xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案

1xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案一、经济指标金额单位：万元部门月营业收入年营业收入综合毛利%厨房毛利%年利润人员编制餐厅3946845%502358美食宫11132706826.517夜总会101207528.516咖啡厅2.732.48594房务部364329214044其中：商务中心0.151.8900.81休闲按目标管理小计98.71184.4227139邮电代办0.22.42.4保安部0.284.54.517财务部6（收挂账）7228公关部10（收挂账）1203人事部1采购部6综合办2工程部10小计16.58万198.96.967合计115.781383.3233.992062注：月营业收入=现金收入+挂账收入+公司挂账收入（不包括烟酒）+宾馆宴请折让净额——收款折让2、宴请：按实际成本计算给部门3、夜总会。休闲用餐的收入按纯利的3：7分成，餐饮部计7，消费部门计3任务：130万利润二、金苑宾馆工资分配制度及福利发放制度执行方案3工资结构：A、岗位工资：B、店龄工资：C、各项补贴：（值班费、高温防寒费、夜班费等）D、效益工资：一、岗位工资：岗位工资档位表1、前台营业部门（餐厅、客房部、前厅、休闲、娱乐）总监经理副经理主管副主管领班实习领班服务员ABC实习200016001310920800700650特岗650630610500服务员6106105905002、后台行政部门（办公室、人事部、工程部、保安部、公关部）经理副经理主管副主管领班实习领班15001170900780700650工程部经理工资套去年不变：1700元。采购部经理套前台部门经理工资保留原特聘主管工资。1140元文员：办公室、财务、后勤人员、公关部服务员;指各营业部门服务员，特殊岗位，接待员、前台收银员、迎宾员、司机、工程技术PA、保安、商务中心文员、收银、酒水员。各部门员工工资按档位区分部门优秀员工，服务员：A级占部门的40%，B级占部门的40%，特殊岗位：A级占20%，B级占50%。餐饮部四楼增设10个A级员工，每月补贴40元/人（其它部门取消原4A级员工补贴40元制）（1）岗位工资为员工在哪个岗位套哪个岗位工资（2）工程部原补员工工资不变（3）娱乐部经理的维修补贴不变（4）计时PA，每月享受2天假，工资套员工C档，为每月590元/人，厨房洗碗、洗菜PA（餐厅、酒吧）工资为590元/人，厨师人均增加150元/人，取消原1000元/月的厨房奖金。（5）商务中心套门童、迎宾岗位工资，即每月补贴80元/人，（二）店龄工资：凡满12个月，从第13个月开始发放10元店龄工资，以此类推，每年增加10元的店龄工资，8年后每人每月按80元发放。（三）各项补贴1、值班经理值班费：值班经理30元/天，煲仔饭票1张，伊利纯牛奶1瓶（值班经理每天巡楼5次以上，中午在前厅值班，凌晨2：00至4：00之间巡楼查岗一次）2、高温防寒费；A、高温费发放时间：7、8、9三个月，按月发放，B、防寒费12、1、2三个月，按月发放，C、发放对象：冬天切配厨师、厨房粗加工人员、夏天上灶师傅、蒸菜师、洗衣房、停车场、PA、停车场及宿舍岗保安员，保安部管理人员、工程部、采购员等工种每人每月40元（按实际出勤天数计算）。3、质检补贴：每人每月30元4、夜班补助：晚班，前厅接待、保安、前厅收银、客房服务员、每人每天3元。酒吧、夜总会休闲晚班有延时消费时，通宵每人5元（由当值保安主管或领班签字证明有效）。工程部维修人员晚班每人晚班人员每人每天5元，音响师每月发方便面一件。5、噪音费：工程部地下室工作人员每人每天1元。56、福利费发放标准：（1）宾馆包吃包住两正餐，补120元/人，休息日、病假日等不当班不包括在内，另节假日发过节餐票，扣去包吃费，（休闲技师200元/人）餐厅经理只发50元现金），餐厨人员及餐厨勤杂工在厨房开生活餐，不另发包吃餐费及过节餐票。（2）国家法定假日、中秋节、端午节上班人员每天每人补贴10元餐票（3）中秋节每人发放100元过节费，（特殊情况酌情处理）。（4）春节每人发放年终奖金500元左右，50元物资（特殊情况酌情处理）（5）端午节每人发放50元过节费和10元过节物资（特殊情况酌情处理）。（6）3.8妇女节在岗女性员工，每人发放50元过节费（7）国家法定假日除春节三天当班人员如不补休，按国家法定发放加班费外，其余节假日上班人员安排补休，不发加班费。（8）在职员工每人每月可享受4元的医疗补贴，每季度结算一次。未用完部分，年底结算发放，超支部分从工资中扣除。7、其他补贴a、缺员部门完成当月任务营业任务的可补发缺员工资，未完成任务的不补。b、采购部经理、采购员每月补贴90元/月，营业总监、公关部经理交通费50元/月。e工程部地下室人员，按2007年补充方案不变，即：①锅炉工1人，1——5月，9——10月每月增加100元/人的补贴，②11—3月工资按45天发放，以实际出勤天数计算工资，③胡必龙11月——3月若低于45元/天补足，高于45元/天，按高的计算工资。④休假：工资方案调整后，按宾馆员工正常休假排休。6（四）效益工资1、根据部门的利润完成情况确定，完成计划任务时，人均发放50元/月的奖励，超额完成任务时，按超额任务的6%提成，若未完成利润计划的，按所欠部分的3%扣发工资，后台部门按前台部门的平均数奖或罚。2、部门废品、瓶盖费上缴财务，宾馆提成60%，40%由部门用于活动。3、收回老挂账，给予提成，一年以上（2007年5月以前）提成10%，两年以上2006年5月前）提成15%（五）其它1、总经理办公室负责前台经理的休假考勤和后台管理人员的日常考勤，2、人事部负责入店新员工的店纪店规、应知应会的培训，（时间为两天），各部门员工辞工，必须有部门经理统一的辞职报告和人事合同书；3、部门管理人员的轮休每月必须休完，必须加班的可在效益工资中先发加班费，过月作废；员工正常休假原则上连休为两天以内，一个季度可连休4天，特殊情况报告营业总监。4、各部门的废品收入等非营业性收入，财务部必须建台账，统一管理，部门使用须先打报告经批准后统一由财务部从个人工资表中体现，不容许由部门自行发放，如系部门集体活动用，经批准后打领条使用。5、采购员及敏感岗位任职期限一般为1——3年，定期轮换。6、宾馆的原材料购进，一个品种必须由两个供应商供应，各部门申购物品，收购单一定要按规定填写完全，部门经理签字，仓库管理员签字，分管老总签字，同意后交采购部经理进行采购，避免单独采购，单价物品在100——500元之间，部门同采购员一起购买。500元以上，采购员同分管老总一起采购，所有采购合同需经总经理签字生效。7、各部门的考察费用，每月考察先要有计划，报告总经理批准后才能实施，并报账。78、各部门的价格制定及价格调整，必须先通知财务做预算，老总批准后才能实施。9、各部门后勤管理费用，营业公共费用分摊主要按各部门的营业面积作为分摊指标，营业任务，在编人员作为参考。营业部门费用分摊指标核定表金额单位：万元部门营业任务所占比率在编人员所占比率营业面积指标餐厅37233.57%5631.82%16%16%酒吧1089.75158.52610休闲1029.213419.326.58夜总会1009.03137.398.18咖啡厅302.7142.272.53客房39635.745430.6860.955合计1108176100