中交路桥质量管理办法

中交路桥二级公司质量管理办法制度编号：ZJLQ/EJ-技02-2012主编部门：技术质量部1目录第一章总则……………………………………………………………2第二章质量管理体系组成和职责权限………………………………2第三章质量控制的实施………………………………………………4第四章工程质量事故…………………………………………………5第五章工程质量奖罚…………………………………………………5第六章不合格品控制管理……………………………………………6第七章质量检查及资料管理…………………………………………6第八章数据分析………………………………………………………7第九章工程创优实施…………………………………………………8第十章附则…………………………………………………………11附图1：数据分析过程流程图………………………………………12附表1：《数据分析应用计划》………………………………………132第一章总则第一条通过建立规范的、标准的、有效的质量管理体系，使之系统的、实效的应用于公司项目质量管理中的质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等一系列活动中，将产品需求和产品特性综合于一体，使之具有可操作性，确保公司质量方针、质量目标的实现。第二条本办法适用于中交路桥所属各二级公司（本办法中简称：公司）。第三条本办法是依据《中交路桥工程施工质量管理办法》，结合公司实际制定的。第二章质量管理体系组成和职责权限第四条公司质量管理体系的组成公司质量管理委员会公司技术质量部项目质量领导小组第五条公司设立质量管理委员会(简称质委),它是公司质量管理工作的最高管理机构，负责指导、协调、监督公司质量工作的开展和研究，并负责解决涉及有关公司质量方面的重大问题。办公室设在公司技术质量部，公司总经理任质委主任，公司总工程师任副主任，由公司技术质量部、工程管理部、物资装备部、法律合同部、人力资3源部等职能部门负责人和技术质量部质量管理工程师组成质委会,由质量管理工程师负责质委各项日常工作。第六条项目部设立质量管理领导小组,质量管理领导小组必须明确项目经理是项目质量第一责任人，需对其所在项目的工程质量负终身责任。项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作。第七条各级质量管理部门职责（一）公司质委主要工作职能1、负责监管公司贯彻执行国家及行业工程质量管理方面的法律、法规、标准规范及规程等情况；2、负责研究和制定公司质量管理规划，审议和制定公司质量方针、目标及相关质量管理制度；3、负责组建公司质量管理体系,监管其组织实施，并负责监视公司的质量发展动态，监督及评价质量管理工作的有效性，对其负有持续改进责任；4、负责制定工程质量通病的防治措施，并负责查处工程质量事故。5、负责质量培训、质量活动开展及质量活动推广。6、指导项目完成质量策划工作并监督实施效果。（二）项目质量管理领导小组1、贯彻执行上级质量方针、目标和质量管理办法；42、制定项目具体的质量计划和管理制度、措施；3、制定项目各级责任目标，层层分解，责任到人；4、全面落实质量责任制，组织对质量事故的调查、分析工作，查处质量事故，制定整改措施并对实施效果进行跟踪验证；5、强化全员质量意识，严格实行质量奖罚制度。第三章质量控制的实施第八条公司对项目的质量控制分项目施工准备、施工过程及竣工验收三个阶段。(一)施工准备阶段1.参与项目开工前的组织策划与资源配备，指导项目进行前期筹划（包括试验室的布局）及试验、测量设备的配置。2.负责公司各项目与质量有关的法律、法规、标准、规范规程的发放并负责建立、更新和发布公司与质量有关的有效文件清单，确保公司各项目使用该类文件的合法性和有效性。（二）施工过程阶段1、负责全公司本部门职能管理范围内检测设备的管理，包括检测设备的购置、调拨、监督使用及报废管理。建立公司总的检测设备台帐，确保各项检测设备的有效管理和正确使用。2、负责公司质量不合格信息的收集，并评价公司年度工程质量通病纠正预防措施的有效性；53、负责公司质量月报的编制及质量事故的组织调查处理；4、负责监督和指导项目试验、测量人员对计量器具的使用、保管、维修和检验，确保计量器具的使用符合有关规定；5、每年度组织符合条件要求的完工项目申报詹天佑奖、鲁班奖、国家优质工程奖及交通部三优工程奖等各类工程质量奖。6、检查项目是否按照各项要求进行工序质量控制。7、检查项目是否制定工艺技术质量控制措施。（三）施工结束阶段1、指导项目依照竣工资料的编制要求进行竣工资料的收集、整理；2、指导项目依照最终检验规定对施工质量进行全面验证；3、指导项目在工程最终检验和试验合格后，对工程采取防护措施，并制定及落实缺陷责任期内的防护方案及措施。4、指导项目进行交竣工验收，负责竣工资料归档前的验收和协助移交档案室。第四章工程质量事故第九条工程质量事故处理规定参见《中交路桥施工质量管理办法》。第五章工程质量奖罚第十条实行对等重奖重罚，奖金与效益工资紧密挂钩的质量奖6罚原则。质量指标作为公司与项目经理签订经营承包合同书的基本内容之一，工程质量实行质量一票否决制。公司建立质量奖罚专项基金，对项目进行质量检查和考评（季度、半年度或年度），进行相应的奖罚，奖罚资金均由专项基金中拨付或收取。第六章不合格品的管理第十一条职责权限1.公司总工程师参加对重大不合格品的评定，并审定处置方案。2.公司技术质量部参加对重大不合格品的评审和处置，并对处置实施和重新认定工作进行监督检查。3.项目经理部质量领导小组对项目发生的重大不合格品应上报公司总工程师和有关部门，组织评审和处置，并按处置方案实施。第十二条工作程序见《项目质量管理制度》中的第七章。第七章质量检查及资料管理第十三条项目组织的检查项目应由项目总工程师牵头,每月至少组织一次全面的质量大检查，并做好如下记录：（一）按时填报信息化系统中综合项目管理-质量管理-质量检查记录和整改验证。（二）按时填报信息化系统中综合项目管理-质量管理-工程质量月报。（三）按时填报信息化系统中综合项目管理-质量管理-工程交7（竣）工质量季报。第十四条公司组织的检查（一）公司以季度或半年为周期组织公司范围内在建项目施工质量大检查，也可在季度或半年中期结合某个专项检查组同时完成本季度或半年的考评。重点检查在建项目工程质量。季度或半年大检查结果作为对项目重要考核依据之一。（二）公司及时将检查结果和验收记录上传至信息化系统中综合管理-质量大检查中。（三）对预验收查出的质量缺陷和问题进行处置，处置合格后重新进行质量检验和评定，并保存质量记录。第十五条质量案例在系统的录入。要求公司将质量事故、质量问题、质量亮点典型事例等整理上传至信息化系统综合管控—技术质量管理—技术质量资料—质量案例库模块，典型质量案例的上传，工程名称可匿名，可收集其他单位的典型事例，达到资源共享。第八章数据分析第十六条公司技术质量部负责施工过程中技术质量方面数据分析管理，指导公司各项目进行数据收集、分析工作。同时在数据分析的基础上，指导项目提高工程质量。公司各项目应在本项目开工前根据项目实际编写《数据分析应用计划》（附表3），报公司相应的职能部门审查备案。《数据分析应用成果报告》完成后，由应用的各项目上报公司技术质量部备案。8第十七条数据分析过程流程图（附图1）（一）数据分析的工作步骤对数据分析应用计划的编制，项目经理部应组织相关人员，对项目选择的施工部位和施工场合的施工过程控制、数据收集方法、完成时间、达到的目的进行评估确定，并确定有专人对原始数据进行观测和记录。（二）确定数据收集、分析的场合和对象后，应编制数据收集和分析应用计划。计划内容应包括数据分析方法、完成时间、采用哪些相应的监控系统等。（三）对数据分析应用的场合和对象进行原始数据的收集和积累工作，完成原始的数据资料积累后，对资料应进行相应的数据分析，在数据分析活动中努力采用统计技术方法，常用的有：1、以数理统计为基础的抽样检验方法；2、用于定性分析的因果分析图；3、用于定量分析的直方图、散布图等；4、用于过程连续监控的控制图、方差分析等；5、行业规定的如砼或砂浆试块的强度计算方法等；（四）整理、编写《数据分析成果报告》并上报公司技术质量部，报告中应对成果进行分析、评价，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，及公司产品质量的现状和趋势。对达到预期目标或规范要求的，应作为公司今后施工经验资料；对未达到预期目标的，应采取9相应的纠正预防措施，并积极寻找体系持续改进的方法，确定需要预防和改进的方面，作为公司质量体系持续改进的基础措施。第九章工程创优实施第十八条职责（一）技术质量部的职责：1、建立并保持公司《工程创优实施办法》；实施上级单位的创优计划；掌握各类国家级及地方优质工程的评审标准；制定合理的创优规划；对项目经理部创优工作进行检查、指导和监督。2、制定公司创优工作五年规划；3、制定年度工程创优工作实施计划，确定本公司创优重点工程；4、检查、指导和监督各项目经理部工程创优计划的实施情况；5、负责向中交路桥上报创优计划，负责各类优质工程申报材料的整理、编制。（二）项目经理部基本职责：1、负责实施公司下达的创优计划和质量目标。2、结合工程创优目标，在项目策划阶段制定详细的“工程创优质量保证计划”（单位及分部（分项）工程创优措施）并组织落实；3、做好从施工准备到竣工验收全过程质量管理，并按申报要求收集工程创优文字、图片、音像资料。第十九条工作程序（一）创优策划和申报101、公司根据企业自身发展规划，根据国家、省（部）制定的优质工程评选标准，选择符合评审规模的工程项目，确定申报等级，制定出工程创优五年规划和年度计划。2、申报国家优质工程奖、建筑工程鲁班奖、詹天佑土木工程大奖分别按《国家优质工程审定与管理办法》、《中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》、《詹天佑土木工程大奖评选条例》规定执行。3、申报交通部优质工程按《交通部公路工程优秀勘察奖、优秀设计奖和优质工程奖评审办法》规定执行。4、申报其他省（部）级优质工程按相关规定执行。5、以中交路桥名义中标的项目，技术质量部按要求整理资料上报中交路桥，由中交路桥申报；以公司名义中标的项目由公司直接向主管单位申报，相关资料报中交路桥备案。（二）创优重点工程管理1、被公司确定为创优重点工程的项目，项目经理部要根据相应的优质工程评选标准要求，与业主、监理、设计单位充分沟通后制定详细的单位及分部（分项）工程创优措施，并上报公司技术质量部。2、创省（部）优及以上的项目成立分创优领导小组，并指定专人负责文字、图片、影像资料的搜集整理。3、对创优重点工程公司每半年至少检查一次，并将检查结果在公司范围内通报。公司每年进行一次优质工程评比。4、创优重点工程项目经理部每月以书面形式上报质量工作进展情况，详细阐述取得的成绩及存在的困难与不足。11（三）创优奖惩规定１、对获得国家优质工程奖、建筑工程鲁班奖、詹天佑土木工程大奖的单位除中交路桥给予表彰及物质奖励外，公司另给予奖励。2、对获得交通部优质工程奖及其他省部级奖励的单位除中交路桥给予表彰及物质奖励外，公司另给予奖励。3、在工程创优工作中表现突出的先进个人，公司给予通报表彰和物质奖励。4、对被列入创优重点工程的项目如工作开展不力，因自身的原因没有完成计划目标，公司将追究相关人员责任。第十章附则第二十条本办法由中交路桥技术质量部负责解释、修订和完善。第二十一条本办法自印发之日起施行12附图1：编号：ZJLQ/EJ-技02-图01数据分析过程流程图选择使用场合。部位选择适宜的数据分析方法规定具体的完成时间编制数据分析计划数据收集和汇总对分析成果评价达到质量改进目标采取措施未达到质量要求13附表1：编号：ZJLQ/EJ-技02-表01数据分析应用计划工程名称：编号：应用数据分析拟选用的对象：编制人：年月日审批人：年月日运用数据分析的统计技术方法说明：编制人：年月日运用数据分析的主管部门完成时间