QP560100B0管理评审管理程序1

咸宁兴民钢圈有限公司编号：QP560100管理评审管理程序版次：B/0日期：2016-6-6第1页共5页管理评审管理程序受控状态：___________________受控编号：___________________发放部门：___________________发放日期：___________________编制：审核：批准：会签财务科工艺科质量科设备科生产科综合科销售科咸宁兴民钢圈有限公司编号：QP560100管理评审管理程序版次：B/0日期：2016-6-6第2页共5页1.目的为使质量管理体系符合公司的质量方针与目标，评审与改善公司质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于对公司质量方针、目标和质量管理体系进行的评审3.职责综合科为本程序的归口管理部门3.1总经理审批管理评审计划，主持管理评审活动。3.2管理者代表向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。3.3综合科负责编制管理评审计划，收集管理评审所需的资料，对评审后的改进措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责人准备、提供与本部门工作有关的评审资料，参加管理评审会议，并负责实施管理评审中提出的改进措施。4.术语和解释无咸宁兴民钢圈有限公司编号：QP560100管理评审管理程序版次：B/0日期：2016-6-6第3页共5页5.工作流程及内容5.1管理评审流程（备注：V：主导部门;S:配合部门;I:通知部门）序号流程工作说明责任部门使用表单5.1.15.1.1管理评审的策划：a.管理者代表和综合科每年初策划本年度的管理评审时间，形成《内审与管理评审规划表》，由总经理批准后下发各部门。V:总经理、管理者代表《内审与管理评审规划表》5.1.25.1.2管理评审的通知与准备：a.根据规划，管理者代表决定具体评审日期，提前发出《管理评审实施计划》，通知评审参与人员。b.各部门按《管理评审实施计划》要求做好相应评审输入资料，其管理评评审输入应包括以下方面的信息：审核结果、顾客反馈、过程的绩效和产品的符合性、预防措施的纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议，应包括实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析，评审项目提前一周提交管理者代表审核。V:管理者代表I:相关部门《管理评审实施计划》5.1.35.1.3管理评审的召开：a.管理评审会议由总经理主持，参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部按评审的输入项目逐项进行提报和讨论，综合科做好管理评审《会议记录》。V:总经理S:管理者代表、相关部门《会议记录》5.1.45.1.4管理评审的输出：a.经分析与检讨后，对质理管理体系需改进的事项进行决议，管理评审输出应包括质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进及资源需求方面有关的任何决定及改进措施。b.管理者代表负责对评审项目及检讨结果、决议事项等记录进行汇总整理，编制《管理评审报告》，并将决议跟进事项作成《管理评审决议事项跟踪表》。c.《管理评审报告》交总经理核阅，分发至相关部门，原稿保存于综合科。V:总经理、管理者代表S:综合科《管理评审报告》、《管理评审决议事项跟踪表》管理评审策划评审通知与准备评审召开评审输出A咸宁兴民钢圈有限公司编号：QP560100管理评审管理程序版次：B/0日期：2016-6-6第4页共5页5.1.55.1.5管理评审的改善跟踪：a.各部门根据评审会议决议事项进行改进，执行纠正《纠正措施/预防措施管理程序》及《持续改进管理程序》。b.管理者代表及时追踪改善完成情况，结果记录于《管理评审事项决议跟踪表》，于下次管理评审会议中提报。管理者代表《管理评审决议事项跟踪表》5.1.65.1.6综合科负责保存每次管理评审的相关记录，保存期限至少3年。综合科/6.过程绩效指标序号过程绩效指标指标监控频次责任部门6.1管理评审输出措施完成率管理者代表/综合科7.相关文件序号文件编号文件名称7.2QP850200《纠正措施/预防措施管理程序》7.3QP850100《持续改进管理程序》8.质量记录序号记录编号记录名称保存期限保存地点8.1FR560101《内审与管理评审规划表》3年综合科8.2FR560102《管理评审实施计划》3年综合科8.3FR560103《管理评审报告》3年综合科8.4FR560104《管理评审决议事项跟踪表》3年综合科改善跟踪记录保存A咸宁兴民钢圈有限公司编号：QP560100管理评审管理程序版次：B/0日期：2016-6-6第5页共5页9.更改控制更改号更改内容页次更改方式更改人日期B/0改版，采用流程图格式5改版胡志辉2016-6-6