IQC来料检验管理办法

美的洗涤电器事业部编号：XWJ/QM/PD10（20）ISO9001IQC来料检验管理办法页次：第1页共5页1.目的2.适用范围3.职责4.工作流程图5.工作程序6.相关文件7.相关记录修订日期更改申请单编号版本生效日期A/02008-3-1220080312002B/02008-6-1320080613002C/0编制审核会签批准美的洗涤电器事业部编号：XWJ/QM/PD10（20）ISO9001IQC来料检验管理办法页次：第2页共5页1、目的规范IQC来料检验的管理，确保检验后的物料符合设计、生产和客户的要求，保障生产顺利的进行。2、适用范围适用于IQC来料检验人员资格认可、检验方法、检验过程及检验判定。3、职责3.1质量检验室负责新员工的培训、考核和资格的认可；3.2质量检验室负责检验作业指导书的编制、审核，质量部负责人对检验作业指导书进行审批；3.3质量检验室对物料的首样组织进行评审，对首样是否合格进行批准；3.4质量检验室负责对来料进行检验和判定，对供应商提供的检测报告进行归档管理；4、工作流程图4.1.1IQC检验员上岗审批流程4.1.2检验流程5工作程序新员工入职指定老员工带领抽样方案检验作业指导书图纸技术标准检验仪器带领进行现场作业新员工单独作业资格申请新员工单独作业员工上岗资格的认可NGOK仓库IQC采购来料报检确认物料是否作首样退供应商常规检验RoHS检测盖合格章退供应商OKNGNGNGNGROHS检验不合格物料没收通知单进货检验报告单（不合格）没收合格进仓NGOKOK美的洗涤电器事业部编号：XWJ/QM/PD10（20）ISO9001IQC来料检验管理办法页次：第3页共5页5.1新检验员的管理：5.1.1新检验员在入职时，IQC主管指定从事该岗位工作一年以上的老员工带领新员工，同时在IQC信息管理员处登记，该检验员的入职时间、学历及指定的带领人，将相关资料录入员工培训履历表。5.1.2新员工在入职后，指定的带领人要对新检验员进行将相关内容的培训，培训内容包括：检验作业指导书、图纸、技术标准和检验仪器操作，待相关内容培训完毕后，方可带领新检验员进行现场检验作业，相关的检验或检测报告均由指定的带领员出，在此期间不允许新检验员独立作业和出任何相关的检验和检测报告，如果有未经资格确认的检验员出相关检验或检测报告，视同无效。5.1.3待新检验员跟指定的带领人现场作业满一个月后，新检验员方可填写《员工独立作业资格申请表》申请独立作业，IQC主管在收到申请后，组织相关的工程师对新员工的作业能力进行确认，确认合格后将《员工独立作业资格申请表》报质量检验室经理审批，审批后检验员方可独立作业。确认不合格的，由IQC主管对指定的带领人进行绩效负激励处理，同时要求指定的带领人继续带该新员工直至新员工通过资格认可。5.2检验员转岗的管理5.2.1检验员因工作或个人发展需要在进行转换岗位时，要求检验员填写《员工转岗申请表》待IQC主管签字确认后，方可进行转岗作业。岗位变换主要指：从原来的作业领域转换到另一个领域作业，如：钣金件、塑料件、电器件等类型岗位的转换。5.3来料检验的管理5.3.1IQC检验员要及时查看窗口作业中报检单，并依据报检日期、时间的先后，安排检验。对在报检单上填写“加急”或“紧急”的报检单，IQC检验员要优先安排检测。5.3.2对免检物料，IQC只需要核对供应商的报检单，然后去待检区核对物料是否与报检单一致，不需要实施常规的检测。5.3.3检验员在拿到报检单后，依据检验作业指导书、图纸进行检验。5.3.4抽样方案按《进货检验技术规定》里睇规定的GB2828.1-2003，一般检验水平Ⅱ（电器件为Ⅰ）。5.3.5质量接收限（AQL）A类0.04；B类2.5；C类4.0（电器件A类0.4；B类2.5；C类4.0）。美的洗涤电器事业部编号：XWJ/QM/PD10（20）ISO9001IQC来料检验管理办法页次：第4页共5页5.3.6检验合格的物料，IQC检验员要立即在物料标识卡上加盖“合格章”，便于仓库管理员及时将物料进行进仓处理；对检验不合格的，要求立即在物料标识卡上盖“不合格”章，防止不合格物料被使用。在判定物料不合格后，要求IQC在一个工作日内出“进货检验报告单（不合格）”，对紧急放行的物料，由检验员在原不合格章处加盖让步接收章。5.4记录的归档管理5.4.1IQC信息员负责对IQC检验的“进货检验报告单（不合格）”、“RoHS检验不合格物料没收通知单”、“品质异常联络单”、“设计更改通知单”、“工作联络函”“不合格品(紧急放行)处理单”等进行分类归档管理。5.4.2RoHS检验记录要求每周进行电子档备份；5.6计量仪器的管理5.6.1IQC主管指定专人负责IQC所使用计量仪器的管理。5.6.2IQC计量仪器的管理员要制作计量仪器的管理台帐，台帐内容要求包括：计量仪器名称、计量仪器编号、仪器开始领用时间、仪器当前状态、仪器当前使用人及仪器有效期。5.6.3IQC计量仪器的管理员每月定期对IQC所使用的计量仪器进行检查，检查内容包括：计量仪器是否有效、计量仪器是否丢失。如果发现计量仪器丢失，计量仪器管理员要在第一时间向IQC主管汇报，由IQC主管报测试中心进行处理。6、相关文件XWJ/QM/PD10《产品的监视和测量控制程序》XWJ/QM/PD05《标识和可追溯性控制程序》XWJ/QM/PD11《不合格品控制程序》XWJ/QM/PD10（01）《零部件首样确认细则》XWJ/QM/PD02（01）《技术文件管理细则》XWJ/QM/PD10（09）《来料RoHS检验规范》《进货检验作业指导书》7、相关记录XWJ/QM/PD10-04进货检验报告单（不合格）”美的洗涤电器事业部编号：XWJ/QM/PD10（20）ISO9001IQC来料检验管理办法页次：第5页共5页XWJ/EM（QM）/PD17-04ROHS检验不合格物料没收通知单XWJ/QM/PD17-01不合格品（紧急放行）处理单XWJ/QM/PD17-05品质异常联络单XWJ/QM/PD02-07设计更改通知单XWJ/QM/PD10（20）－01员工独立作业资格申请表XWJ/QM/PD10（20）－02员工转岗申请表XWJ/QM/PD10（01）-01洗碗机进料检测记录表