不合格品控制标识与可追溯性培训资料.

2013-05-271不合格品控制/标识及可追溯性培训资料PREPAREDBY：XXX2013年5月27日（初稿）2013-05-272培训大纲（一）不合格品控制程序1、不合格品控制的目的2、适用范围3、相关部门的责任4、定义5、不合格品的控制2013-05-273不合格品控制程序1、目的通过对不合格品进行有效的控制，防止其投入生产或交付给客户，确保产品质量2、适用范围适用于进料、半成品、成品及客退品的不合格品控制2013-05-274不合格品控制程序3、相关部门的职责1）品管部：负责不合格品的判定、标识和记录。2）货仓部：负责对不合格进料的隔离3）采购部：负责不合格进料的处理。4）生产部门：负责生产过程中不合格物料、半成品及成品的隔离、处理。2013-05-275不合格品控制程序4、定义1）特采：指不合格物料直接使用，也称“让步接收”。2）返工：指对不合格品采取措施，使其满足规定要求。3）合格品：指满足规定要求的产品。4）不合格品：指没有满足规定要求的产品。5）HSF：无危害物质6）HS：危害物质7）生产部门：指注塑部、喷油部、装配部2013-05-276不合格品控制程序5、不合格品的控制1）不合格品种类不合格品产品本身缺陷（质量问题）HSF不符合外观/结构尺寸特性（依赖性测试）2013-05-277不合格品控制程序5、不合格品的控制2）不合格品的标识和隔离相关部门：IQC、IPQC、QA、Laboratory、生产部、仓库a.贴红色不良品标签，注明不良相关信息【如客户名(或供应商名)、物料名称、LOTNO#/数量、不良内容、拉别等】b.盖不良红色印章c.放置指定的区域，隔离出来2013-05-278不合格品控制程序5、不合格品的控制3）不合格品的评审和处理a.评审依据1.工程样板2.图纸3.SIP2013-05-279不合格品控制程序5、不合格品的控制3）不合格品的评审和处理b.处理方式1.特采2.拒收（包括退货/换货)3.返工（重工）5.报废4.选别（挑选/拣用）2013-05-27101、目的/范围2、职责3、定义4、标识管理5、产品追溯培训大纲（二）标识及可追溯性程序2013-05-2711标识及可追溯性1、目的/范围a.目的：在产品实现的全过程中明确产品的标识方法，识别不同种类、不同检验状态的产品，同时为避免非HSF的混入，及出现非HSF混入后能有效追溯问题批产品的根源b.范围：适用于本公司在产品实现全过程中所有的物料、半成品、成品标识及其追溯作业。2013-05-2712标识及可追溯性2、职责品管部：负责规定本公司产品的标识要求，并执行产品检验状态的标识。当有要求时，组织并协调追溯工作的进行及控制，并负责现场补料确认。采购部：要求供应商在所提供的物料包装袋上标明批次号，并在送货单上注明批次号及RoHS有效检测报告编号货仓部：库存物料半成品，成品的标识，并负责不同检验状态物品的分区域摆放及标识的维护；来料标识检查核对；来料料号、生产批号资料输入物流系统。生产部门：负责生产过程中的物料、半成品、成品的标识，并负责不同检验状态产品的分区域摆放及标识的维护；按照BOM表领取物料，按要求在产品标识卡上填写生产批号、物料编码。2013-05-2713标识及可追溯性3、定义原物料：经过加工能改变加工对象之形状或性质的材料。本文件之原物料包括包装材料。辅物料（简称辅料）：加工过程需要但不能改变加工对象形状或性质的材料。本文件管控的部分辅料为生产制程中与产品有直接或间接接触的物料。供应商批次号：原料号+供应商别+生产日期HSF：无危害物质HS：危害物质2013-05-2714标识和可追溯性4、标识管理本公司的生产批号编写规则：生产批号=3PM+生产日期+线别号，在《产品标识卡》上予以标识。3PM为本公司简称。生产批号的生产日期的编号与来料料号的生产日期编号方式相同。注塑车间线别号代表注塑机台（01－99）必要时，追加生产流水号（001－999）喷油车间线别号代表工序别（喷油－喷、丝印－丝、移印－移、烫金－烫）装配车间线别号代表生产拉线（A拉、B拉、C拉、D拉、E拉、F拉）2013-05-2715标识和可追溯性4、标识管理（供应商来料物料标识）月份标识RoHS标识物料标识温馨提示：来料贴有RoHS标识，不代表来料就符合RoHS要求，要经过IQC检验验证后才能生效插入图片说明2013-05-2716标识和可追溯性4、标识管理（IQC检验后合格品物料标识）月份标识RoHS标识IQCPASS标识物料标识插入图片说明2013-05-2717标识和可追溯性4、标识管理（IQC检验后不合格物料标识）IQC检验后不合格标识IQC检验后特采标识IQC检验后挑选标识插入图片说明2013-05-2718标识和可追溯性4、标识管理（注塑物料标识）物料1物料2XXX-2013.05.27-11-A001班别箱数注塑机台#生产日期（年.月.日）本公司简称插入图片说明2013-05-2719标识和可追溯性4、标识管理（喷油IPQC检验后合格物料标识）插入图片说明2013-05-2720标识和可追溯性4、标识管理（OQC检验后出货外箱标识）外箱条码外箱箱唛LOT区分标识插入图片说明2013-05-2721标识和可追溯性4、标识管理库存物料的标识本公司产品标识方法采用：标签、挂牌、区域划分、盖印章等几类。2013-05-2722标识和可追溯性5、产品追溯外购材料的追溯范围是从入库至被使用完为止，通过《货物标签》对其进行追溯。原材料（胶粒）在供应商送货时注明批次号，货仓收发货时注明批次号。产品标识及相关记录上所填写的品名、规格/型号、物料编码、客户订单号、数量和日期等内容是实现产品可追溯的具体途径。当客户投诉或产品出现质量问题时，由品管部依据反馈的信息，组织相关部门进行追溯。2013-05-2723