云南保山昆钢锅炉有限公司台账汇编000000

1云南昆钢钢结构股份有限公司云南保山昆钢锅炉有限公司安全标准化文件第二部分台账记录汇编1年度安全生产目标分解表编号：GL/GG-JL-AQ-001-2015编制：审核：批准：日期：公司的年度安全目标目标分解部门分解目标1.无因工死亡事故；2.千人负伤率（含劳务派遣用工及承租方用工）≤1‰；3.无职业危害事故。4.企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗率达100％；5.“三级”安全教育率达100％；6.领导带班制度执行率达100%；7.建设项目安全和职业卫生防护设施“三同时”执行率达100%；8.特种设备及安全附件定期检验（校验）率达100％；9.生产安全事故隐患整改率达100％；10.主要职业病危害因素监测合格率≥83％；职业健康体检率100％；劳动防护用品配备率达100%；11.劳务派遣、承包、承租单位《安全生产管理协议》签订率100%；12.党政主要负责人每年查处“三违”行为不少于1起、排查治理隐患不少于1起，副职领导每年查处“三违”行为不少于2起、排查治理隐患不少于2起；13.安全生产标准化通过评审；14.班组安全标准化考评达标率：按照《班组安全生产标准化考评标准》，班组考评达标率为班组总数的90%（含90%）以上。安全生产部1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗率达100％；5.“三级”安全教育率达100％；6.特种设备及安全附件定期检验（校验）率达100％；7.督促事故隐患整改率100%；8.及时组织职业健康体检，劳动防护用品配备率达100%；9.劳务派遣、承包、承租单位《安全生产管理协议》签订率100%；10.积极开展安全生产标准化建设，安全生产标准化通过评审；经营财务部1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.“三级”安全教育率达100％；5.事故隐患整改所需物资采购及时率100%；6.劳动防护用品采购及时率100%；7.积极参与安全生产标准化建设，安全生产标准化通过评审；7.安全费用提取及时率100%；技术质量科1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4..“三级”安全教育率达100％；5.劳动防护用品配备率达100%；6.积极参与安全生产标准化建设，安全生产标准化通过评审。综合办公室1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.“三级”安全教育率达100％；5.积极参与安全生产标准化建设，安全生产标准化通过评审；车间1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.特种作业人员持证上岗率达100％；5.“三级”安全教育率达100％；6.安全和职业卫生防护设施“三同时”执行率达100%；7.特种设备及安全附件定期检验（校验）率达100％；8.事故隐患整改率达100％；9.主要职业病危害因素监测合格率≥83％；职业健康体检率100％；劳动防护用品配备率达100%；10.积极参与安全生产标准化建设安全生产标准化通过评审；11.班组考评达标率为班组总数的90%（含90%）以上。1年度安全目标监测记录编号：GL/GG-JL-AQ-002-2015部门安全目标完成情况安全生产部1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗率达100％；5.“三级”安全教育率达100％；6.特种设备及安全附件定期检验（校验）率达100％；7.督促事故隐患整改率100%；8.及时组织职业健康体检，劳动防护用品配备率达100%；9.劳务派遣、承包、承租单位《安全生产管理协议》签订率100%；10.积极开展安全生产标准化建设，安全生产标准化通过评审；经营财务部1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.“三级”安全教育率达100％；5.事故隐患整改所需物资采购及时率100%；16.劳动防护用品采购及时率100%；7.积极参与安全生产标准化建设，安全生产标准化通过评审；8.安全费用提取及时率100%；技术质量科1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.“三级”安全教育率达100％；5.劳动防护用品配备率达100%；6.积极参与安全生产标准化建设，安全生产标准化通过评审。综合办公室1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.“三级”安全教育率达100％；5.积极参与安全生产标准化建设，安全生产标准化通过评审；生产车间1.因工死亡事故为0；2.负伤率为0；3.无职业危害事故；4.特种作业人员持证上岗率达100％；5.“三级”安全教育率达100％；6.安全和职业卫生防护设施“三同时”执行率达100%；7.特种设备及安全附件定期检验（校验）率达100％；8.事故隐患整改率达100％；19.主要职业病危害因素监测合格率≥83％，职业健康体检率100％；劳动防护用品配备率达100%；10.积极参与安全生产标准化建设安全生产标准化通过评审；11.班组考评达标率为班组总数的90%（含90%）以上。存在问题参与考核人员:编制：审核：批准：日期：1安全生产目标完成效果评估记录编号：GL/GG-JL-AQ-003-2015安全生产目标安全生产目标完成情况：1安全生产目标评估：评估结论：备注：审批人：日期：记录人：日期：1年度安全生产责任制签订、考核台帐编号：GL/GG-JL-AQ-004-2015签订部门签订时间责任书份数考核（兑现）情况备注考核情况兑现情况编制：审核：批准：日期：1安全生产责任制适宜性评审记录编号：GL/GG-JL-AQ-005-2015评审内容、条款是否适宜拟修订条款时间编制：审核：批准：日期：1年度安全生产责任制考核记录编号：GL/GG-JL-AQ-006-2015考核人员：安全领导小组序号被考核部门（人员）得分日期编制：审核：审批：日期：1安全专题会议记录编号：GL/GG-JL-AQ-007-2016编制：审核：审批：日期：会议名称会议类型传达□学习□布置□总结□□会议时间会议地点会议主持人职务记录人参会人员：主要内容：下一步工作：上次工作要求完成情况：1安全生产费用审批表编号:GL/GG-JL-AQ-008-2015使用部门用途使用部门负责人经办人安全生产部审核签字：年月日主管领导签字：年月日主管领导签字：年月日编制：审核：审批：日期：1年安全生产费用提取及使用台帐编号：GL/GG-JL-AQ-009-2015日期提取金额安全费用使用情况月日金额（元）支出明细金额（元）经办人编制：审核：审批：日期：注：安全生产费用使用范围：1）完善、改造和维护安全防护设备设施；2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；5)设备设施安全性能检测检验；6)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；7)安全标志及标识；8)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。1安全生产法律法规、标准和其他要求清单编号：GL/GG-JL-AQ-010-2015序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安全法律二、安全生产行政法规三、安全部门规章1序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期四、安全生产地方法规五、安全技术标准编制：审核：审批：日期：1识别的法律法规及其他要求清单编号：GL/GG-JL-AQ-011-2015编制：审核：审批：日期：序号名称实施日期适用条文备注1231管理制度评审修订记录表编号:GL/GG-JL-AQ-012-2015文件名称文件编号版本：总页数：制定部门制定日期修订记录序号修订内容修订日期制度会签制度评审小组签名评审结论评审生效日期签署人编制：审核：审批：日期：1操作规程评审修订记录表编号:GL/GG-JL-AQ-013-2015文件名称文件编号版本：总页数：制定部门制定日期修订记录序号修订内容修订日期制度会签制度评审小组签名评审结论评审生效日期签署人编制：审核：审批：日期：1安全生产责任制评审修订记录表编号:GL/GG-JL-AQ-014-2015文件名称版本制定部门制定日期修订记录序号修订内容修订日期制度会签制度评审小组签名评审结论评审生效日期签署人编制：审核：审批：日期：1变更申请表编号：GL/GG-JL-AQ-015-2015变更名称申请人所在部门申请人姓名日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：变更所在部门意见：签名：年月日审批部门意见签名：年月日主管领导签名：签名：年月日编制：审核：审批：日期：1文件发放与回收记录表编号：GL/GG-JL-ZH-016-2015编制：审核：审批：日期：序号文件名称受控状态文件编号版本部门（岗位）发放记录回收记录签收日期份数签回日期份数1234567891年度培训计划编号：GL/GG-JL-AQ-017-2015序号培训内容培训单位培训对象培训人数培训形式培训地点培训时间授课老师课时预计费用编制：日期：审核:日期:批准：日期:1员工安全及环保培训需求调查表被调查部门：调查时间：年月日编号：GL/GG-JL-AQ-018-2015岗位名称岗位类型被调查人签字安全类安全意识培训消防逃生安全培训高危作业许可证培训职业危害及预防措施工程施工安全培训交通安全培训应急救护培训企业风险评估培训其他体系类环境因素识别培训危险源辨识培训法律法规辨识培训安全事故分类方法其他外训类电工上岗（复审）培训危化品上岗（复审）培训起重机械操作上岗（复审）压力容器操作上岗（复审）安全管理资格证（复审）培训焊工上岗（复审）培训特种设备管理人员取证（复审）培训其他需求编制：审核：审批：日期：1注意：被调查人员在所需项中打“√”培训记录表编号：GL/GG-JL-AQ-019-2015培训时间：培训课程：培训教师：培训地点：培训方式：培训内容：考核方式：提问试卷考试实地演练演练合格率：培训效果评价：评价人：1编制：审核：审批：日期：1转岗、复岗人员培训台帐培训类别（转岗、复岗）：培训级别（车间级、班组级）：编号：GL/GG-JL-AQ-020-2015培训日期姓名年龄性别文化程度原岗位名称现岗位名称授课人主讲内容考核成绩备注编制：审核：审批：日期：1特种作业人员登记表编号：GL/GG-JL-AQ-021-2015序号作业类别姓名出生年月性别本工种工龄发证单位证号发证时间复审时间1234567891011编制：审核：审批：日期：1设备台账编号：GL/GG-JL-AQ-022-2015序号设备名称规格（型号）计量单位数量安装位置设备状况备注12345678910编制：审核：审批：日期：1特种设备一览表编号：GL/GG-JL-AQ-023-2015序号设备类型设备品种设备型号设备代码报告编号检验日期有效期编制：审核：审批：日期：1安全设施一览表编号：GL/GG-JL-AQ-024-2015分类序号名称数量安装使用单位备注一、预防事故设施检测报警设施1控制阀2压力表3温度计4可燃气体报警仪5火灾报警系统设备安全防护设施6防护罩若干装置机泵，自制或随设备7行程控制器4电动葫芦8避雷带/各建筑物和装置9电器过载保护器/配电控制室断路器、热继电路器10静电接地设施/全厂设备、管道等防暴设施11电器防暴设施/防爆电器12仪表防暴设施/防暴仪表作业场所防护设施13防护栏杆/各高处平台14防烫保温层/高温设备、管道15防护网/气站围栏安全警示标志16疏散警示标志/钢构、锅炉、机加工各车间及仓库17安全警示标志若干全厂各危险区域18逃生安全避难标志设施/厂区安全地点二、控制事故设施泄压和止逆设施1安全阀2止回阀3放空管紧急处理设施4消防电源5紧急备用电源三、减少与消除事故影响设施防止火灾蔓延设施1防火门/2防火墙/3防火窗/14阻火器/5防火材料涂层/灭火设施6室内灭火器型号型号型号型号7室外消防栓紧急个体设置设施8应急照明灯逃生避难设备9安全疏散通道10安全帽1份/人全体员工11劳保鞋1份/人全体员工12防护眼镜1份/人车间作业人员13工作服1份