五金行业质量手册

质量手册(ISO9001:2008)0修订控制版本：A版次：0章节版次生效日期修订内容修订审核批准/02009-03-10全新发放/页次1/292/293/294/295/296/297/298/299/2910/2911/2912/2913/2914/2915/29版本AAAAAAAAAAAAAAA版次000000000000000页次16/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/29/版本AAAAAAAAAAAAAA/版次00000000000000/质量手册页次：2/280.1目录版本：A版次：0章节标准条款对照版本版次页次0修订控制4.2.3A020.1目录/A030.2颁布令、任命书4.2.15.5.2A040.3公司简介/A050.4质量方针、质量目标5.3A060.5质量管理体系过程职责分配5.5A071目的1.2A082质量管理体系范围1A083规范性引用文件3A084质量管理体系要求4A094.1总要求4.1A094.2文件要求4.2A0105管理责任5A0125.1管理承诺5.1A0125.2以客户为关注焦点5.2A0125.3质量方针5.3A0125.4策划5.4A0125.5职责、权限与沟通5.5A0145.6管理审查5.6A0146资源管理6A0166.1资源提供6.1A0166.2人力资源6.2A0166.3基础设施6.3A0176.4工作环境6.4A0177产品实现7A0187.1产品实现的策划7.1A0187.2客户相关的过程7.2A0187.3设计和开发7.3A0197.4采购7.4A0207.5生产和服务提供7.5A0207.6监视和测量设备的控制7.6A0238量测、分析和改进8A0248.1总则8.1A0248.2监视和测量8.2A0248.3不合格品控制8.3A0278.4资料分析8.4A0288.5改进8.5A028质量手册页次：3/280.2颁布令、任命书版本：A版次：0东莞市虎门镇恒日五金制品厂颁布令为适应国际经济贸易的需求，健全和完善公司的质量管理体系，落实质量管理体系的规范化、标准化，依据ISO9001:2008标准要求，并结合公司实际状况制定了《质量手册》。《质量手册》是公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，公司全体员工须认真学习，并按照《质量手册》中所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中，以实现公司的质量方针和质量目标。现予以批准发布、实施。总经理：日期：任命书兹任命先生为东莞市虎门镇恒日五金制品厂，兼ISO9001质量管理体系的管理者代表，其职责为:1.依照标准要求策划﹑建立﹑实施及维护ISO9001质量管理体系；2.向公司高层报告质量管理体系的运行状况及改进质量管理体系；3.展开各部门沟通及培训，提升人员质量意识；4.就质量管理体系有关的事宜与外界联络。董事长：日期：质量手册页次：4/280.3公司简介版本：A版次：0公司简介东莞东莞市XXX电子有限公司，成立于2011年7月1日。公司专业生产各五金抛光件、MIM粉末金属、不锈钢、吕合金、辛合金、钛料等材质，成熟的金属件表面处理工艺。公司经过多年努力经营，默默耕耘，到目前为止，公司拥有一百多名员工和一批精干的技术、管理人员、公司具备生产五金系列产品的生产设备和检测设备。加上产品原材料均采用优质材料，给保证产质量量优良的承诺奠定了扎实的基础。公司产品已走上产品国际化的轨道，能生产出各个不同层次所需的产品，并且价格适宜，在客户中有良好声誉，受到一致好评。产品销往世界各地。公司全体员工在经理带领下，正以百倍的信心，勇对市场激烈竞争，决心以质量为生命，以信誉求生存，以科技促发展，开拓进取，再创辉煌。质量手册页次：5/280.4质量方针、质量目标版本：A版次：0质量方针诚信服务，保质保量；持续改进，客服至上。质量目标1、原材料受检率100%2、产品首次交验合格率大于等于90%；成品检验批合格率98%3、优质服务、顾客满意度大于98%4、顾客投诉及时处理率达100%5、产品及时交付率达100%质量手册页次：6/280.5质量管理体系过程职责分配版本：A版次：0文件编号ISO9001条款编号文件案名称董事长管理代表资材课技术工程生产部销售部品管部文控中心行政部M-014.1/4.2.2质量手册●●○○○○○○○P4234.2.3文件与数据管理程序○○○○○○○●○P4244.2.4记录管理程序○○○○○○○●○P5405.4/7.1管理体系规划管理程序●●○○○○○○○P5605.6管理审查管理程序●●○○○○○○○P6206.2人力资源管理程序○○○○○○○○●P630A6.3生产设备管理程序○○●○○○P630B模、夹具管理程序○○●○○○P7207.2产品营销管理程序○○○○●○P7307.3设计开发管理程序○○●○○○P7407.4采购过程管理程序○●○○○○○P751A7.5.1生产计划管理程序○○○○●○○P751B生产过程管理程序○○○●○○○P7537.5.3产品识别与追溯性管理程序○●○○○○P7557.5.5仓库管理程序○●○○○○○P7607.6量测仪器管理程序○○●○○○○P8218.2.1客户服务管理程序○○○○○●○P8228.2.2内部审核管理程序○○○○○○●○P8248.2.4检验过程管理程序○○○○○●○P8308.3不合格品管理程序○○○○○●○P8408.4/8.5.1数据分析及持续改善管理程序○○○○○○●○○P8528.5.2/8.5.3纠正与预防措施管理程序○○○○○○●○○备注:表中画●记号代表为主办单位，表中画○号代表为协办单位质量手册页次：7/281目的版本：A版次：01.目的本手册及其支持性文件所规定的文件化质量管理体系所要达到的目的在于：A.向客户、社会等证实公司能稳定地提供满足客户及适用的法律、法规要求的产品；B.通过质量管理体系的有效运作，包括预防不合格和持续改进的过程而达到和增强客户满意。2范围版本：A版次：02.质量管理体系范围2.1公司质量管理体系适用的产品、场所等范围如下：A.产品范围：各种五金制品的开发、生产、销售及服务；B.场所范围：与产质量量及质量管理体系相关的所有部门、岗位、场所。2.2公司产品属于开发和生产，故本公司质量管理体系涵盖ISO9001:2008的所有要素。3引用标准版本：A版次：03.引用及适用标准、法规及相关要求3.1引用标准：ISO9000:2005质量管理体系-基础和术语ISO9001:2008质量管理体系-要求ISO9004:2000质量管理体系－业绩改进指南ISO19011:2002质量和或环境管理体系审核3.2适用的国家法律、法规：《合同法》、《质量法》、《计量法》、《消防法》、《安全生产法》、《劳动法》。3.4术语和定义本手册采用ISO9000:2005中所确立的术语和定义。质量手册页次：8/284质量管理体系版本：A版次：04.质量管理体系要求4.1总要求4.1.1公司参照ISO9001:2008国际质量管理标准，结合实际运作识别公司客户导向过程、管理过程、支持性过程。对质量管理体系的过程作出合理的组织与规划，并明确过程的顺序与相互关系，详见《质量保证体系图》。4.1.2管理者代表负责对识别的过程确立相应的量测、监督、分析这些过程的方法，并制订相应的书面质量制度。详见0.5节质量管理体系过程职责分配»。4.1.3公司提供相应的资源支持过程的运行，并量测、监督、分析过程实施的效果以促使识别的过程持续改善。4.2文件要求4.2.1公司把建立的质量管理体系形成文件，并实施有效的控制并加以保持。4.2.2公司的质量管理体系文件与数据分为下列四个阶层:4.2.2.1第一阶文件:质量手册A.阐明质量管理体系范围及删减细节和正当理由；质量方针与质量目标；B.阐明质量管理体系文件的架构，覆盖并引述所有的管理程序；C.阐述质量管理体系过程间的相互关系，规定质量手册的管理方法。4.2.2.2第二阶文件:各项管理程序规定过程运作控制方法以确保过程有效运行及质量管理体系的有效性；4.2.2.3第三阶文件:作业指导性文件根椐质量手册或相应管理程序的作业原则所制订出详细的指导性文件如:各类指导书、检验标准等。4.2.2.4第四阶文件:质量记录用以显示各项质量活动实际运作状况的文件，如:各类记录、一览表、清册、名册、报告等。质量手册页次：9/284质量管理体系版本：A版次：04.2.3质量管理体系文件4.2.3.1文件的制定质量手册、程序文件、作业指导书、表格等文件的发布前必需得到审核、批准，以确保文件的适宜性。4.2.3.2文件的发放与登记为有效开展质量管理工作，应向需要使用文件的各部门发放文件的最新版本；所有质量管理体系文件，由文控中心统一发放并做好记录，具体方法参照《文件与数据管理程序》实施。4.2.3.3质量记录的发放、检索、保留、防护及作废依《质量记录管理程序》执行，记录由作成部门保存，如发放至相关部门则应登记。4.2.3.4外来文件的发放与策划和运行质量体系有关的外来文件统一由文控中心收集、编码、登录、发放。4.2.3.5文件的变更、废止A.若质量手册、程序文件、三阶文件及其它文件定期评审（公司质量体系文件原则上，《质量手册》三年进行评审，程序文件汇同表格一年进行评审，作业指导文件不定期进行评审。）或在管理体系运行中不适用时，应按文件制订时的要求进行变更与审批。B.文件变更修订后，由文控中心将旧文件的原件及其复印件(变更部份)加盖蓝色“作废文件”章，并将有必要保留的旧文件和予以销毁的旧文件(复印件)的状况作好记录。记录依照保存期限进行保持，超过保存期限的记录由保存部门进行销毁。C.外来文件的制订与变更由该文件的接收单位决定。D.质量记录的报废依照质量记录保存期限要求，到期后由各部门申请报废处理。4.2.3.6文件的保管（含一、二、三、四阶文件）A.文控中心负责保管质量体系相关文件的原件的保管。各部门文件责任者对文件认真保管，保持清晰，易于识别和检索。B.外来文件统一由文控中心收集，外来文件的发行、回收、作废同三阶文件。质量手册页次：10/284质量管理体系版本：A版次：04.2.3.7电子文件与数据由公司行政课设定各部门计算机管理员使用权限，由计算机操作员定期对本部门的电子数据用光盘或其它的媒体进行保存，并定期更新。4.3衍生文件4.3.1质量手册(文号:M-01)4.3.2文件与数据管理程序(文号:P423)4.3.3记录管理程序(文号:P424)4.3.4质量保证体系图(文号:DI01-01)质量手册页次：11/285管理责任版本：A版次：05管理责任5.1管理承诺为明确公司质量管理体系运行的宗旨和方向，体现最高管理者对质量管理体系的持续改进的指导思想和承诺，最高管理者应：5.1.1就满足客户要求和法律、法规要求的重要性与公司内部各部门进行沟通；5.1.2建立质量方针和质量目标；5.1.3定期组织管理评审；5.1.4提供实现质量管理所必须的资源。5.2以客户为关注焦点5.2.1公司应识别客户的需求与期望，并考虑与产品有关的义务，包括产品适用的法律、法规及其它要求。5.2.2最高管理者应明确客户的需求与期望，把以客户为关注焦点，对过程进行管理视为管理者职责的主要部份之一，同时进行宣传并保持以客户为关注焦点的管理思想，在全体员工中强化对其重要性的认识。5.3质量方针5.3.1为明确公司于质量方面以客户为关注焦点的工作方法，确保产质量量的不断提高，为客户提供持续满意的产品，体现公司最高管理者对质量管理的指导思想与承诺，特制订质量方针。5.3.2公司的质量方针是由管理者代表拟制、经各部门最高负责人会议评审后，由最高管理者经理批准颁布，并确保质量方针符合下列要求：5.3.2.1符合公司的经营方针；5.3.2.2符合公司于产品与生产方面的实际情况；5.3.2.3符合质量管理体系的持续改进；5.3.2.4遵守与质量有关的法律、法规和应遵守的其它要求