FC-WI-Q-3481 品质奖罚管理规定 C2

文件编号：FC-WI-Q-3481页号：1/10版本号：C2品质奖罚管理规定文件修订记录版本号制作日期修订说明C22015-8-1修订4.1内容、5条款内容、增加8.10~8.13内容、修订9.6.1内容、追加9.89~9.17内容。编制审核批准控制印记签署日期品质奖罚管理规定文件编号：FC-WI-Q-3481页号：2/10版本号：C2文件修订记录版本号制作日期修订说明AA1A2A3A4BB1B2B3B4CC1C22013-1-52013-3-162013-5-12013-12-32014-2-262014-4-252014-7-112014-7-252014-9-232014-12-252015-1-52015-5-122015-7-23新制定文件。增加8.3擅自转移产品，8.4降职位绩效的规定。增加7.4品质报告的回复，7.5监查工作的回复。修改5.1.b罚款金额7.5.1监察问题点改善规定。修改5.3.7批量不良责任、增加2014年各部门品质目标、增加每周品质奖励规定。修订6.3.4内容，修改9.6内容。追加5.2.1漏工序追加说明、9.6TV品质目标管控、9.8TV支架各工序报废目标。修正9.6～9.6.2项内容追加部门允收目标及来料不良追责规定。追加4.1.2项TV报废率达标奖励措施。追加8.5-8.9、5.1-5.2条款。修正5.2项内容，追加5.2.4项内容，8.5-8.9条款。修正5.3.4项内容，增加月奖励4.1.2项内容，修正8.7项内容.修订8.8产品报废审核流程。增加8.10项内容品质奖罚管理规定文件编号：FC-WI-Q-3481页号：3/10版本号：C21目的为促进公司员工工作的积极性和自觉性，保障公司品质及经营目标得以实现，特此制定。2范围公司全体人员3职责3.1品管部门负责质量奖罚取证工作，各车间负责人及员工应做好配合工作；3.2品管部负责人的职责范围：对各车间副主管以上级别人员按此规定进行质量奖罚；3.3各车间负责人的职责范围：对本车间副主管以下级人员按此规定进行质量奖罚；3.4总经理负责审批质量奖、重大质量事故处置意见。4奖励制度4.1下列情形之一者可以得到适当的质量奖：4.1.1年度奖励a）标兵奖：员工能保质保量出色完成生产或品管任务，且无因品质问题扣款的有资格参选品质标兵奖，比例按符合条件人选的5%选出；b）贡献奖5名：主管级以下对质量管理或品质提升方面提出合理化建议被采纳且产生较大经济效益的一线员工或基层管理人员；c）品质优胜部门奖一名：部门开展质量管理工作成绩突出，产品质量明显提高，给公司带来较好经济效益的。4.1.2月度奖励a）由于及时发现，避免重大质量故事发生的一线员工或管理人员；b）生产员工当月内生产的产品其品质优于制定的品质目标，超出目标的由部门主管提出，QE工程师审核，品质担当确认无误后交总经理批准。c)每月统计TV各部门制定的产品报废目标是否达成，如有达标的奖励20元/款，如没有达标按5.3项进行扣罚。d)作业员如当月没有发生漏工序和混料的给予奖励20元，如有达成品质目标又没有漏工序和混料的给予50元奖励。4.2质量奖励由部门负责人填写推荐理由，送到生产经理、品质经理审核拟定奖励意见，报副总经理、总经理批准。品质奖罚管理规定文件编号：FC-WI-Q-3481页号：4/10版本号：C24..3奖励金额：奖励金额与处罚金额对等或视情况奖励100~1000元不等。4.4品质周制度奖励4.4.1每周抽取2～3款部品进行统计是否达标，达标的部门进行奖励100元，未达标的部门按5.3.7进行处罚承担5、处罚制度5.1产品材料价值赔偿金额标准：a）小镜圈（冲压品）：0.5元/PCS；b）模式键（棒料品）：1元/PCS；c）大镜圈（冲压品）：1元/PCS；d）大镜圈（管料品）：2元/PCS；e）TOTO：5元/pcs；f)支架：5元/pcs；5.2漏工序/多加工/混料奖惩5.2.1漏工序/多加工/混料1-5pcs/LOT，在下工序发现不良直接挑选出，没有造成其它批量返检及返工损失，处以扣除责任人薪金20元，6-20PCS/LOT处罚30元，20PCS以上按整LOT处罚50元。奖励非因治具或夹具外发现之员工10元/次。5.5.22如个人当月漏工序/多加工/混料超出3次以上（含3次）处以50元/次罚款。5.2.3漏工序/多加工/混料整LOT之因是发错料，没有造成其它批量返工损失，处以发错料责任人30元，并无偿返检或承担后工序返检总工时费用；如果造成下工序加工错误，处以发错料责任人100元，收料工序加工错误责任人50元。如有提前联络告知各工序注意混料，但工序还是发生混料的，按100元/次进行处罚责任人。管理者连带责任处以不低于100元罚款。5.2.4漏工序/混料/多加工经过全检查工序，但未检出，未造成其它返工损失，生产造成者及检查人员责任各占50%，各处以扣薪30元/次；5.2.5漏工序整LOT以上不可重工的，责任人按每支材料进赔偿，单价按5.1项。并追加对主管处以100元/次处罚；5.2.6对全检检查人员检出漏工序/混料的，按其检出材料的总值进行奖励，最高不超过100元。5.2.7漏加工/混料/多加工流向客户，造成去返检或客户退货，由发生责任部门和有全检的品质奖罚管理规定文件编号：FC-WI-Q-3481页号：5/10版本号：C2部门，按200元/次处罚责任人。5.3工序不良（含报废、混料不良）责任下列人员如造成产品报废：(按5.1材料价值进行处罚)5.3.1车间管理人员在品管人员检查中发现的品质异常被告知后，不及时采取措施，造成批量品质事故发生，且超过该车间品质报废目标而造成损失的；5.3.2作业责任人不按SOP作业或自检在生产中每LOT产生报废品数量超过该工序品质目标值的；5.3.3品质人员不按规定巡检或漏检而造成不良的；5.3.4因产线混淆或标识不清而混料，已造成报废损失的，责任人按产品材料价值进行赔偿。管理者连带责任。5.3.5生产过程中，IPQC巡查发现品质异常时，并追溯线上产品确认，对不良品进行标示隔离（贴黄票）时，生产部门（或其它部门）有异意可提出或向上级反馈。当未提出任何异意，或是未经标示人员（或上级）同意，私自撕掉标示票，将产品流动，给予撕票人员处罚规定如下：若是物料人员或员工级人员，给予50元处罚；若是班、组长（含副）级人员，给予80元处罚；若是主管（含副）级人员给予100元处罚。若不明确具体撕票人员，由责任部门管理人员（副班长级以上人员）调查责任人。若在两个工作日内，查不出责任人，给予责任部门管理人（副班长级以上人员）处罚100元，由责任部门主管提交处罚人。5.3.6FQC选出的碰刮伤不良每日由QE工程师进行确认分析为“氧化前不良(无漏白）或是氧化不良（有漏白）1)氧化后(有漏白的）碰刮伤；a、最后工序为氧化的，由氧化承担。b、最后生产工序不是氧化的，氧化承担一次检的部分，最后工序承担FQC检部分。2）氧化前（无漏白）碰刮伤，由氧化前部门承担。5.3.7在FQC检查发现，生产过程中批量不良达20%以上，发生工序及流出工序未能及时发现，不良追究发生及流出部门及IPQC责任并平均承担，由主管提交处罚人，未能提交由主管承担处罚责任。5.3.8遇客诉及相应退货时，责任由生产责任部门和全检部门平均承担。5.4管理者的责任或连带责任5.4.1组长责任：组员处罚比例达到30%就要追组长责任，如组长管理的人数为10人，当品质奖罚管理规定文件编号：FC-WI-Q-3481页号：6/10版本号：C2月处罚人次达到3人时，组长就要负管理不善的责任，处罚金额按3位员工中最高扣罚的金额值；5.4.2班长（工程师）责任：组长处罚比例达到40%就要追究班长责任，所管理组长人数小于或等于3人时，与组长同等责任；处罚为组长最高扣罚金额值；每多出一人次按多扣罚1/2的金额；5.4.3主管（副主管）责任：当月班长（工程师）累计处罚达到50%人次时，主管处罚为某位班长最高扣罚金额值；每多出一人次按多扣罚1/2的金额；5.4.4经理（副经理）责任：当月主管（副主管）累计达到60%人次时，经理处罚为某位主管最高扣罚金额值；每多出一人次按多扣罚1/2的金额；5.4.5因工程图纸和工艺流程设计不当或未及时提供相关量产资料时，造成产品过程中产生不良要返工或报废的，相关损失由工程部相应项目工程师承担。5.4.6前期打样的不良全部退回工程部，由工程提出申请报废。5.4.7由于模具、夹具、检具原因造成的不良、报废，由对应工具的设计、制作、检测部门负责。5.4.8供应商来料的品质不良、OQC出货客诉，比例超出检查标准的，追究IQC、OQC部门责任。6.产品判定权限6.1工序产生不良报废权限6.1.1工序产生不良1～50pcs以内由QE工程师确认判定确为不合格，可签名给予报废；6.1.2工序产生不良51～100pcs以内由QE（副）主管确认判定确为不合格，可签名给予报废；6.1.3工序产生不良100pcs以上由品质（副）经理级以上确认判定确为不合格，可签名给予报废；6.1.4上述权限数量仅为大圈类，小圈类及模式键类报废权限数量为大圈的2倍，TV及把手类等大件类报废权限为大圈类权限数量的50%。6.2生产中对品质判定有争议时生产副主管以上级人员的权限（副主管级以下人员没有权限）6.2.1寸法不良一律不可签样放行生产；6.2.2外观类，当工序主管与品质人员（工程师以下级）判定有争议时，不能及时找到品质品质奖罚管理规定文件编号：FC-WI-Q-3481页号：7/10版本号：C2担当人确认又急于出货的，可适当签样放行生产，但要承担后工序及客户投诉或退货相关责任；6.2.3.对于生产过程中与IPQC因外观问题判定有争议时，生产主管签样放行生产的数量，限量为小圈3000pcs内，大圈类1000pcs内，长条类500pcs内。6.3.4.对于一般性外观不良及寸法不良内部评估不影响组装，且又要紧急对应出货进行特采放行，由责任部门开出申请《特采放行单》，但要承担客诉后果，引起客诉则承担100元/次，如需要去客户返检或是退货处理，需承担相应费用，最高承担不能超出工资的20%。7.员工扣罚周报表及异常联络单的回复规定7.1车间主管要按时提交员工扣工时(罚款)周报表，在每周一上午十二点前发送到QE主管审阅，并抄送到相关部门负责人（若逢节日就顺延至上班的第一天，如遇网络问题要及时电话通知或用拷贝的方法解决），以便对各部的品质处罚情况进行监督；7.2车间主管要按时提交QE工程师开具的品质异常报告单，正常情况下回复期限为三天内，如期间有特殊情况车间主管要提前一天提出延期申请，以便对各部的品质处理情况进行跟踪确认；7.3逾期回复的，责任主管扣薪50元/张；逾期不回复或丢失的，责任主管扣薪100元/张。对于回复对策内容未按规定落实执行的，按每条对策20元/条进行处罚责任人。如造成产品批量报废和损失较大的，追究管理人员连带责任。7.4品质异常（邮件）的回复，要在两个工作日内完成，若有疑问或需延长时间，责任部门负责人要在第一个工作日时提出。在规定时间内没有回复，也没有说明，对责任部门负责此项目人员提醒一次，并再次规定回复时间。逾期还不回复者，给予50元/项处罚。若回复内容是属于踢皮球（没有任何试验证明，或推卸责任者），给予100元/项处罚。7.5工程监查问题点改善规定：7.5.1对于工程监查小组在监查时发现的问题，责任部门应在回复监查小组预计改善时间内完成，若超出预计改善完成时间，监查小组成员有权力对未改善责任部门负责人进行处罚,第一次复查未改善，处罚100元，第二次还是未改善处罚300元，第三次按8.4条款处理。8.其它情况，部门或车间的责任人要追责事项8.1不及时传达品质会议内容或上级领导指示，造成损失的，按上述处罚制度执行；8.2拒不执行品质会议决议，造成重大损失的，按《员工手册》规定执行处理。8.3未经品质部门确认判定签报废，擅自转移产品到下工序的，按每次100元处罚。流出部品质奖罚管理规定文件编号：FC-WI-Q-3481页号：8/10版本