HSE管理手册

第A版第1次修改1荆州市欣泰热处理有限公司文件编号XT/SHE-2013A质量手册依据HSE标准类别：分发号：版本：XH/SHE-2013A持有部门：发布日期：2013年01月10日编制审核批准文件编制小组杨贤才林子柱第A版第1次修改2前言为了控制或消除荆州市欣泰热处理有限公司生产经营活动和服务过程中存在的风险和危害，实现安全生产，保护全体员工的生命健康、财产安全，维护本地区生态环境，依据Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》和Q/SHS0001.5-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》的要求，同时满足GB/T28001-2001《职业卫生安全管理体系规范》和GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》的要求，保证实现企业自身和相关方安全、环境与健康管理（HSE）目标，特制定XT/HSE-00-2013（A版）《安全、环境与健康（HSE）管理手册》（以下简称HSE管理手册）。本手册XT/HSE-00-2013（A版）为首次发布。本手册由荆州市欣泰热处理有限公司司安全质量部负责解释。第A版第1次修改3目录前言修改页0.1批准与发布令10.2公司简介20.3HSE方针、目标和承诺30.4手册管理41目的与适用范围52引用标准63术语与定义74HSE管理体系要素94.1领导承诺、方针目标和责任104.2组织机构、职责、资源和文件控制124.3风险评价与隐患治理214.4承包商和供应商管理244.5项目HSE策划和施工作业管理244.6运行和维修254.7变更管理和应急管理264.8检查和监督274.9事故处理和预防284.10审核、评审和持续改进29第A版第1次修改1修改页序号版本号修改章节、内容修改人/日期批准人/日期第A版第1次修改10.1批准与发布令《安全、环境与健康(HSE)管理手册》是荆州市欣泰热处理有限公司依据中国石油化工集团公司企业标准Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》、Q/SHS0001.5-2001《施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》建立的HSE管理体系，并结合公司实际情况编写的，符合国家的安全、环境与健康政策、法规。其目的是保证公司机械、电气、仪表设备的安装、维护与检修，机械零部件加工和销售等业务活动都在相关安全、环境与健康的法律、法规要求范围内进行，保护环境，保障全体员工的安全和健康。现批准公司《安全、环境与健康(HSE)管理手册》XT/HSE-00-2013（A/0）正式发布，并于2013年1月10日起正式实施。管理手册所描述的HSE管理体系是公司开展安全、环境与健康管理工作的基本标准，同时也是对客户、周边社区的承诺。本手册现予以发布，全体员工必须严格执行HSE管理体系的全部规定和内容，确保HSE管理体系的有效运行。现任命杨贤才同志担任本公司安全、环境与健康管理工作的管理者代表，负责安全、环境与健康管理体系的建立和运行的组织与管理。按照管理者代表的职责实施，并就体系的运行情况、取得的业绩、存在的不足，向公司经理汇报，提出改进的建议。公司经理：林子柱2013年1月10日第A版第1次修改20.2公司简介0.3HSE方针、目标和承诺HSE方针第A版第1次修改3安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。HSE目标追求最大限度地不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创造一流的HSE业绩。目标指标1、重大环境污染事故为零，固体废弃物100%分处置。2、火灾事故为零。3、重大人身伤亡事故为零，千万元产值负伤率不超过2‰。HSE承诺——遵守法律、法规，所有的业务活动都在安全、环境与健康法律、法规许可的范围内进行，在所有的业务领域对HSE的态度始终如—；——HSE管理的目的，就是追求最大限度地不发生事故，不损害员工健康、不破坏自然环境；——最高管理者是HSE管理工作的第一责任人，每位员工对公司的HSE事务都负有不可推卸的责任，良好的HSE表现是奖励和聘用员工的重要依据，对在HSE管理方面作出突出贡献的员工进行表彰、奖励；——采取科学有效的培训方式，提高全体员工的HSE意识；——提供必要的人力、物力和财力资源支持，不断改善员工的工作条件和环境；——广泛征求业主及社会各界的意见，尽可能满足他们在HSE方面的合理要求。0.4手册管理0.4HSE手册管理第A版第1次修改40.4.1目的确保HSE管理体系内各部门和各分公司使用有效版本，并履行规定的HSE职责。0.4.2适用范围适用于公司HSE管理手册的编制、修订、审批、标识、发布、发放、保管和实施管理。0.4.3HSE管理手册由HSE管理者代表负责组织编制、修订并审核，公司经理批准后发布执行。0.4.4HSE管理手册由安全质量部负责管理。按照《文件控制程序》要求，登记、发放、保管和回收。登记表应有HSE管理手册持有者的签名和收到日期，每年检查一次HSE管理手册的使用和控制情况，并将结果及时报告HSE管理者代表。0.4.5HSE管理手册分为“受控”、“非受控”和“作废”三种版本，在手册封面标识，加盖“受控”、“非受控”和“作废”，以示区别。非受控版本向相关方提供，受控版本发放给公司领导、各单位相关人员，以及第三方认证机构人员。0.4.6HSE管理手册采用按章节活页装订格式，每一页都必须注明版本。0.4.7HSE管理手册持有者对HSE管理手册应妥善保管，不得涂改，不得翻印。遗失时应及时向安全质量部报告，经HSE管理者代表同意后补发，补发时，遗失的HSE管理手册受控分发号作废，补发新分发号。调离本公司或本岗位时必须交回管理手册。0.4.8安全质量部广泛收集各单位运行中存在的问题，提出修改意见。修改后的HSE管理手册经HSE管理者代表审核后送公司经理批准，发布执行。0.4.9HSE管理手册遇下列情况时，应及时进行修订：国家法律、法规标准有变化时、公司HSE职能机构发生变化时、体系要素和相关活动有增减时、在内、外审核后发现有不适合时。当HSE管理手册经过多次修改或修订后应换版由安全质量部提出，报HSE管理者代表批准。若公司HSE管理体系发生较大变化或有其他需要时，由HSE管理者代表视情况组织进行换版。HSE管理手册换版仍执行本手册“手册管理”的有关规定。0.4.10本手册版本从英文字母“A”开始，修改次数从阿拉伯数字“0”开始依次按顺序使用，手册编号XT/HSE-00-2013。若部分内容修改、修订，只改变修改次数，版本不变；若换版时，版本相应变更，修改标识重新从“0”开始。0.4.11HSE管理手册修改发布后，由安全质量部负责按规定的发放范围进行登记发放，同时收回或销毁作废版本。1目的与适用范围1.1目的第A版第1次修改51.1.1本公司编制、实施HSE管理手册以期达到以下目的：——阐明本公司的HSE方针、目标、承诺，规定组织结构、程序、过程和资源；——为HSE管理体系审核提供依据，证实HSE管理体系的符合性和有效性；——对HSE管理体系实施有效控制，规定改进方法，满足不断发展的HSE管理要求；——对外介绍本公司的HSE管理体系；——按HSE管理手册的要求培训有关人员；1.1.2管理手册是公司开展HSE管理和对外提供HSE管理保证的纲领性文件，是全体员工进行HSE管理活动的行为准则，是向相关方提供HSE管理保证的依据。1.2适用范围本手册规定了公司安全、环境与健康管理体系的基本要求，适用于公司石油化工装置机械、电气、仪表设备的安装、维护与检修，0.4KV—35KV送变电工程施工与服务的相关活动的HSE管理工作。（以下简称热处理作业）1.3手册覆盖的活动为实现产品、服务所涉及质量、环境、职业健康安全的相关实现过程、管理活动。涉及部门：公司领导、综合办公室、安全质量部、生产技术部、人力资源部、经营财务部、各分公司。1.4手册覆盖的活动场所固定场所：厂区内进行热处理作业的现场。2引用标准2.1中国石油化工集团公司企业标准：Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》第A版第1次修改6Q/SHS0001.5-2001《施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》Q/SHS0001.9-2001《施工企业工程项目HSE实施程序编制指南》2.2GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》2.3GB/T28001-2001《职业卫生安全管理体系规范》3术语与定义3.1风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果做出判断的过程。第A版第1次修改73.2事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。3.3环境公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.4危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。3.5风险发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。3.6要素安全、环境与健康管理中的关键因素。3.7可容忍风险根据公司的法律义务和HSE方针，已降至公司可接受程度的风险。3.8事件导致或可能导致事故的事情。3.9环境因素公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.10环境影响全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.11HSE方针公司对其全部HSE表现（行为）的意图与原则的声明。3.12安全、环境与健康管理体系指实施安全、环境与健康（以下简称HSE）管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。3.13不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。3.14资源实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术和方法等。3.15目标公司在HSE绩效方面所要达到的目的。3.16指标直接来自目标，或为实现目标所需规定并满足的具体的表现（行为）要求，它们可适用于组织或局部，如可行应予量化。第A版第1次修改83.17绩效基于HSE方针和目标，与公司的职业健康安全和环境因素风险控制有关的，HSE管理体系的可测量结果。注1：绩效测量包括HSE管理活动和结果的测量。注2：“绩效”也可称为“业绩”3.18评审高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审包括有关安全、环境与健康管理中存在的问题和方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。3.19审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，以及这些安排是否得到有效实施，并系统地验证公司实施安全、环境与健康方针和战略目标过程。3.20持续改进为改进HSE总体绩效，根据HSE方针，公司强化HSE管理体系的过程。注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。3.21三废是指生产过程中所产生的“废水”“废气”“废渣”。3.22管理者代表由公司最高管理者任命，在公司代表最高管理者履行HSE管理职能的人员。4HSE管理体系要素公司的HSE管理体系共有十大要素，如图1所示。本章描述了对HSE管理体系的要求。第A版第1次修改9图1：按PDCA循环持续改进的HSE管理体系图中所示十项要素之间紧密相关，相互渗透，在体系的运行中，将诸要素联系起来，共同发挥作用，以满足标准的要求，确保HSE管理体系的系统性、统一性和规范性。公司建立了获取适用HSE法律和要求的渠道，并识别适用于公司业务经营活动中危害和环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并将具体要求传达给公司全体员工和相关方。具体参见《法律法规获取识别评价程序》。公司最高管理者依据GB/T24001、GB/T28001和Q/SHS0001.1-2001、Q/SHS0001.5-2001的要求，明确了HSE管理者代表和HSE管理体系组织机构；成