“两票三制”动态检查管理规定

阳城国际发电有限责任公司企业标准“两票”“三制”动态检查规定1范围1.1本规定规定了公司“两票”“三制”动态检查程序及要求。1.2本规定适用于阳城国际发电有限责任公司“两票”“三制”动态检查规范管理。2规范性引用文件2.1《中国大唐集团公司标准化管理办法》2.2《中国大唐集团公司工作票操作票使用和管理标准》2.3《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法》3“两票”“三制”动态检查3.1班组安全员每日（班）检查当日全部已执行“两票”和本班“三制”执行情况。3.2值长（助理）、专业主管、专业工程师每月检查全部本值、专业范围内全部“两票”执行情况并抽查责任范围内“三制”落实情况；部门安全员每日检查本部门全部“两票”执行情况并抽查本部门“三制”执行情况；部门负责人每周至少检查20%已执行的“两票”，并至少抽查两次“三制”执行情况。部门管理人员应认真填写《“两票”“三制”动态检查表》。由部门安全员建立《“两票”“三制”动态检查表登记台帐》，并收回本部门管理人员检查表。对所查“两票”“三制”中存在问题，由管理人员内部考核，部门安全员汇总。3.3策划部、安监部有关人员每日至少抽查一个专业已执行20%的“两票”，每日至少抽查一个班组（专业）“三制”执行情况，并填写《“两票”“三制”动态检查表》。公司总值班每日检查一个专业10%的“两票”，并抽查至少一次“三制”执行情况，检查情况填写在值班日志上。生产副厂长（总工程师）每周至少抽查一个专业已执行10%的“两票”并抽查一次“三制”执行情况；厂长每季至少抽查一个专业已执行5%的“两票”并抽查一次“三制”执行情况。以上各级人员抽查时应提出问题和改进意见。3.4各部门安全员应在每月5前将上月“‘两票三制’动态检查总结及“‘两票’正确率月度报表”报安全监察部。3.5安全监察部在每月10日前写出上月“两票三制”执行、考核情况报告，并在公司《安全简报》给予通报。4检查与考核本标准由公司安全监察部负责日常的检查与考核。附件：“两票”“三制”动态检查表部门：项目专业执行情况存在问题检查“两票”检查“三制”检查日期：检查人：