武汉卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告(PPT92页)

武汉卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告机密文件请勿外传DELUKER1第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述目录DELUKER2第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述目录•业务流程体系分析•业务流程改进方案•关键业务流程文档DELUKER3业务流程体系分析框架流程理念流程体系流程规范IT系统集团业务流程生产系统物流系统内部管理计划执行结果DELUKER4流程理念分析现状与问题分析例证缺乏“业务目标导向”理念：•各级人员还没有形成“业务目标导向”理念，没有基于实现业务目标而设计和优化业务流程体系。（如，人才、成本、质量、效率）“客户导向”理念较弱•工厂各部门“客户导向”理念没有贯彻落实•职能科室“内部客户导向”理念也较弱，科室制定的流程只关注检查和考核，而没有从提供技术支持和为生产提供便利、促进生产效率的角度制定流程。没有树立“流程优于职能”理念•对流程的关注和共识程度较低，只关注本职岗位的日常工作职责，没有关注岗位工作对整个流程目标和效率的贡献，实际实践中没有基于提高流程效率的目的来解决流程问题。•没有人力资源规划与开发的流程•很多流程存在无效的审批，如备件请购需要经过车间领导、设备科设备员、科长、集团批准•只有质量目标，没有为实现目标进行的工厂级的质量策划•各部门抱怨计划变更，没有体现出为适应市场而迅速反应的意愿•没有员工满意度调查流程•只有被动的应付客户投诉，没有主动的客户满意度调查•如设备年度轮保计划和人力资源计划，先来自于车间，而不是专业领域部门的年度规划，体现出纯管理性质，而不是管理和服务兼顾•很多员工不完全清楚整个流程，当流程跨部门时，对接口的描述前后矛盾。•各项管理制度和规定都是以部门为主，各项制度之间存在冲突。DELUKER5流程体系及其规范性分析现状与问题分析例证没有建立反映工厂目标要求的完整的流程体系•流程体系不完整•流程中存在很多漏洞•现有流程不能体现各部门为实现工厂的目标而规范流程没有建立规范的流程文档•流程中责任人表达不清•各部门对流转的表单命名不一致•流程表达不全面•没有备件盘点流程•没有第三方参与的年度原材料盘点流程•人力资源管理流程严重不足•没有详细的规定原材料入库、生产过程中产生的不合格品换退料、返工、报废记录入账和处理的管理办法、备品日盘存产生的差异处理办法、数据录入MIS系统产生错误的处理办法。只规定有“扣分”，各部门在依靠“潜规则”处理问题。•现有流程是以部门为中心建立的，是以实现部门的目标为中心，而不是以实现流程的目标为中心而建立的•现有的流程只涉及到部门，没有落实到岗位•现有各部门的流程文档中，对同一张表单的称呼不一致，如统计报表制度中提到的表单和企管统计对同一张表单称呼有很大的差异，动力车间对月报的称之为“产量月报”，但是其他部门称之为“耗用月报”，仓储和计划调度科习惯用“原材料”，而有些部门习惯用“原辅料”•流程文档只规定了部门、动作，没有说明表单、关键时间节点、IT系统实现的情况DELUKER6流程管理约束条件分析——IT系统和集团业务流程现状与问题分析例证工厂的许多流程的效率受制于集团的流程现状集团的下列流程现状影响了工厂的流程目标的实现，包括：•材料采购流程•新产品开发流程•材料检验流程•客户服务流程•人力资源相关流程•仓储物流流程现有的MIS系统不能够满足流程管理的需求•数据在MIS系统中传递中断，无效劳动增加•新旧MIS系统没有完全对接•MIS系统权限设置不当•原材料超期的库存不能自动报警•材料的适应性问题长期得不到解决，物资公司、技术中心在材料采购流程中的困难严重影响工厂的产品质量和效率。•对物资供应部供应的材料的品质，工厂品质办并不参与检验，检验方法和标准存在的问题只有在使用过程中发现问题后的反馈，没有前馈控制。•集团新产品开发流程并没有按并行工程的要求与工厂制造部门进行共同的质量成本策划。•集团售后服务流程并没有明确工厂和售后服务部的职责，没有形成售后服务规范。•集团人力资源管理的流程规定也影响工厂的人力资源管理的主动性和效果。•全厂经济技术指标完成情况月报表不能通过MIS系统自动生成，需要在企管统计从OA系统中接受其它职能部门数据，然后输入MIS系统生成•动力车间使用旧版MIS系统，数据不能与企管MIS系统自动对接•备件高低库存量可以随意改动，车间统计可以通过车间轮班记录员修改已经输入MIS中的数据•材料仓库长期不使用的材料很多，没有报警和合适的处理措施DELUKER7业务流程问题点生产系统物流系统内部管理计划执行结果•设备维修保养计划流程中，年度轮保计划，不应当由车间制定•质量计划与实施流程中，只有质量目标的形成和针对日常生产的抽检管理规范，没有相应的厂级年度质量管理改进策略和计划•年度培训计划流程中，人力资源培训计划，来自于各部门所提交的需求汇总，而没有政工人事科的事先年度规划•备件购进与领用流程中，备件库的高低库存量设置权限过低，导致随意调整高低库存量标准•内部培训流程和外部培训流程中缺少对培训效果的评估和总结•对内统计报表流程中，经济技术指标完成情况月报表不是由MIS系统自动生成•顾客投诉处理流程中，对重大客户投诉的处理没有规范的处理，流程和职责分工不明确•备件盘存统计流程中，没有规范的备件盘存流程，对日备件盘存产生的差异没有规范的处理办法•车间统计流程中，输入MIS系统的数据在确认后，没有流程规范数据的更改•能耗统计流程中，使用旧MIS系统,与现有的MIS系统不能对接•材料进货验收流程中，对于材料入库检验不应当由集团品质部完成•材料进货验收流程中，新产品开发所需要的材料供应，前期适用期间均合格，但是批量生产期间经常存在质量不合格的现象•原料盘存统计流程和材料盘存统计流程中，仓库盘存没有第三方参与，存在一定的漏洞•原料盘存统计流程和材料盘存统计流程中，没有建立积压库存的处理流程，导致一些长期不使用的原材料占用库房•材料进货验收流程中，新产品开发所需要的材料供应，前期适用期间均合格，但是批量生产期间经常存在质量不合格的现象•外部培训流程中，每一个培训项目需要过多的签字审批DELUKER8第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述目录•业务流程体系分析•业务流程改进方案•关键业务流程文档DELUKER9流程优化方案与建议流程优化方案或建议预期效果生产计划制定•设备管理员在月度进度计划前由计划调度员提供年度设备大中修计划。•提高月度计划的准确性•确保设备处于高效运行状态设备维修保养计划制定与实施•全厂年度设备大中修计划转由设备管理员制定。•设备科在计划制定过程中组织车间设备员共同讨论。•全厂的设备信息通过MIS系统归集到设备科进行管理。•加强设备科对设备维修保养管理的规划•确保设备的正常运行材料进货验收流程•建议将材料进货验收检验职能划归工厂工艺品质办。•建议集团技术中心修订材料选型试样标准和材料验收标准。•提高了材料进货验收速度。•职责统一，前馈控制，减少生产中材料退货原（材）料盘存统计流程•建议集团财务部/或厂企管办组织年度的原材料的盘点工作。•升级库存管理信息系统，能够对超期存放的原材料进行报警，以便仓储科能及时提请集团相关部门处理。•提高库存的帐目的准确性。•确保原材料质量，减少原材料损失，减少原材料资金占用。质量计划制定与实施流程•在工厂确定质量目标前由企管部主任和工艺品质办主任进行质量策划，确定实现工厂质量目标的计划，厂办会审批后作为全厂的行动计划。•企管办在组织进一步将质量责任分解到各部门，各部门负责人必须制定相应的质量工作计划并报备。•更好地确保质量目标的实现。•树立员工全员质量管理观念。DELUKER10流程优化方案与建议（续）流程优化方案或建议预期效果备件购进与领用流程•取消备件检验工验收备件外观和数量的手续，由备件保管员直接验收备件。•提高流程效率•明确了备件管理责任，减少错误率。备件盘存统计流程•增加备件的盘存统计流程，备件技术员负责备件库季度库存盘点。•厂企管办、设备科组织年度备件盘存。并根据库存统计数据进行库存标准的调整。•确保了备件库存账目的准确性。•提高了备件库存量的合理性统计核算流程•建议升级信息系统，设置相应的数据权限控制；增加自动报表功能及分析功能。•提高数据的准确性。•管理层将及时动态的掌握生产运营数据。人力资源规划流程•增加人力资源规划流程，厂管理层根据工厂发展目标，明确企业的人力资源管理目标、方针、原则。•政工人事科对企业组织体系和职务设置的规划，对工厂的人力资源现状进行评估。据此产生工厂人才需求计划包括数量、层次、结构等。•提高工厂对人力资源需求的预测和计划水平。•增强人力资源管理对业务发展的支持力度。员工职业生涯规划流程•增加员工职业生涯规划流程，部门负责人承担对属下员工的职业发展和技能开发的职责。•政工人事科根据企业人力资源规划和员工职业生涯规划制定相应的培训计划和轮岗计划•政工人事科、部门负责人和员工本人通过绩效管理，根据绩效评估结果和业绩记录调整职业发展规划。•提高企业人力资源的储备以及人才的技能水平。•关注员工成长，提高了员工满意度，进而提高企业绩效。DELUKER11流程优化方案与建议（续）流程优化方案或建议预期效果员工满意度调查流程•增加了员工满意度流程，政工人事科每年组织员工满意度检查，并对结果进行分析。以调整工厂的相关政策。•关注员工的意见，提高员工的满意度。•发现员工需求，提高相关政策的科学性，进而提高企业绩效。顾客投诉处理流程•建议集团客户服务部和工厂明确客户投诉的处理职责和程序，并形成规范，提高危机处理能力。•建议集团和工厂定期会同营销部进行市场调查，主动收集产品质量状况、顾客服务情况方面的顾客意见。•提高工厂产品的顾客满意度，降低投诉率•降低企业的风险•产品质量持续改进DELUKER12第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述目录•业务流程体系分析•业务流程改进方案•关键业务流程文档DELUKER13武汉卷烟厂业务流程体系工厂价值实现财务管理预算管理流程、统计核算流程人力资源管理人力资源规划、招聘管理、培训管理、配置管理、薪酬管理、员工职业生涯管理、员工满意度调查管理流程管理流程业务流程生产计划•生产计划制定流程•生产计划变更流程•原材料计划流程物料管理•原料进货验收流程•材料进货验收流程•原料配送流程•材料配送流程•原料盘存统计流程•材料盘存统计流程生产作业•制丝加工工艺流程（略）•卷包加工工艺流程（略）质量管理•质量计划流程•过程控制与检验流程•不合格品处理流程•质量预防和纠正流程•质量信息统计流程设备保证•设备维修保养计划流程•设备故障处理流程•备件购进与领用流程•设备盘存统计流程•备件运行统计流程能源供应•动力计划流程•故障处理流程•能耗统计流程客户服务•顾客投诉处理流程DELUKER14生产计划流程生产计划变更流程原材料计划流程生产计划制定流程DELUKER15生产计划制定流程SCJH责任岗位IT系统时间流程系列设备科/分管设备员集团/生产部计划调度科/调度员计划调度科/计划员计划调度科/科长计划调度科/备料计划员各部门车间/轮班长SCJH-003编制生产进度计划草稿SCJH-001制定月度生产计划SCJH-002提供年度设备大中修与技改计划SCJH-005批准SCJH-004初步审核SCJH-006签字SCJH-008组织安排工作SCJH-007编制周生产进度计划SCJH-009编制当班作业计划SCJH-010组织生产班生产报表MIS系统原材料计划流程每月20日前每月25日前每月25日前每周四前上班后2小时内月生产进度计划周生产进度计划查询输入开始DELUKER16工序执行规范责任界定岗位•每月20日前以书面形式或者通过IT系统向烟厂计划调度科提供月度生产计划•按时提供符合市场需求的月度生产计划•充分掌握分管设备的数量、运行状况、维修保养情况，统筹制订设备的年度轮保计划，并组织会议将计划与车间、设备科长讨论•根据上级的要求和分管设备的