专用量具管理办法

TCL低压电器（无锡）有限公司企业标准QQ/G.2.7-09-2008专用量具管理办法2008-04-01发布2008-04-01实施TCL低压电器（无锡）有限公司发布企业标准文件编号Q/G.2.7-09-2008专用量具管理办法版本/次A/0实施日期2008年4月1日制定审核批准页码1范围本标准规定了专用量具的申请制作、检验、报废等方法。本标准适用于本公司产品零部件加工或产品装配过程中使用的专用量具的提制和管理。2一般要求2.1零部件加工或产品装配时，一般应选用标准量具进行测量；当使用标准量具有困难时，方能提制专用量具。2.2专用量具应能满足被测项目的技术要求和尺寸的精度。2.3在专用量具被正确使用前提下，测得的结果合格则认为被检测的项目是合格的。3术语和定义3.1专用量具指在产品研发、生产过程中，用于产品调试、质量控制、性能评定、产品验证而专门研制或配置的针对某一产品、零部件或某一零件某一参数的特定使用的计量器具。4职责4.1使用部门/人负责专用量具的申请，参与验收，并对专用量具的正确使用及日常维护负责。4.2使用部门负责人对申请需求及所申请的专用量具的检测能力进行确认。4.3计量员4.3.1负责专用量具的申购审核、编号，组织验收，建立台帐，定期校准、发放、调配、封存及报废确认等；4.3.2负责对偏离校准状态的专用量具进行追踪处理，对以往测量结果进行追溯和评价。4.4品控部QC员：负责对偏离校准状态的专用量具在以往所测产品进行追溯，并对受影响产品采取适当的措施。4.5品控部负责人：负责确认计量员及QC员审核处理意见。4.6PE部：负责自制专用量具的设计、加工。4.7总经理或其授权人：负责核准是否提制。5措施和方法5.1专用量具提制首先由使用部门提出要求，填写“专用量具制作申请表”经部门长签字认可后交计量室，经计量室核准后发放编号，PE部根据使用部门的要求，进行设计制作或委托外协。5.2专用量具的工装设计图纸要列出供计量室测定的各种技术数据（如使用部门的允许使用误差，使用至报废时的极限值及使用要求等等），并经相关权责人审核会签，并归档至文控中心，由文控中心分发至相关部门。5.3制作（或外协单位）完成后，应在量具上刻上量具编号。经计量室检定合格后联同使用人验收，填写《检测夹具眼手表》。5.4使用部门应将量具上油或浸油，妥善保管，正确使用。文件编号Q/G.2.7-09-2008版本/次A/0实施日期2008年4月1日页码2/45.2建立台帐计量室将验收合格后的专用量具建立台帐，把相关的技术资料及验收报告、图纸归档至文控中心，方可移交给申请部门。5.3编制操作规程5.3.1对于操作相对复杂、精度相对较高或专业性较强（流程图中的“必要时”）的专用量具，设计、加工部门应编制操作规程，规定使用的步骤及方法。5.3.2操作规程的详略程度应确保不会导致测量失准和损坏测量设备，应包含适当的维护、保养和安全要求。5.3.3操作规程的编制执行《企业标准化文件控制程序》。5.4编制校准规程对于专用量具，计量员应编制《专用量具校准规格书》，明确校准方法、验收准则和校准周期等。5.5使用要求5.5.1测量设备应处在所规定的使用环境条件5.5.2使用者在搬运、维护和贮存专用量具的过程中，要遵守操作规程的要求，防止其损坏或失效。精密度高的专用量具搬移时，应由计量员指导，以防量具准确度变化。必要时搬移后要经过检定或校准合格后，方可继续使用。5.5.3使用者应严格按照操作规程使用专用量具，规定专人使用的专用量具必须由专人使用，确保量具的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后按规程要进行维护和保养。5.5.4对于失控或计量失准的专用量具，使用人员必须立即停止使用，填写“测量设备失效情况报告书”及时通知计量员对设备进行检查。5.5.5计量员对所反映的情况进行核实，确认为量具问题后使用人员须先通知QC，随后对量具报请检修。对不能维修或无修复价值的量具作降级使用或报废。5.6日常检查、运行检查及维护5.6.1日常检查：为确保计量、监测数据的正确性、有效性，计量员应经常对专用量具进行巡查，巡查内容包括使用者是否按规程操作、保管、有无进行日常保养等。5.6.2品控QC应对以往测量结果的有效性进行评价，根据评价结果做出相应的处理措施（如追回已检产品重新检测）。5.6.3检修5.6.3.1检修单位包括：a．计量室:负责一般机械和电路故障、自制设备故障的处理b．设备生产厂家：计量室未排除或合同条件下故障的处理c．计量检定机构：量具校准/检定和维修文件编号Q/G.2.7-09-2008版本/次A/0实施日期2008年4月1日页码3/45.6.3.2计量员报、送检修单位检修，对已修复的专用量具必要时（主要指影响计量的准确性时）应重新校准/检定，根据检定/校准结果决定是否投入使用、降级使用或报废。5.7检定/校准（设备）5.7.1分内部校准（自校）和委外检定/校准——对于内校专用量具，应依据《专用量具校准规格书》，出具《专用量具自校报告》；——对于委外检定/校准的，由法定机构出具检定/校准证书；5.7.2检定/校准的不合格处理：——检修——降级对于经调整或修理不能达到原准确度或某个计量特性失效的专用量具，计量员根据检定结论和校准结果对此量具进行降级处理；降级使用的专用量具，应在校准证书和测量设备上注明相应的准确度或限用内容；——报废修理不了的或修理成本过高的，由使用部门提出报废申请，填写“固定资产报废单”由计量员确认，相关权责人员批准。5.7.3周期检校（检定和校准）——计量校准/检定：检定周期为每年一次，计量员编制在用专用量具的周期检定/校准计划，按《专用量具周检计划表》规定的时间间隔进行检定/校准。——校准/检定时按计划提前15天通知使用部门/人。5.8有关专用量具的转用、回收5.8.1专用器具经计量室确认后，原使用人和现使用人方可进行移交转用。5.8.2器具持有者若调离原工作岗位或因任何原因离开公司时，所领器具要完好交回计量室。6相关文件6.1Q/G.2.1.4-10-2008资产报废处理流程6.2Q/G.2.17-02-2008企业标准化文件控制程序6.3Q/G.2.7-07-2008计量器具检验周期评定方法7质量记录7.1R760-07A检测夹具制作申请表7.2R760-07A检测夹具验收表7.2R760-09A专用量具管理台帐7.8R630-09A固定资产报废单8流程图：见4/5页附A：专用量具申购流程图附B：专用量具管理流程图文件编号Q/G.2.7-09-2008版本/次A/0实施日期2008年4月1日页码4/4OKYY使用部门负责人试验站计量员试验站计量员总经理或授权人使用部门/人填写《检测夹具制作申请表》000采购申请001签批审核002自制/采购验收品控部负责人审核审核003组织验收004建立台帐YN必要时003参加验收003参加验收005编制操作规程006投入使用转《管理文件控制流程》N005编制校准规程自校2007-6-25附A：专用量具申购流程图转《专用量具管理流程》试验站计量员使用部门/人品控部QC编制周检计划可维修N2007-6-25附B：专用量具管理流程图必要时001异常报告校检结果000周期检校001日常/运行检查OK填写《测量装置失效报告单》OK报废/降级检查结果002检测追溯002检修003检定校准可维修报废/降级N