《上汽乘用车供应商质量准则

完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完11方案设计与选择体系质量策划（请填写文件名称）进展状态过程质量策划（请填写文件名称）进展状态产品质量策划（请填写文件名称）进展状态1.11.1技术方案的展示a零件技术要求明确b技术方案展示（模板与实例）c质量目标设定（内部与客户）及设定依据1.21.2潜在供应商评审a内部审核制度b内部审核的跟踪,整改与落实《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）c新项目应对方案(人员与机制)1.31.3供应商质量能力aTS体系的建立与保障方案b上海汽车供应商质量审核条例的内部消化与贯彻1.41.4供应商质量表现a供应商对于上海汽车供应商质量评价体系的识别与日常监控/上报/报警机制b供应商对于上海汽车供应商质量评价体系的内部改善与提升1.51.5技术方案的评定完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）a技术评审方案的确立与保证1.61.6质量目标的设定a历年质量目标协议的签定与管理b质量目标实现的保证方案c质量目标实现的管理1.71.7知识管理的建设a知识管理系统平台和数据库的建立,维护和使用b知识管理内容在新项目上的实现完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）c知识管理在公司内部的运行情况监控与汇报d知识管理与客户的互动与共享2产品与过程开发体系质量策划（请填写文件名称）进展状态过程质量策划（请填写文件名称）进展状态产品质量策划（请填写文件名称）进展状态2.12.1项目管理与同步工程a项目管理系统的建立和评审b同步工程系统的建立和评审c项目风险管理与报警机制2.22.2产品开发策划与实施完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）aDFMEA的建立维护与评判b可制造性的评价与证据c初始设计验证的(模拟)验证与评估d设计评审的展开与证据e设计确认及发布(支持证据)2.32.3过程开发策划与实施a过程流程图与生产布局bPFMEA的建立维护与评判完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）c过程关键特性的评判识别与落实控制d控制计划的评定与持续改进eTOOLING(工装夹具模具的评审与管理f过程能力要求的评估与改进控制g测量系统分析的展开确认与管理2.42.4产品和过程批量认可aprototype样件的控制方法与认可bESO相关认可资料与证据的落实完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）c首批样品认可相关认可资料与证据的落实d零件状态控制(零件履历表与最新认可状态的确认保存)2.52.5实验室能力的建设a实验设备清单范围标准实验条件b实验资源的保障方案(年度型式实验计划及质量验证实验计划)c实验室能力的建设2.62.6批量成熟能力的评定a批量成熟考核的流程操作与汇报改进及相关证据完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）2.72.7生产初期的早期遏制a早期遏制的流程操作与汇报改进及相关证据3批量生产控制体系质量策划（请填写文件名称）进展状态过程质量策划（请填写文件名称）进展状态产品质量策划（请填写文件名称）进展状态3.13.1过程稳定性控制a过程稳定性控制的实现方案b入库检验的实现方案与改进提升c控制计划审核的实现方案与改进提升d批量供货零件的专项试验的实现方案与改进提升完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）e批量供货零件的产品审核的实现方案与改进提升f其他过程稳定控制方法的实现方案与改进提升3.23.2产品责任与风险a产品责任管理制度与运行情况,监控b产品追溯系统的建立与监控运行c产品安全性管理体系的建立与监控运行3.33.3内部质量审核a内部质量审核管理系统及运行证据(管理层评审/体系审核/过程审核/产品审核/分层审核等)完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）b内部审核计划及整改情况跟踪落实3.4质量绩效与激励见1.4a建立获取上海汽车质量绩效表现的途径,流程及管理办法b自我评价机制3.53.5问题的处理与升级a内部问题处理与升级的管理机制和日常监控b客户抱怨问题(零公里/售后)处理与升级的管理机制和日常监控完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）c问题升级流程与制度d问题处理汇总与跟踪3.63.6过程的变更管理a内部变更管理办法及实施b变更管理内部验证与认可3.73.7质量的持续改进a质量持续改进流程与实现方法b质量持续改进依据和实例说明完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施或实施过程中；3-文件与系统已策划完成，且经实施有效体系质量实现过程质量实现产品质量实现达到的效果（请必须填写）遇到的困难（需要时请填写）需要的支持（需要时请填写）完成时间完成情况（请必须填写）（全部/部分/未完《上汽乘用车供应商质量准则》推进提纲进展状态说明：1-文件未策划；2-文件与系统已策划，尚未实施