三标一体管理体系工作实施流程

1质量/环境/职业健康安全管理体系工作实施流程一、建立体系审核小组进行相关体系审核培训内部管理计划实施监督检查实施效果作为管理评审资料输入评审二、建立方针、制定目标分解与考核确定管理方针、制定目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质安部质安部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果）二文件控制文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改外来文件a法律法规法律法规清单（非受控）b原料、产品、方法标准受控外来文件清单三人力资源管理1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价3、特殊岗位、内审员等持证上岗四基础设施管理建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力五合同评审1建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后）2合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通六合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等）1供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录定期评价合格供方2在合格供方中实施采购七特殊（关键）过程确认（隐蔽工程）确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下：21人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围；3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力；4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修）八监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期）确定监视测量装置需求建立监视测量装置档案建立台帐建立周期性检定计划按期检定获取证据粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等）九顾客满意度调查(每年一次)发放《顾客满意度调查表》回收计算并编制《顾客满意度调查报告》输入管理评审十内部审核年度内审计划成立审核组内审实施计划编制检查表内审填写检查表不符合报告不符合项分布表内部审核报告实施纠正预防措施验证效果十一管理评审管理评审计划各部门准备输入材料会议签到管理评审报告制定改进计划或纠正预防措施效果验证十二环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同）建立环境因素的识别、评价的文件组织识别、评价并填写《环境因素汇总识别及评价表》评分并确定重要环境因素，填写《部门重要环境因素清单》汇总为《公司重要环境因素清单》十三目标指标和方案（职业健康安全目标指标管理方案相同）有选择地为部分重要环境因素制定目标指标和方案单项目标指标制定计划相关部门分配工作任务××部对方案进展实施检查（必要时质安部安排检测）公布考核结果，保持记录十四重要环境因素的运行控制（重大危险源的运行控制相同）确定需要实施运行控制的重要环境因素范围确定控制的准则和方法确定关键控制岗位制定作业指导书为控制提供所需资源（资金、工艺、设备、方法和人员）实施控制并记录验证控制效果（部门领导监督检查，质控部安排检测）十五应急准备和响应针对应急因素制定应急预案落实应急准备a人员培训培训记录b防护用品准备充分、到位建立台帐c用于扑灭的设备设施和物资建立台帐应急演练评价《应急预案》十六合规性评价下达合规性评价会议通知各部门准备输入材料按规定时间开展评价形成《合规性评价报告》并编制《法律法规和其他要求合规性评价表》十七监视测量3确定测量标准、规范、计划和方法实施监视测量出具检验（试验）报告并判定结果授权人签字批准。必要时委托检验：1、质量检验：----原料、过程产品、成品检验的记录----产品型式检验的记录----上级监督抽查的记录2、环境检验：----污染物排放控制点的每年1-2次的检测记录----日常的监控，如能源消耗、部分污染指标----目标、指标和管理方案完成情况3、职业健康安全----重点岗位的每年1-2次的工作环境检测记录（如现场粉尘、饮用水卫生检验）----规定要求的员工健康查体----目标、指标和管理方案完成情况----日常的监控，人员的安全行为、环境设备设施的安全检查等十八、向相关方施加影响对相关方的环境因素、危险源进行识别评价制定规章制度和控制要求确定相关方名单对其培训或告知本公司规定施加影响公司内建立警示标语、标识对相关方的行为实施检查和控制其他内容和条款按文件要求进行，并保留符合标准要求的证据。