TS-N-CIEN-GHTC-QC-1D010DCFC施工过程控制

D2011/09/15CFC张华王玉珍王先兰黄建义适应性修改Rev.版本Date日期Status状态Draftedby编写ReviewedbyQAQA审核Reviewedby审核Approvedby批准Modification/Comment修改/意见TAISHANNUCLEARPOWERSTATION台山核电厂DOC.NO文件编码：TS-N-CIEN-GHTC-QC-1D010WPCCode：WPC编码：01-AA-40Classification：文件分类：01GNECSCode：ECS编码：Securitylevel：密级：限制使用TITLE标题施工过程控制Documenttype文件类型大纲程序Class级别NIssuedby发行:GuangdongPowerEngineeringCorporationTaishanConventionalIslandProject广东火电工程总公司台山常规岛项目部InternalNo.内部编码GHTC-QC-1D010ThisdocumentisthepropertyofGuangdongPowerEngineeringCorporation(GPEC),nopartofthisdocumentmaybereproducedbyanymeans,nortransmittedwithoutthewrittenpermissionoftheGPEC.本文件产权属广东火电工程总公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：2修改页D2011/09/15CFC张华王玉珍王先兰黄建义适应性修改7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、8、9内容C2010/05/21CFC梁新庆王玉珍黎辉黄建义适应性修改B2010/03/30CFC梁新庆王玉珍黎辉黄建义根据GTST-CGHT-200004修改A2010/03/05PRE梁新庆王玉珍黎辉黄建义首次出版Rev.版本Date日期Status状态Draftedby编写ReviewedbyQAQA审核Reviewedby审核Approvedby批准Modification/Comment修改/意见施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：3目录1.定义......................................................................................................................42.目的......................................................................................................................43.适用范围...............................................................................................................44.上游和参考程序文件.............................................................................................45.程序责任部门和主要相关部门...............................................................................46.职责...........................................................................................46.1.各施工工区..................................................................................................46.2.QC部...........................................................................................................56.3.QA部...........................................................................................................57.程序......................................................................................................................57.1.过程监控质量目标和指标............................................................................57.2.质量控制网络..............................................................................................67.3.施工前的控制..............................................................................................67.4.施工过程的控制...........................................................................................77.5.质量风险分析控制.....................................................................................107.6.施工后的控制............................................................................................107.7.质量问题的处理.........................................................................................108.记录....................................................................................................................119.附录....................................................................................................................11施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：41.定义过程控制——本程序指对施工过程、物项及其控制文件的质量进行检查、试验和审核的一系列活动。2.目的明确广东火电台山常规岛项目部在执行在台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程中施工过程控制的职责和方法，对影响施工质量各种因素进行控制，使过程处于受控状态，确保工程质量满足规定的要求。3.适用范围适用于广东火电台山常规岛项目部在台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程合同范围内的施工过程控制。4.上游和参考程序文件TS-N-CIEN-GHTC-QA-1P001《台山核电厂一期1、2#机组常规岛及BOP安装工程质量保证大纲》5.程序责任部门和主要相关部门程序责任部门：QC部主要相关部门：各施工工区、QA部6.职责6.1.各施工工区各施工工区经理向项目经理助理报告工作，主管本工区的施工管理工作，为本工区施工质量、安全和进度第一负责人；各工区负责组织实施本工区工程实体施工，确保工程施工安全、质量、进度和成本目标达成；严格执行质量保证大纲、程序文件及各项管理制度；参与本施工工区工程图纸会审和技术交底工作，处理施工中的技术问题；负责组织编制本工区管理程序、施工计划以及各类分析报告等；负责编制和发布本工区施工所需的实用质量计划；根据设备材料到货计划，向物资部提交设备材料领用清单；负责施工进度与计划的跟踪、分析、比较，并提出有效的改进建议；负责本工区施工现场质量检查和验收活动（自检），对施工质量进行控制，在自检合格的基础上向QC部发出消点申请通知；跟踪落实QA/QC部发出的各项质量问题的处理；负责按照FCR、NCR的处理意见组织施工；负责系统符合性检查；配合工程部完成三、四级进度计划，编制施工五级进度计划和专项施工进度计划；施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：5编制、审核、批准六级进度计划；配合工程部完成EESRB版后的尾项消缺工作；必要时，编制、发布工作指示书；根据工程完工阶段，进行分项、分部、单位工程质量评定工作；负责编制工区各类工程报表和统计资料；负责工区安全管理，工区施工现场的场地管理，对工区施工人员和场地实施安全监督、检查。6.2.QC部主管项目部的质量控制工作；组织质量检查和验收活动，按照质量计划对施工质量进行控制；不符合项（NCR）的管理；严肃查处施工质量事件、事故和违章行为，实施质量奖罚；负责对质量事件的调查处理，并提出报告；负责完工文件及过程质量记录的审查；负责项目部质量控制培训计划的编制和实施；组织消除施工中质量通病活动；定期提交发布与QC部相关的质量趋势分析报告的内容；组织接到正式书面通知后的系统符合性检查。6.3.QA部制定项目部年度及三个月滚动质保监查及质保监督计划；实施项目部内部质量监查活动，组织各部门接受总公司的内部质量审核，维持质量体系有效运行；实施项目部的专项质保监督活动；实施对供应商和分包商的外部监督或监查活动；定期组织编制施工过程中质量趋势分析报告；与业主就质量保证问题进行接口。7.程序7.1.过程监控质量目标和指标7.1.1.台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程质量目标包括但不限于如下内容按时交付出满足合同中规定的程序、规程、法规和标准以及电力行业机组达标投产要求的安全环保运行的核电机组，体现在同行中质量领先的地位；不发生由于承包商自身原因而造成的下列事件：-影响关键路径且造成返工工期达15天（日历日）的质量事件；-虽未影响关键路径，但造成延误工期达30天（日历日）的质量事件；-造成直接经济损失达三十万元人民币以上的质量事件；施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：6-因质量事件造成的直接经济损失，每年度总额不得超过一百万元人民币；-对于业主发出的纠正行动要求（CAR），年按时关闭率应达到90％。发出的观察意见（OBS），年按时关闭率应达到85％；-在同一质量管理领域，重复发生同一类型、同一原因的重大质量管理缺陷次数不超过三次；-分项工程一次验收合格率不低于95%；-分部工程和单位工程验收合格率为100%；-不发生三级及以上质量事故，不发生施工人员违章造成的设备损坏事故。7.1.2.台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程质量指标包括但不限于如下内容常规岛/BOP安装重要质量指标：-焊缝射线检验一次合格率大于96%；-水压试验一次通过率大于97%；-QC检查W点一次合格率大于95%；-QC检查H点一次合格率大于96%。电气仪控质量指标：-主电缆支架安装一次合格率大于95%；-主电缆托盘安装一次合格率大于95%；-电气设