HSE内审要素

惠生（南京）清洁能源股份有限公司丁辛醇项目部1HSE体系内部审核要素受审核单位：审核组长：审核员：日期：年月日序号涉及要素审核内容现场审核客观证据记录评价合格不合格14.1总要求是否建立、实施、保持、持续改进HSE管理体系是否形成HSE管理文件24.2HSE方针与承诺是否制订项目的HSE方针与承诺方针与承诺是否公布并传达到所有员工别是否全面34.3.1风险评估危险源与环境因素识别是否全面是否分级,分级是否合理措施是否有针对性44.3.2法律法规与其他要求是否收集了国家、当地的HSE法律法规等要求惠生（南京）清洁能源股份有限公司丁辛醇项目部2对相关条文是否进行了识别54.3.3目标与指标是否制订了项目的总体HSE目标与指标有无危险源与环境因素的治理指标目标指标的完成情况64.3.4HSE策划与管理方案是否制订了项目HSE计划书是否制订了项目HSE管理制度74.4.1机构与职责是否有清晰的HSE组织机构与台账各级HSE职责是否明确84.4.2培训意识与能力新入厂员工是否进行了入场安全培训关键岗位的持证情况特殊工种是否持证上岗，有无资格证的存档与台账班组周一安全学习与班前会是否召开领导是否亲自组织并参与安全教育培训94.4.3协商与交流与员工的信息交流的形式是否合理是否定期召开安全例会惠生（南京）清洁能源股份有限公司丁辛醇项目部3生产会上的安全内容是否制订了班组周一安全活动计划项目领导是否定期参加班组周一安全活动周一安全与班前安全讲话是否执行班前会安全管理104.4.4文件HSE体系文件是否合理持有114.4.5文件与资料控制查地方政府、公司下发的与HSE有关的文件的发放执行情况项目与HSE有关的文件的发放执行情况124.4.6运行控制查垃圾分类回收现场动火作业的安全防护措施吊装作业的安全防护措施架设作业的安全防护措施临时用电安全措施开挖作业的安全措施惠生（南京）清洁能源股份有限公司丁辛醇项目部4高处作业的安全措施射线作业的安全措施危险品管理措施治安保卫管理措施交通安全管理措施设备安全管理措施个体防护用品安全情况特殊工种体检情况工伤或意外伤害险的投保情况文明施工与标准化管理134.7应急管理是否编制了各类应急预案是否定期培训、演练、评审144.5.1绩效测量与监测是否有检查计划检查的实施检查与考核是否相结合惠生（南京）清洁能源股份有限公司丁辛醇项目部5154.5.2合规性评价定期对HSE法律法规的遵守情况进行评价164.5.3事故及不符合查事故及处理情况174.5.4记录及记录管理记录是否齐全\及时,有关记录有无负责人签字或盖章