XX公司HSE体系内审计划

XX分公司2015年度HSE管理体系内审计划1、审核目的确认公司HSE管理体系与集团公司体系标准及有关政策和要求的符合程度；审核HSE管理体系运行的符合性、适应性和有效性；了解HSE管理体系在生产现场的运行情况；了解HSE管理体系在机关各部门的运行情况；结合审核发现，指导受审核部门规范开展HSE管理体系工作；2、审核范围：重点审核公司机关各职能部门、经营部机关、加油站；对重点生产、作业现场进行抽查审核；审核资料追溯原则上以1年范围为限。3、审核依据：国家有关HSE管理方面的法律法规、标准；集团公司Q/SY1002.1-2013HSE管理体系标准；集团公司HSE管理相关制度、标准；公司HSE管理体系文件；公司2015年安全环保工作要点。4、审核组成员职务序号姓名性别组别级别职务专业手机组长Ａ第一组审核员安全管理组员Ｂ第二组审核员安全管理组员Ｃ审核员安全管理组员D第三组审核员安全管理组员E审核员安全管理5、审核日期：2015年X月-X月6、审核日程（见附表）7、其他要求：附表：审核日程表时间单位第一组第二组第三组时间单位第一组第二组第三组注:1、审核时间和审核内容根据现场审核实际情况允许适当调整。2、对现场的审核，在审核组到达受审核单位后根据实际情况及路途分布，由审核员决定抽样方案，可以根据实际情况增加抽样量。