五金厂零部件送样与确认管理规定

TCL空调器(中山)有限公司体系文件共13页第1页五金厂零部件送样与确认管理规定制订日期2003年08月23日修订日期2020年1月8日实施日期2020年1月8日批准总经理审核制定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部TQM部管理小组TCL空调器(中山)有限公司体系文件零部件送样与确认管理规定文件编号：TX-C.05.08共13页第2页五金厂零部件送样与确认管理规定更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102020/1/812356初版发行根据公司组织架构图1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。1.公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。2.根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。1.根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对2.新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)更多免费资料下载请进：好好学习社区TCL空调器(中山)有限公司体系文件零部件送样与确认管理规定文件编号：TX-C.05.08共13页第3页五金厂零部件送样与确认管理规定目录项目、标题页次更改记录.....................................................................2目录.......................................................................31.总则.......................................................................41.1适用范围..................................................................41.2起草、更改、作废..........................................................41.3目的......................................................................41.4权责......................................................................41.5.定义.....................................................................42.作业内容..................................................................53．相关文件..................................................................84.相关表单...................................................................85.流程图.....................................................................9总页数：3页TCL空调器(中山)有限公司体系文件零部件送样与确认管理规定文件编号：TX-C.05.08共13页第4页五金厂零部件送样与确认管理规定目的规范送样与确认流程，明确责任和权限，确保零部件样品提供、检测和确认的及时性和有效性。适用范围略。引用标准（无）术语与定义a.零部件：装配空调成品所需要的外购物料。b.新开供应点：全新供应点或老供应点供应新物料统称为新开供应点。c.现有零部件派生料：包括旧零部件新模具和技术参数微调而主要功能不发生变化的零部件d.A类物料：关键零部件，一旦失效将导致整机不能工作，严重影响客户满意度，包括压缩机、室内外电机、电控电器类、风叶、阀类、涡壳、分体机底座等。e.B类物料：重要零部件，失效后整机性能受到一定影响但仍可工作，影响客户满意度，包括塑料件、钣金件等结构件和铝箔、铜管、配管、线材等。f.C类物料：一般零部件，失效后整机性能不受影响并能正常工作，对客户满意度影响轻微，包括铭牌、印刷品、包装材料、保温材料等。g.辅料：辅助性材料，包括焊料、美纹胶带、封箱胶带等。职责5.1采购部a.零部件送样与确认的组织部门。b.负责供应商开发、安排供应商送样。c.负责对申请部门提出的送样申请进行回料日期确认。d.负责向供应点发放送样图样、技术文件或标准，负责旧版文件的回收或报废处理。e.负责启动CPC样品确认审批流程。f.负责不合格零部件的退换处理。5.2设计开发部a．负责开发阶段全新零部件的送样申请及样品确认。TCL空调器(中山)有限公司体系文件零部件送样与确认管理规定文件编号：TX-C.05.08共13页第5页b．负责现有零部件派生料的送样申请及样品确认。c．负责非全新开发物料中钣金、电控、线材、风道、接水盘、底座、印刷件和包装件的确认。d．负责编制和发放送样所需的《外购外协件确认计划表》、《送样申请单》及相应的图样、技术文件。e.需要委托样品试用或测试时，负责填写《样品试用单》或《委托测试单》。f.对负责确认的样品进行评价，填写确认结论。5.3技术工艺部a.负责非全新开发物料中配管、阀体、涡壳外泡沫件、底座接水盘外塑料件、海绵件、橡胶件、铜管铝箔等原材料和辅料等的样品确认。b．需要委托样品试用或测试时，负责填写《样品试用单》或《委托测试单》。c．对负责确认的样品进行评价，填写确认结论。5.4品质管理部a．负责根据委托测试项目进行检测并出具检测报告。5.5制造部a．负责安排批量试用的生产批次。b．负责试用零部件的临时仓储。c．协助样品确认部门进行样品的试用确认工作，并负责提供有关试用记录。d．负责存储批量试用产品。5.6武汉技术部中山公司是零部件确认的归口统筹单位，根据以下原则,部分物料授权武汉技术部确认:a.武汉技术部负责主要用于武汉生产的非新开发物料的确认，对全新开发物料无论在中山还是武汉使用，原则上由中山设计开发部负责确认。b.负责中山设计开发部或其它部门委托的零部件确认。c．中山和武汉双方可互相认可（相关内容见6.1.6）。武汉技术部负责的零部件确认，按武汉公司流程进行管理。送样与确认程序6.1送样与确认原则6.1.1采购部是零部件送样与确认组织管理部门，负责监督各职能部门在规定时间内完成样品确认工作，对送样与确认的进度负责。6.1.2零部件经过检测合格和批量试用合格后，采购部才能进行批量采购。批量试用的启动条件TCL空调器(中山)有限公司体系文件零部件送样与确认管理规定文件编号：TX-C.05.08共13页第6页见本规定条款6.5。6.1.3派生的内容对产品的功能不产生影响（如标贴件内容更改，电源线加长等），可以仅对更改和派生的差异性进行确认。6.1.4对同一供应商同系列的多种物料进行确认时，可以只对其中的一个典型型号进行全面确认，对于其它型号可以就差异部分进行确认。6.1.5对于本公司无法测试的物料而供应商的质量水平在行业中有较好的信誉，经开发部长批准，可以采取品牌认可的方式，但供应商相关技术资料和检测报告需齐备。6.1.6同一供应商同一物料的确认结果可以在武汉公司和中山公司互相认可。6.1.7应用本规定条款6.1.3、6.1.4、6.1.5和6.1.6的原则进行样品确认时，负责样品确认的责任部门应充分评估其技术风险并承担相应责任。6.2送样：送样包括开发阶段全新物料送样、现有物料派生料送样和新开供应点送样。6.2.1开发阶段全新物料送样a.对开发阶段全新物料，设计开发部应向采购部提供相关图纸或技术文件及《外购外协件确认计划表》，明确各零部件的确认状态，计划确认时间和整改状态。b.供应链经理负责对《外购外协件确认计划表》进行确认，落实厂家和回料日期并组织回料。6.2.2现有物料派生料送样a.对派生物料，发出派生要求的部门应向采购部提供派生物料技术文件并下发《送样申请单》（免费样品）或《物料申购单》（收费样品）。b.采购部会签《物料申购单》或《送样申请单》并向供应商发出送样要求，组织和跟踪回料。c.收费样品的申购见《物料申购管理规定》。6.2.3新开供应点送样a.对新开供应点送样，由采购部统筹安排，提出送样计划、组织和跟踪回料。b.设计开发部负责提供相关技术资料和文件，由采购部负责下发供应商并登记外发记录。6.3样品接收a.对收费样品，按正常采购订单流程办理入库，对免费样品，由采购部负责接收并对样品包装状态、数量进行确认，必要时要求供应商提供检测报告或认证资料。b.采购部根据样品的需求部门或样品确认的责任部门将样品移交设计开发部或工艺部。6.4样品检测a.设计开发部或工艺部应对采购部移交的样品进行自测，重点考察图纸符合性和使用性能，并填写自测结论。b.需品管部协助检测时，委托测试部门应填写《委托测试单》并提供相关技术资料，《委托测TCL空调器(中山)有限公司体系文件零部件送样与确认管理规定文件编号：TX-C.05.08共13页第7页试单》应明确检测项目和数量。c.品管部根据委托测试部门提供的技术资料并参照相关标准进行检测并出具测试报告。6.5样品批量试用a.样品确认的责任部门应根据测试结果、物料重要度和实际需要决定样品是否批量试用：A类物料必须进行样品试用方可确认；控制器按《控制器开发管理规定》分类；简单的派生或功能派生零部件在原型机上试用通过的可视同批量试用通过。B类物料原则上应进行批量试用，具体由负责样品确认的责任部门决定。C类物料原则上不进行批量试用，具体由负责样品确认的责任部门决定。辅料原则上不进行批量试用，具体由负责样品确认的责任部门决定。b.批量试用时，试用申请部门应填写《样品试用单》，明确物料试用数量、批次、供应商和试用技术依据，经采购部、生管课会签后发布。c.采购部应根据《样品试用单》限量限批采购物料。d.生管课应根据《样品试用单》确定的批次号安排试用。e.当发生异常试用不能如期进行时，责任部门应及时通过相关部门并重新落实试用时间。f.物料试用期间，设计开发部、技术工艺部和品管部应进行现场监控并由提出样品试用的责任部门负责组织相关部门填写试用状况记录。g.试用完成，需品管部协助测试时，委托测试部门应填写《委托测试单》并提供相关技术资料，《委托测试单》应明确检测项目和数量。h.需批量试用的物料可参考附录10.2《批量试用物料汇总表》。6.6样品确认6.6.1样品确认必要条件a.A类物料：需自测合格、品管部测试合格及批量试用合格方可确认。B类物料：需自测合格；如有品管部测试或批量试用，需品管部测试和批量试用合格。C类物料：需自测合格；如有品管部测试或批量试用，需品管部测试和批量试用合格。辅料：需自测合格；如有品管部测试或批量试用，需品管部测试和批量试用合格。b.不能满足6.6.1a条款要求不具备确认条件的，确认部门不能填写不明确的结论，不允许在确认单中填写“确认Y，可以批量试用”的结论（等于没有结论）。6.6.2确认结果审批TCL空调器(中山)有限公司体系文件零部件送样与确认管理规定文件编号：TX-C.05.08共13页第8页a.所有的样品确认结果通过《样品确认单》在CPC工作流进行审批。b.采购部负责在收到样品时启动工作流，如下：阶段1①阶段2②阶段3③阶段4④阶段5⑤阶段6⑥自动归档发布流程启动样品自测样品委托测试样品批量试用产生确认结论批准c.工作流各阶段的执行权限及输入输出：阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5阶段6备注输入/①②③④⑤①至⑥的内容见f项输出①②③④⑤⑥执行部门采购部开发部(或工艺部)品管部品