ISO9001全套表格清单

1受控文件清单编号：共页第页序号文件名称编号版本号/修改码编制/日期：审批/日期：2文件发放、回收记录编号:序号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期3文件更改单文件名称文件编号修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改后内容：更改方式：划改换页换版注：本栏由文件管理部门填写。评审意见：签名/日期：4外来文件登记审批表编号:序号文件名称编号版本状态使用批准人备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：5序号文件名称编号版本作废日期备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：序号文件名称文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人6注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：序号文件（记录）名称编号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期7质量记录清单编号：共页第1页序号编号记录名称保存期限保管部门123456788910111213141516171819202122232425262728293031323334记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02序号记录名称或档案号销毁原因销毁时间批准人销毁人9注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01统计部门统计时段10统计记录：统计结果（可包括分析和建议）：统计人/日期：管理评审计划编号：/QR5.6-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。11评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、质量管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源需求评审准备工作要求：《管理评审通知》应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排：年度第次管理评审计划定於月，具体安排届时详见《管理评审通知》。管理评审通知编号：/QR5.6-02评审会议时间：评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。12评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门：2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制/日期：审批/日期：管理评审报告编号：/QR5.6-03评审会议时间：地点：13评审目的：参加评审人员：评审报告内容：编制/日期：审批/日期：14年度培训计划编号：培训时间培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制/日期：审批/日期：15培训记录表编号：时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字/日期：16员工培训档案编号：姓名性别文化程度出生日期部门岗位培训记录培训时间培训内容培训结果备注：17注：本表由培训管理部门统一填写和管理18特殊工种人员登记表编号：序号姓名性别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期岗位任职能力评价表编号：19姓名岗位工种出生日期评价记录接受教育程度：培训经历：技能水平：工作经验：20资源一览表编号：基础设施建筑物：工作场所：相关设施：过程设施支持性设施21设施台帐编号：/QR6.3-02序号设备名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期启用日期原值内部编号使用部门备注制表人/日期：22设备维护保养记录编号：/QR6.3-03设备名称/型号保养日期保养部位和内容保养人24设备检修计划编号：/QR6.3-04序号设备编号设备名称年责任人123456789101112备注Δ为小修，☆为大修编制：批准：日期：25设备检修单编号：/QR6.3-05设备名称设备编号型号(规格)使用部门故障现象（计划内检修不需填写此栏）：检修申请人/日期：检修情况记录（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：备注：26销售服务实现策划表质量计划名称：NO:编号：/QR7.1-01序号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价27质量计划实施情况检查表编号：质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录：签名：存在问题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：注：用于特定的产品、项目或合同。28销售合同（定单）记录产品类别：年月编号：/QR7.2-05订购日期顾客名称联系人订购产品名称、规格型号订货数量价格交货时间要求质量要求评审意见经办人签字通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口销售合同（定单）交付记录台帐产品类别：年月编号：/QR7.2-0629序号顾客名称合同编号产品名称、规格型号交付记录1234注：本表由销售业务部门统一填写和管理。30产品要求评审表编号：顾客名称销售业务人员产品名称规格型号数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购能力交付日期质量要求运输售后服务法律法规要求：评审人：日期：附加要求：评审人：日期：最终评审结论：销售主管签名：日期：31产品要求变更通知单编号：顾客名称合同编号变更条款变更日期变更原因：变更前内容：变更后内容：评审结论：销售主管签名/日期：原合同批准人意见：签名/日期：用户意见反馈处理单编号：32顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路265号反馈日期2004/8/17接收部门客服部反馈问题描述：填写人签名：年月日相关部门意见：签名：年月日统一处理意见：销售主管签名：年月日顾客档案卡编号：顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真33开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号项目建议书编号：序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期34基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术：可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用：审核：签名：日期：设计开发方案编号：序号：项目名称起止日期型号规格预算费用35依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准设计开发计划书编号：序号：项目名称起止日期型号规格职责设计开发人员职责设计开发人员36资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输入清单编号序号：项目名称型号规格37设计开发输入清单（附相关资料份）：功能、性能：适用的法律法规：以前类似设计提供的信息：设计和开发计划书备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发评审报告编号：序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称38评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“?”表示有建议或疑问，“X”表示不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3生产可行性□4产品安全性□5稳定性□6可检验性□7环境影响□8□9□10□11□12□存在问题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。注意应对设计开发的每一个阶段分别进行评审编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告编号：序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期39设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）；变换计算方法试验和演示设计文件发布前的评审主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。设计开发输出清单编号：序号：项目名称型号规格40设计开发输出清单（附相关资料份）；工艺及配方采购的原辅材料清单该产品所需的作业指导书产品的标准检验规范（规程）备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产报告编号：序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人41工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期42试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告编号：序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址43电话客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：新产品鉴定报告编号：/QR7.3-12序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点44鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或服务鉴定人员单位职称或职务供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√编号：/QR7.4-011企业名称2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话传真：5企业成立时间：性质：6主要产品：7职工总数：技术人员：工人：8年产量/年产值（万元）9生产能力：10样品/样机生产周期11生产特点成批生产□流水线大量生产□单台生产□12主要生产设备齐备、良好□基本齐全、尚可□不齐全□13使用或依据的质量标准：国际标准名称/编号□国家标准名称/编号□行业标准名称/编号□企业标准名称/编号□其它14工艺文件齐备□有一部分□没有□15检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良□45只有兼职检验人员检测设备一般□无检验人员，检测设备短缺，需外协□16测试设备校准情况有计量室□全部委托外部计量机构□17主要客户公司/行业18新产品开发能力能自行设计开发新产品□只能开发简单的产品□没有自己开发能力□19国际合作经验是外资企业□是合资