三标一规范迎审要点(2016)

第1页共8页三标一规范：（附电子版文本）GB/T19001-2008《质量管理体系要求》---Q；GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》---C标准条款名称内容有效法律法规清单分类统计（质量、安全、环境）编制、审核、批准、日期项目部管理制度分类汇编，编制、审核、批准、日期项目工程概况施工组织设计中Q:5.5.1（C:4.3.3；10.2.1）职责和权限1.项目部人员及项目班子岗位职责、项目班子任命书、组织机构。2.各部门及人员岗位职责3.各专业工程处及人员岗位职责项目部项目部各部室各专业工程处、试验室Q:5.4.1（C:3.2.3；3.2.4）质量目标1.项目部质量目标及完成情况（目标以施工组织设计及合同中的质量、进度、安全目标为准；目标完成情况以每月、半年工作完成情况汇报为依据）2.各部门质量目标及完成情况3.各专业工程处、试验室质量目标及完成情况项目部项目部各部室各专业工程处、试验室Q:6.2.2（C:5.3.2）能力、培训和意识1.项目部培训计划（编审批、日期）。培训计划内容：包括三标一规范、公司管理体系文件等培训内容，项目部各部室培训的内容）2.各专业工程处培训计划（编审批、日期）。培训计划内容：新版管理体系文件培训，标准规范、施工工艺培训等内容）3.培训实施记录。包括：培训日程安排、签到表、培训效果评价记录）4.人员资质证书。（项目经理、质检员、安全员、特种作业人员）项目部综合办各专业工程处、试验室Q:6.3（C:6.2.1；6.2.2-6.2.3；基础设施1.机械设备配置计划。2.施工机具台账（包括分包方在用机械）3.施工机具的进场验收。（包括分包方在用机械）项目部各专业工程处、试验室第2页共8页4.特种设备作业人员台账及资格证书。5.施工机具报验。6.机械设备检查记录。7.机械设备、施工机具维护保养记录。8.特种设备管理情况。9.施工机械管理制度、施工机具安全操作规程。10、办公设施台账。Q:6.4（C:10.5.1-5）工作环境1.对施工作业环境控制（如：混凝土养护环境、焊接作业环境等）Q:7.1（C:10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5）策划1.项目施工组织设计（编审批）报验记录，及动态管理情况，是否有调整并保存记录；施总交底记录。3.各专业施工方案/作业指导书（编审批）报验记录及动态管理情况，是否有调整并保存记录，方案交底记录。3.图纸接收、发放台账。4.图纸会审记录。项目部各专业工程处、试验室Q:7.2（C:7.3.1-7.3.4）Q:7.4（9.1；9.29.3）；合同管理分包管理1.本项目合格分包方名册，均在公司备案。2.对分包方的评价。3.本项目分包合同台账。4.分包合同评审、会签记录。5.分包合同交底记录。6.分包合同变更记录。7.分包方合同履约情况评价记录。8.分包方招标过程资料。9.2016年上半年经营活动分析。（涵盖合同履约情况、经营目标完成情况）项目经营部门第3页共8页10.分包方人员造册；分包方入场培训、安全技术交底、对分包方的检查、考核。11..经营管理制度。Q:7.2.3（C:10.6）顾客沟通1.工程联系单2.会议纪要Q:7.4（C:8.2.1；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.4.2;8.4.3;8.4.4；8.5.1;8.5.2）采购建筑材料、构配件和设备管理1.关注材料分类：与公司认证范围相关的材料。主要包括：建筑材料、机电设备材料、钢结构材料、环保材料等。2.物资采购范围、权限。3.物资采购流程。4.物资采购需求计划，编、审、批、日期符合要求。5.供方评审记录。6.合格供货方名录清单。7.建立合同台账。8.合同签订及评审记录，关注合同中有关职业健康安全、环保的要求。9.合格供货方资质报验记录，及相关的资质、许可等证明材料。10.材料报验记录，及相关质量证明、复检报告。（建筑材料、机电设备材料、钢结构材料、环保材料等）11.物资出入库手续齐全，签字齐全，一一对应。12.材料的验收记录。13.不合格材料的处置。14.材料跟踪台账。15.物质管理制度。项目物资部建筑工程处、试验室Q:7.5.1（C:10.4.1；10.4.2；施工准备1.项目部、专业工程处标准规范清单，均为有效版本。项目工程质保部第4页共8页10.4.3；10.5.1；10.5.3-10.5.5；10.6.）施工过程质量控制2.开工报告。3.施工组织设计中关注关键工序、特殊过程，进行交底，并进行动态管理，（目标、进度等变化）技术补充。4.专项方案论证相关记录。5.施工方案/作业指导书目录清单，技术交底按分项工程、层层交底，（操作要求、质量标准、强条要求）。并保留交底记录。6.各专业施工工序流程。7.各专业人员配备、操作人员、特种作业人员有效证书。8.专业工程处机械配备。9.施工进度计划。10.施工日志11.设计变更记录。12.成品保护措施。13.采用的新材料、新工艺、新技术、新设备。专业工程处、试验室Q:7.5.2（C:10.5.2）特殊过程的确认1.特殊过程确认记录。（大体积混凝土浇筑，.焊接，热处理，高强螺栓连接、屋面防水、防腐、锅炉保温砌筑等）2.确认记录包括：对工艺标准和技术文件进行评审，并对造作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行认可；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。项目工程质保部建筑工程处焊接工程处金属试验室Q:7.5.3（C:10.5.3）标识和可追溯性1.项目划分表。2.施工进度计划。3.机械机械设备合格、退场等状态标识、计量器具合格、封存、报废标相关单位第5页共8页识。4.施工日志。5.商品混凝土、钢筋材料进场后，复验时标明材料使用部位。Q:7.5.4（C:8.5.1;8.5.2）顾客财产1.设备管理制度及流程。2.设备的检查验收记录。3.设备的搬运防护要求。4.设备发放记录。5.设备缺陷统计、处置及报验记录。6.设备代保管协议。项目设备部Q:7.5.5（10.5.1-810.6.1）产品防护1.产品防护措施。（在施工组织设计、作业指导书中）2.收集现场产品防护图片。项目工程质保部各专业工程处Q:7.6（C:11.1.2；11.5.1）监视和测量设备1.项目部建立《计量器具台账》，并汇总各专业工程处计量器具。2.计量检测设备校准计划。3.计量检测设备的验收。4.建立自校规程（塌落度筒、卷尺、钢板尺等），及自校记录。5.计量设备的维护保养记录。6.计量检测人员资质。7.计量设备检定证书复印件。8.计量设备标识状态。9.检测设备软件使用的确认规定。项目工程质保部专业工程处、试验室Q:8.2.1（C:12.2.6）顾客满意1.工程质量回访记录和顾客满意度调查记录。2.表扬信。第6页共8页Q:8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4;12.2.5）施工过程的监视和测量1.关键过程的确认与控制。2.项目质量检查制度。3.项目质量检查整改记录。项目工程质保部Q:8.2.4（C:11.2.1-；11.2.2；11.2.3；11.3.1；11.3.2；11.3.3；）产品的监视和测量1.项目验收划分表。2.目前完成的验收情况统计。（电力工程、房屋建筑工程、土石方工程、高耸构筑物工程、钢结构工程、环保工程、机电安装工程）3.验收记录。（单位、分部、分项工程、检验批）项目工程质保部专业工程处、试验室Q:8.3（C:11.4.3；11.4.4）质量问题1.质量报表。2.质量问题台账。3.质量问题处理和验收记录。项目工程质保部专业工程处、试验室Q:8.4数据分析项目2016年上半年质量情况分析。项目工程质保部Q:8.5.1Q:8.5.2Q:8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）持续改进纠正措施预防措施1.质量问题原因分析。2.创新记录，QC、工法、科技成果等。3.施工组织设计/施工方案/作业指导书中查阅。项目工程质保部专业工程处、试验室巡视施工现场/与监理座谈确定施工现场查看路线、陪同人员。安排人员联系监理单位进行座谈。项目工程质保部GB/T24001-2004《环境管理体系-要求及使用指南》-E；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》-SES:4.4.1资源、作用、职责和权限职责中要包涵安全、环境的内容。各专业工程处ES:4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定环境因素1.危害辨识风险评价与控制措施一览表(2016)2.重大危险因素及控制措施清单（2016）3.环境因素识别与评价一览表(2016)4.重要环境因素及控制措施清单（2016）项目部各专业工程处第7页共8页ES:4.3.3目标、指标和方案1.专项方案的编制与审批。2.职业健康安全、环境目标责任书。项目部各专业工程处ES:4.4.2能力、培训和意识1.安全环境培训计划，编审批符合要求。2.三级安全教育培训及效果评价记录。3.安全三类人员、特种作业人员资格证书。项目部各专业工程处ES:4.4.6运行控制1.安全例会记录。2.意外伤害保险的缴纳。3.劳保用品的发放及合格证书。4..安全培训教育。5.安全技术交底。6.机械安全操作规程。7..危险化学品保管（油漆、氧气、乙炔）8.电动工具绝缘电阻测试记录。9.其中机械接地电阻试验报告。10.食堂人员健康证。11.固体废弃物的处置。（垃圾清运合同）12.生活及现场污水的排放去向。13.施工人员健康体检表。项目部各专业工程处ES:4.4.7应急准备和响应1.应急预案。2.应急演练记录3.消防器材的配备，是否有效。项目部各专业工程处ES:4.5.1绩效监视与测量1.项目部安全环境检查记录和检查情况通报。2.安全月活动等专项安全、环境检查记录。项目部各专业工程处ES/4.5.3事故调查及纠正预防措施1、监理单位、公司、项目部整改通知书。2、整改问题反馈记录。项目部各专业工程处第8页共8页