中石化天津蓝巢运行维护项目部安全诊断评估报告

中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司安全管理诊断评估报告受评单位：天津蓝巢电力检修有限公司安全环保部二O一六年六月二十七日天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护项目部安全管理诊断评估报告评估单位：宁夏能化安全环保部评估单位负责人：何文忠评估单位联系人：韩少兵评估单位联系电话：[phone]年6月27日1天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护项目部安全管理诊断评估报告受评单位：天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护项目部受评单位主要负责人：胡永东受评单位联系人：李建受评单位联系电话：187096136562016年6月27日2评估人员项目姓名职务/岗位签字评估负责人何文忠安全环保部部长评估组组长高英杰安全环保部副部长兼监察队队队长评估组成员易卫民监察大队副队长李光辉外聘专家韩少兵监察员报告编制人韩少兵监察员目录一、前言.......................................................1二、保运工程项目部概况..........................................1三、安全管理情况...............................................2（一）安全组织机构、资质及规章制度...........................2（二）检维修项目管理.........................................4（三）日常安全管理...........................................5四、安全管理中存在的问题与不足..................................8（一）安全组织机构、资质及规章制度...........................8（二）检维修项目管理.........................................8（三）日常安全管理...........................................9五、检查评估结论...............................................9六、建议.......................................................9七、附件......................................................101一、前言为对在公司长期从事服务的承包商的安全管理状况有一个比较全面的了解，加强对承包商的安全监督管理，帮助承包商提高自身安全管理水平，预防事故发生，2016年6月25日，安全环保部HSE监察队对天津蓝巢电力检修有限公司长城能化运维项目部公司（以下简称：天津蓝巢长城运维项目部）的安全管理状况进行了检查评估。为做好此次安全管理评估工作，评估人员依据国家有关法律、法规、规范标准以及宁夏能化有关HSE监督管理制度，专门编制了安全检查评估表（见附件1）。检查诊断评估过程中，评估人员采取查阅资料、查看现场、现场提问等方式，对天津蓝巢长城运维项目部的安全组织机构、资质及规章制度，检维修项目管理，日常安全管理情况等3个方面的内容进行了综合检查诊断评估，共查出各类管理问题9项。二、天津蓝巢长城运维项目部概况天津蓝巢长城运维项目部是中能建天津电建蓝巢电力检修公司的下属单位，其主要工作是对长城能化（宁夏）有限公司热电运行部的静设备、动设备进行保运工作。天津蓝巢长城能化项目部2013年11月份成立，目前负责热电运行部全厂主辅设备（不包含特种设备、化学分析仪表和热控DCS部分等）的检修维护工作，现有176人。项目经理为胡永东。天津蓝巢电力检修有限公司是一家从事火力发电厂设备安装、生产维护、设备检修的专业化公司，注册资本金7500万元，现有员工4134人。公司经营范围为：电力运行维护及设备检修，其他机电设备检修；机电设备、管道安装；锅2炉和压力管道安装、改造、维修；电力设备调试；环保、防腐保温、建筑装修装饰、金属门窗工程施工；机械设备租赁；劳动服务；保洁服务。电缆桥架、金属构件、电缆沟盖板制造、安装；起重机械安装、维修；货物及技术进出口业务。天津蓝巢电力检修有限公司已通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证；GB/T28001-2011/1职业健康安全管理体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证；取得了承装修电力设施许可证、特种设备安装改造维修许可证。（主管业务部门、属地管理部门）三、安全管理情况（一）安全组织机构、资质及规章制度1.组织机构天津蓝巢长城运维项目部建立了HSE组织机构，编制有HSE组织机构网络图，HSE组织机构负责人为项目经理胡永东，下设项目副经理2人、项目总工程师1人。设专职安全员4人。设立了安全生产技术部、综合部、两个职能部门、5个专业、10个班组。在册员工176人。符合啥要求，中石化、国家的、电力行业的等2.企业资质天津蓝巢电力检修公司取得了安全生产许可证，有效期为2014年1月18日至2017年1月18日，符合要求。符合啥要求中石化企业资质要不要。3.专职安全管理人员资质3天津蓝巢项目部有王锐、李俊明、黄坤、啜慧4名专职安全管理人员。其中王锐取得了宁夏自治区专职安全生产管理人员合格证书，证书编号为：1406414006317，发证日期2014年07月05日，复审日期为2017年07月05日。黄坤取得了福建省安全生产管理局专职安全生产管理人员合格证书，证书编号为：13035160000182号，发证日期为2013年5月18日。王锐，中石化证书编号为SC1401000496A安全管理（C类），证书有效期2年，继续教育每2年1次。安全管理人员的配备符合建质［2008］91号文规定。（补充是否符合中石化安全管理人员资质要求）50:1，双资质4.主要负责人资质项目经理胡永东取得了宁夏自治区安全生产监督管理局颁发的安全生产管理人员合格证书，证书编号：14064130100999，发证日期为2014年07月05日，复审2017年07月05日，有效期至2017年07月05日，证书在有效期内，项目经理资质符合建质［2008］91号文规定。2014年10月，项目经理胡永东取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的项目经理资格证书，中石化安全管理人员资格证书编号为：第SC1401000940B号。初次发证：2014年10月30日，有效期为2017年10月30日，下次培训时间为2017年10月30日，承包商HSE培训证书在有效期内，符合中石化对承包商项目经理安全资质的要求。5.安全生产责任制及HSE管理体系（1）安全生产责任制天津蓝巢长城运维项目部制定了安全生产责任制，建立了从项4目经理、副经理到全体员工共计25个岗位的安全生产责任制。（2）HSE管理体系天津蓝巢长城运维项目部建立了HSE管理体系，编制有HSE管理策划等17个程序文件、管理手册和作业指导书等。有认证吗？定期开展外审了吗？6.安全生产管理制度天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城能化运维项目部安全生产管理制度》等46个制度。辨识出多少个风险，制度覆盖风险了吗？7.安全操作规程天津蓝巢长城运维项目部制定了26个安全操作规程，其中，滤油机、切割机、焊机、气割安全操作规程均上墙。8.工伤保险天津蓝巢长城运维项目部在中国人民财产保险股份有限公司为176名员工购买了人身意外伤害保险，团体保单号码为：PEAC201664010000000192。（二）检维修项目管理1.检维修安全施工方案天津蓝巢长城运维项目部主要负责热电运行部静设备维护、检修工作，检维修项目编制有检修方案，包含“HSE管理措施”章节，方案中附有工作危害分析记录（JHA）表。针对作业活动，项目部开展了危害因素识别与评价，形成了危害因素清单、重大危险源（风险）清单。2.安全技术交底设备检维修作业前，天津蓝巢长城运维项目部能够针对不同的5设备类型、不同的检修现场外部环境、不同的作业等进行安全技术交底，并有记录。3.施工设备设施天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城能化项目部工器具管理规定》，施工设备设施、设有专用的项目部库房一座，库房管理员2名，工器具较为齐全。（内部有检验吗？公司验收贴标没有）4.检修计划组织天津蓝巢长城运维项目部根据热电运行部设备的状况，严格按照热电运行部的生产管理系统，接收、处理缺陷，天津蓝巢长城运维项目部根据相关的检修规程及热电运行部的相关检修管理制度进行具体的检修计划组织，合理安排工种、工序，确认现场安全作业条件，根据不同作业内容开具不同类型的作业票。（抽查几项作业）5.安全防护用具配备及使用情况天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城运维项目部劳动防护用品规定》，安全防护用具配备符合要求，建立了“劳保用品发放记录”台账和“领用记录”台账。根据不同的防护用品采取不同的使用方法，能够按规范使用各类防护用品。（三）日常安全管理1.作业人员及新进场、转岗人员安全教育培训（1）管理人员安全教育情况天津蓝巢长城运维项目部设经理1人、项目副经理2人、总工1人、专职安全管理人员4人，项目部经理及专职安全管理人员均取得了安全管理人员安全生产考核合格证书（哪的发的证），其中，6项目部经理胡永东经中石化培训，取得了中石化安全监管局颁发的安全资格证书，达到了持证上岗的要求。（不用再说了）（2）员工安全教育情况天津蓝巢长城运维项目部建立了安全教育台账，台账中有入厂三级安全教育及班组日常安全学习内容的记录，有考试有试卷。（多长时间进行一次班组安全学习）7（3）特种作业人员安全教育情况：天津蓝巢长城运维项目部有叉车、低压焊工、高压电工、焊工以及起重工等特种作业人员共计93人，其中叉车工7人，低压电工15人，高压电工9人，焊工41人，起重工21人。93名特种作业人员资格证均在有效期内。2.安全检查天津蓝巢长城运维项目部制定了HSE监督和检查管理制度，建立了HSE检查台账，并制定了详细的检查计划。每周三进行现场安全自查，有检查记录，每周五参加热电运行部的安全综合大检查。（有无日常安全检查，检查都有谁参加）3.应急控制（去掉）管理（1）天津蓝巢长城运维项目部组织编制了19项专项事故处理应急预案，在预案中明确了组织机构、突发事故中员工的职责、事故现场指挥及副指挥。（补充辨识了多少项应急风险）（2）天津蓝巢长城运维项目部应急预案演练有计划、有方案。（演练做了没有，分级做的，和属地是联动的吗？）4.事故管理台账天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城能化运维项目部事故处置程序》，事故事件台账中未填写内容。5.隐患排查治理台账天津蓝巢长城运维项目部结合园区管理规定及天津蓝巢电力检修有限公司的制度制定了《天津蓝巢长城运维项目部HSE隐患治理管理程序》，对员工发现的安全隐患问题建立了台账，台账中记载了隐患的内容、类型，并明确了隐患治理的负责人及时间节点。6.安全会议台账8天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城运维项目部周HSE会议管理程序》，建立了安全会议台账。班组安全会议每周六一次，会议有内容、有安排、有记录。7.台账管理有台账资料盒，台账资料盒统一，管理标准要求较高，资料盒台账目录清单明确，位置清楚、内容更新及时。8.安全考核台账天津蓝巢长城运维项目部制定了《天津蓝巢长城运维项目部奖惩制度》，建立了考核台账，台账中有安全考核内容。9.安全生产费用提取及使用情况天津蓝巢长城运维项目部按照公司要求，安全费用投入按照计划程序进行，符合行业要求。四、安全管理中存在的问题与不足（一）安全组织机构、资质及规章制度1.李俊明、啜慧两名专职安全管理人员没有取得政府部门安全资格证书，李俊明、黄坤、啜慧3人没有取得中石化安全管理资质。在册员工176人，符合“双证”要求的有2人，不满足中石化50:1的要求。