ROHS-MR-001-A2特定有害物质管理规定

中山佳立精密有限公司特定有害物质管理规定文件编号RoHS-MR-001页次1/4版本：A41.目的明确特定有害化学物质管理的有关步骤和检测方法，以满足客户及指令和法规的要求。2.适用范围适用于中山佳立精密有限公司特定有害化学物质的对应管理。3.定义特定化学物质：中山佳立购买的部品、材料、化学品等辅助材料不含有的特定化学物质。〖例〗:ROHS6项物质:铅(Pb)镉(Cd)汞(Hg)六价铬(Cr6+)溴系阻燃剂PBB/PBDE其它管控有害物质，见《不使用(禁用及限制使用物质)保证函》；佳立基准：特定化学物质的材料中的含有浓度的佳立基准值；管理级别：中山佳立购买的部品、原材料、委外加工品、化学品、辅助材料及治工具等中含有的特定化学物质在《不使用(禁用及限制使用物质)保证函》上区分的管理级别；自主管理：以纳入资材时供货商提供的第三方检测机构测量数据结果为基础，按每批纳入量用本公司(荧光X射线测定仪)进行测试铅(Pb)镉(Cd)汞(Hg)总铬(Cr)总溴（Br）。4.工作职责4.1品管：负责五金、电镀等外加工品、外购品、受入检查并填写《RoHS测试申请表》将样品送交ISO事务局进行RoHS测试。4.2仓库：负责对合格原物料入库管理。4.3资材：负责新开发供货商、新购材料及变更后的供货商相关资料（“环境物质”测试、MSDS、SVHC、产品特定化学物质使用调查表、不使用(禁用及限制使用物质)保证函）的索取。4.4成型：负责对该生产产品的首件及二次材的取样送交ISO事务局进行RoHS测试。4.5技术：负责对新规部品确认供货商是否提供相关材料的环境资料（如“环境物质”测试报告、材质证明、MSDS)及填写《RoHS测试申请表》送ISO事务局测试。4.6ISO事务局：负责对受入材料或部品含有特定化学物质的检测,对供货商提供的第三方检测报告数据的真实性、可靠性及有效期限进行验证和判定。5.管理规定5.1所有新开发的供应商(含材料制造商)、电镀等表面处理加工商由资材各采购担当负责签回《不使用(禁用及限制使用物质)保证函》、《化学物质成份调查表》，并要求供应商及制造商提供在有效期限内的合格的第三方检测报告及MSDS和材质证明，及在已开发的供货商购买新材料也要其提供相关的“环境物质”第三方检测报告、MSDS、材质证明及《化学物质成份调查表》，经ISO事务局判定OK后方可进行交易，ISO事务局将判定结果汇总，并共享给相关部门。5.2原物料纳入由品管IQC进行受入检查,检查项目:除“环境物质”第三方检测报告外，入库前必须确认包装现品票:型号/规格、供应/制造商名称及外观，并确认来料“环境物质”第三方测试报告是否判定为OK及报告是否在有效期等，如“环境物质”判定为不合格，按《受入检验不合格品处理流程》处理，判定为合格的填写《RoHS测试申请表》及样品提交给ISO事务局（塑胶原材料来料由仓库填写《RoHS测试申请表》送ISO事务局取样测试）。社内检测提出依:附表“检测频率”执行。中山佳立精密有限公司特定有害物质管理规定文件编号RoHS-MR-001页次2/4版本：A45.3ISO事务局收到相关部门提供之《RoHS测试申请表》ISO事务局根据记录核对该材料提供的有害物质的数据是否齐全，提供检测样品进行有害物质检测,并对其检测结果进行分析和判断有关环境物质确实符合中山佳立公司之管理要求.在供应商未能及时提供资料时，由资材协助完成。5.4当出现环境物质不合格时按照《特定有害物质异常处理流程》执行.5.5品管检验合格后仓库方可对原物料入库。5.6所有测试样品保留1年。5.7危险等级区分5.7.1以下种类列入危险A级管理:带油墨类印刷品、涂料、油墨、焊锡线、其它含电镀、PVC、树脂类、表面处理等。5.7.2以下种类列入危险B级管理:润滑油等油类、防止剂等剂类、硅油、白蜡、接着剂、防锈油等辅材。5.7.3以下种类列入危险C级管理:单纯的纸箱(无彩色印刷)、纸张类(无彩色印刷)、透明胶布、PVC材包装带等，气泡袋、助焊剂、胶水、擦铜水等间接类辅材。5.8检测基准和频率（挥发性强及腐蚀性物质除外)5.8.1对各购入部品、副资材根据特定化学物质的初期调查结果和对供货商的监查结果区分出危险等级和检测频率(同时也适用于除钢材、铝材和铜材及铜化合物以外所规定的件)。注:对客户指定的供应商部品/材料以危险C级进行管理。表一:危险等级调查结果检测频率型检样品初期纳品通常纳品A从未实施监查的交易商购入部件测量测量每批满足监查表的要求的交易商购入的部件测量测量每批B从未实施监查的交易商购入部件测量测量每批满足监查表的要求的交易商购入的部件测量测量1次/每月C与有无实施监查和检查表结果无关测量无1次/年5.8.2在制半成品或成品表二:危险等级检测对象检测频率原材料/生产通常在库A电镀品每批1次/月B涂装印刷/成型塑料每批1次/月C其它每批1次/每年中山佳立精密有限公司特定有害物质管理规定文件编号RoHS-MR-001页次3/4版本：A45.9检测结果判定依检测结果和机器能识别的数据直接按佳立公司基准值进行判定，不能识别时，则依赖外注提供的检测报告进行判定，以满足客户及指令/法规的的要求。危险等级判定对应NG(法律基准)×·作为NG批号,向对方追究原因NG(佳立基准)△·当佳立基准值NG,法律基准值OK时,则依赖外注提供的相关检测报告判定,若能满足客户基准和法律基准则判定为OK,其它情况均为NG,后续实施工厂监查.·当佳立基准,客户及法律基准NG时,作NG批号并追究原因.OK(佳立基准)※·当佳立基准OK,其含量在接近佳立基准3PPM,客户基准5PPM及法律基准10PPM时,则依外注第三方资质检测报告判定.·在库或出货品其含量在接近佳立基准3PPM,客户基准5PPM及法律基准10PPM时,则经社内检讨经公司审批后送第三方检测机构检测进行判定.OK(佳立/客户/法律)基准值○·直接投入生产或出货.6.0其它规定1)型检样品为新规或设变(与环境)相关时需进行检测。2)金属SUM(钢材)含Pb(铅)在3500PPM以下为OK，AL(铝)材含Pb(铅)4000PPM以下为OK，CU(铜)材含Pb(铅)40000PPM以下为OK。3)若部品材质为SUS(不锈钢)或铬镀金，检测出Cr(总铬)时为OK。4)镀锌钢板(SECC、SGCC铁材)因很少有铬，当检测出Cr(总铬)时为NG。5)若材料是金属,检测出Br(溴)时，为OK。塑胶类总溴大于100PPM为NG，佳能向胶料类Br值在50～100PPM视为异常范围，依《特定有害物质异常处理流程》处置。6)含有油墨印刷的部品通常检查时将按油墨的制造LOT对油墨进行检测。7)RoHSNG改善后纳入品(检测)时，将连续对前2LOT进行检测合格后方可转成通常纳品实施。7.0相关文件及表单《不使用(禁用及限制使用物质)保证函》《化学物质成份调查表》AT-PL-007《RoHS测试申请表》RoHS-PL-0018.0附件《特定有害物质异常处理流程》中山佳立精密有限公司特定有害物质管理规定文件编号RoHS-MR-001页次4/4版本：A4附件：特定有害物质异常处理流程输入/出过程程序/资源担当对进料检验、制程、客户、供货商回馈的环境管理物质异常，由信息接收部门提出联络给ISO事务局进行确认和判定.相关部门ISO事务局对环境物质异常品进行XRF检测，根据检测结果进行综合判定分析.合格时则联络相关部门作OK品处理；NG时作NG立案处理.ISO事务局环境物质NG时由ISO事务局组织相关部门召开检讨会议，开具《品质异常联络票》，必要时在48H内将信息通知客户，经社内及和客户检讨必要时对不合格品送第三方资质机构检测.ISO事务局由ISO事务局联络责任单位进行不合格改善，同时对不合格供应商问题点水平展开，以防同类问题发生责任部门供应商ISO事务局进行改善效果确认，确认为OK时则结案处理。NG时则作NG立案处理.ISO事务局相关责任部门供应商ISO事务局数据存盘ISO事务局异常信息接收有害物质异常记录结案结案备查OKNGOK实施对策效果确认确认组织相关部门会议检讨NG