三讲一落实两票管理教育培训评分表

企业班组安全生产标准化建设评分标准三讲一落实、两票管理、教育培训评分表序号评价项目标准分扣分实得分建设标准公司评估方法1三讲一落实1201.1教育培训（15分）151.班组内的制度、规程、图纸、资料、危险点分析手册等应配备齐全；2.现场作业人员应了解掌握“三讲一落实”活动流程1.班组至少应配有以下制度标准：a)安全管理制度b)设备缺陷管理制度c)工器具管理制度d)定置管理制度e)技术培训制度f)环境卫生制度g)班组民主管理制度h)班组记录、技术资料管理制度i)班组考勤管理制度j)班组月度绩效考核细则k)设备检修管理制度（交接班、值班记录管理制度）l)设备定期巡视、轮换、试验管理制度班组至少应具备以下规程：a)检修（运行）规程b)安全规程c)消防规程d)必备系统图纸e)危险点分析手册班组配备制度规程标准（如上）不全，扣5分；相关制度、规程、图纸资料已过期，或与现场实际不符，扣5分2.现场抽问班组人员有关“三讲一落实”流程和制度的问题，无法准确回答，扣5分序号评价项目标准分扣分实得分建设标准公司评估方法1.2计划制定（20分）201.班组长在接班前，应详细了解生产任务，对照作业环境、人员状况，找出危险点并提出安全措施，为班前会做好准备；2.班组长结合生产任务进行分工，指定每个任务的“三讲”主讲人及工作负责人，并做好记录；3.班组应对大小修的作业项目、定期工作项目制定“人人讲”计划，提前分解到班组员工，指定主讲人，主讲人应做好书面准备1.班组长或工作负责人对本班生产任务情况掌握不全面，抽问班组长有关机组运行和缺陷问题，无法准确回答，扣4分2.旁听班前会，班组长没有对任务进行分工，本项不得分；没有指定任务主讲人及工作负责人，扣10分；班前会流程形式不正确，扣10分；没有做好相关记录或上传录音文件，扣10分3.班组未结合大小修作业项目、定期工作项目等提前制定“人人讲”计划，分解到班组指定员工的，扣10分；提前一天安排的任务、定期工作，询问有关任务工作负责人或主讲人提前准备的情况，无法准确回答，扣5分1.3“三讲”（30分）301.按班前会的准备，讲清任务，分析风险、有针对性的制定防范措施；2.主讲人讲毕后，工作组其他人员补充讲解；3.生产任务讲解率、“人人讲”实现率达到100%；4．班组长应对员工“三讲”内容实时或定期开展点评，将班组“三讲”内容汇编成册，使之成为班组培训学习的基本材料之一1.未按要求每个工作日召开班前会，或“三讲”的内容和形式与相关制度要求不符，本项不得分；2.“三讲”质量不高，针对性不强，未结合工作实际，主要危险点讲解不清，扣5分；3.生产任务讲解率、“人人讲”实现率未达到100%，每降低1%，扣2分；4.班组长未对员工“三讲”内容进行点评，或点评缺乏针对性和指导性，扣5分；查看班组记录，每月未组织班组成员学习公司优秀“三讲”录音文件或观看视频，查找自身不足，扣5分序号评价项目标准分扣分实得分建设标准公司评估方法1.4过程控制（30分）301.工作（操作）现场所制定的安全措施应全面落实；工作成员熟悉、掌握工作中的危险点及控制措施；2.班组长、安全员或工作票签发人应深入现场检查指导安全措施的落实1.现场随机走访相关作业现场，已制定的安全措施在工作现场落实不到位，扣10分；2.现场询问工作班成员，对工作中的危险点和控制措施不熟悉、不掌握的，每人次扣5分；3.班组长、安全员或工作票签发人未深入现场检查指导安全措施的落实情况，扣5分1.5班后会（10分）10工作结束后，班长要利用班后会，对当班已经完成的现场作业安全风险、控制措施执行情况进行分析、总结和点评，提出改进措施1.运行班组未按要求召开班后会，或检修班组在班前会上未对前一天工作情况进行总结、点评，本项不得分；2.作业完成后，工作负责人未按要求及时对现场作业安全风险、控制措施执行情况进行总结并记录在班组日志上，或班后会上操作人（监护人）未对所执行操作进行总结点评，扣2分；3.运行班后会（检修班前会）上对当天（前一日）工作的点评总结缺乏针对性，流于形式，扣3分；各级管理人员对“三讲”录音点评缺乏针对性和指导性，扣1分1.6持续改进（15分）151.通过“讲学评比”等形式，促进“三讲一落实”活动的开展；2.利用安全日活动点评总结“三讲一落实”活动；3.班组要参与企业“三讲一落实”评比活动，包括开展情况评比，讲解材料评比、“三讲”内容评比等；4.班组学习先进，持续改进，针对先进班组开展对比分析，制定改进措施，落实责任，收到改进实效1.班组未按公司要求开展“讲学评比”等活动，扣3分；2.班组未利用安全日活动，对一周现场作业“三讲一落实”活动开展情况进行总结点评，扣3分；3.班组未参加本单位“三讲一落实”评比，或班组内部、部门内部未开展相关评比，扣3分；本单位评比中近三个月两次及以上排名最后三名内，扣5分2两票管理120序号评价项目标准分扣分实得分建设标准公司评估方法2.1任务管理（40分）401.生产任务必须执行任务单；2.班组应有工作任务管理台帐，班组每项工作都应有相应记录，包括工作来源、任务内容、任务负责人、参加人、任务完成情况等；3.班组每月应对生产任务与“两票”的对应情况进行统计、分析和总结，找出问题，提出改进措施1.没有以工单的形式下发生产任务，或存在工作任务安排走体外流程的现象，每处扣8分；2查核心业务一体化记录，班组未及时完成，每处扣2分；工单验收记录不全，每处扣2分3.存在疑似无票，或工单与两票未关联现象，每处扣4分；4.没有对疑似无票作业情况进行统计、分析和总结，每缺一次扣8分2.2填写和执行（65分）651.工作票（操作票）所列安全措施正确、完整；2.危险点分析要准确、到位，控制措施要有针对性，作业人员要认真学习并签名；3.检修工作严格履行工作票的执行程序；运行操作要严格执行监护制和复诵制，履行操作票的执行程序1.现场使用的工作票（操作票）中的重要安全措施（操作项）存在漏项、增项、错项等错误，本项不得分；2.危险点分析不准确不到位，控制措施不全面，作业人员开工前未认真学习并签名，或存在代签名，扣15分；3.询问工作班成员参加的工作，对危险点分析与控制措施，回答不清楚，不到位，扣10分；4.检修工作未严格履行工作票执行程序（签发、许可、监护、押票、延期、试运、终结），或工作票执行过程中存在问题和错误，扣20分；5.运行操作未严格履行操作票的执行程序（接受操作预告、操作票“四审”、发布和接受操作任务、电气模拟操作、实际操作、复核确认、汇报终结），或操作票执行过程中存在问题和错误，扣20分2.3统计分析（15分）15班组每月对“两票”执行情况进行统计、分析、点评，对存在问题提出整改建议班组未进行月度“两票”统计分析，本项不得分；“两票”月度统计分析不规范、内容不全，没有对工作票与工单对应情况、工作票与操作票对应情况进行分析，没有对每月“两票”动静态检查发现的问题进行分析并制定防范措施，没有对夜间值班工作票办理情况进行分析，扣5分序号评价项目标准分扣分实得分建设标准公司评估方法2.4过程控制（30分）301.工作（操作）现场所制定的安全措施应全面落实；工作成员熟悉、掌握工作中的危险点及控制措施；2.班组长、安全员或工作票签发人应深入现场检查指导安全措施的落实1.现场随机走访相关作业现场，已制定的安全措施在工作现场落实不到位，扣10分；2.现场询问工作班成员，对工作中的危险点和控制措施不熟悉、不掌握的，每人次扣5分；3.班组长、安全员或工作票签发人未深入现场检查指导安全措施的落实情况，扣5分2.5班后会（10分）10工作结束后，班长要利用班后会，对当班已经完成的现场作业安全风险、控制措施执行情况进行分析、总结和点评，提出改进措施1.运行班组未按要求召开班后会，或检修班组在班前会上未对前一天工作情况进行总结、点评，本项不得分；2.作业完成后，工作负责人未按要求及时对现场作业安全风险、控制措施执行情况进行总结并记录在班组日志上，或班后会上操作人（监护人）未对所执行操作进行总结点评，扣2分；3.运行班后会（检修班前会）上对当天（前一日）工作的点评总结缺乏针对性，流于形式，扣3分；各级管理人员对“三讲”录音点评缺乏针对性和指导性，扣1分2.6持续改进（15分）151.通过“讲学评比”等形式，促进“三讲一落实”活动的开展；2.利用安全日活动点评总结“三讲一落实”活动；3.班组要参与企业“三讲一落实”评比活动，包括开展情况评比，讲解材料评比、“三讲”内容评比等；4.班组学习先进，持续改进，针对先进班组开展对比分析，制定改进措施，落实责任，收到改进实效1.班组未按公司要求开展“讲学评比”等活动，扣3分；2.班组未利用安全日活动，对一周现场作业“三讲一落实”活动开展情况进行总结点评，扣3分；3.班组未参加本单位“三讲一落实”评比，或班组内部、部门内部未开展相关评比，扣3分；本单位评比中近三个月两次及以上排名最后三名内，扣5分3教育与培训110序号评价项目标准分扣分实得分建设标准公司评估方法3.1教育培训资料（20分）201.企业每年公布的有效规程、制度、标准清单所列内容，应保管齐全；2.运行班组应至少配置以下纸质资料(如：安规、系统图、运行规程等)；3.检修班组应至少配置以下纸质资料(如：安规、设备及检修台帐；设备系统图；检修图纸和资料等)1.班组未按要求保存相关的规程、制度、标准、资料，本项不得分；2.班组应配备的纸质资料不全的，扣2分/项；资料管理未明确专责人员，扣2分；资料存放管理不规范，未分类存放，扣2分3.2培训计划的制定与实施（30分）301.班组应制定年度、月度安全教育培训计划；2.培训内容应结合本班组工作的实际，具有针对性；3.培训内容应按照培训计划的要求严格实施1.未制定班组年度安全教育培训计划，本项不得分；2.班组安全教育培训内容未结合班组、岗位实际，缺乏针对性，扣10～15分；3.安全教育培训未按计划实施，或培训记录不齐全，参加人员未签名，扣2分/项；相关安全技术教育培训课件未存档，扣5分；培训考试未记录成绩，或考试试卷（至少保存一年）遗失，扣5分序号评价项目标准分扣分实得分建设标准公司评估方法3.3安全培训与考试（基本分40分；可加扣分）401.全员应参加安规知识的培训与考试；2.按要求参加上级组织的“三种人”、触电急救、心肺复苏、消防等各类安全技能培训和考试；3.新入厂、转岗、实习、临聘、雇用人员等应进行班组级安全教育；4.班组成员应正确掌握心肺复苏、烫灼伤、创伤等急救方法以及消防器材的使用方法；5.加强对外来务工人员的安全教育培训及安全技术交底；6.涉及电焊、起重、电工、登高等特种作业人员要持证上岗；7.运行值班员、热控人员、继电保护人员、化验人员等应取得集团公司持上岗证1.班组成员未按要求参加安规知识培训与考试,扣5分/人次；2.班组成员未参加相关应急、消防安全知识培训与考试,扣2分/人次；3.新入厂、转岗、实习、临聘、雇用等人员未按要求进行“三级”安全教育培训或考试不合格即安排上岗工作者，本项不得分,加扣20分；员工班组级安全教育无培训学习记录，本项不得分；员工班组级安全教育培训记录不全扣15分；4.现场询问班组成员，不能正确掌握心肺复苏、烫灼伤、创伤等急救方法以及消防器材使用方法，扣4分/人次；3人及以上未掌握的，本项不得分；5.对外来务工人员（劳务派遣人员）进行安全教育培训及安全技术交底无记录、无签名或代签名，本项不得分；6.特种作业人员没有取得特种作业资格证书或未按期进行年检，扣10分/人次；7.运行值班员、热控人员、继电保护人员、化学化验等相关人员未取得集团公司上岗证，扣5分/人次3.4技能提升（基本分20分；可加分）101.班组积极组织开展岗位练兵、QC小组、技术攻关、合理化建议等活动，并做好活动记录；1.班组未按要求开展岗位练兵、QC小组、技术攻关、合理化建议等活动，扣3分；班组在上级组织的岗位练兵竞赛等评比中获奖，加4～8分（集团级加8分，分子公司级加6分，厂级加4分）合计350