设备设施及物品名称单位危险容量Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类RⅠHⅠRⅡHⅡRⅢHⅢ1锅炉T10以下10-4040以上2乙炔发生器m3/h5以下5-2020以上3煤气发生炉m3/h1000以下1000-50005000以上4工业气瓶个40以下40-1001100以上5闪点小于28℃易燃易爆品储量T10以下110-5050以上6轻质易燃易爆品储量M350以下150-200200以上7冲剪压机械台30以下130-6060以上8木工机械台5以下5-1010以上9起重机械和电梯台30以下30-1001100以上10机动车辆辆40以下140-100100以上11制氧机m3/h50以下50-300300以上12电力变压器KVA400以下400-8001800以上13锻造机械T1以下1-414以上14铸造熔炼炉T10以下10-2020以上15压力容器Mpa.m3130以下1130-75075