施工项目质量管理责任划分表

类别项目序号检查内容检查方法质量问题和缺陷无专门质量管理部门；无专职质量管理人员质检科长杨文东人员资格资质不满足项目经理刘宝德项目经理不符；技术、质量负责人不符；其他质量管理人员不符项目经理刘宝德特种作业无证上岗项目经理安质科长刘宝德陈军政3主要设备按投标承诺和施工组织设计进行现场核查主要设备不符项目经理物资科长刘宝德马宝武4质量自控体系查验体系文件质量责任未明确到具体人员项目经理项目总工刘宝德路玉宝5检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料及现场核查报检但未经监理签认进入下道工序；未报检进入下道工序质检科长、项目总工、试验室主任、质检工程师、资料员杨文东、路玉宝、赵合新、李春放、徐永梅6设计变更检查内业资料及现场核查手续不全；未经批准先施工项目总工、施技科长、计划科长路玉宝、木旭、杨文东7技术交底现场询问和查阅资料施工企业现场技术交底未交底到作业人员项目总工、专业技术员路玉宝、李春放未按期整改；整改达不到要求项目经理、项目总工、分管副经理、质检科长、施工队长刘宝德、路玉宝、王秀林、杨文东、各队队长不执行监理指令项目经理、分管副经理、施工队长刘宝德、王秀林、龙国刚、各队队长9检验批验收资料查阅资料、现场核查资料缺失；与现场实际不符试验室主任、资料员、现场技术员赵合新、徐永梅、周俊、张越10施工日志随机抽查1个月内容日期不连续或无质量描述；发生的质量问题无记录各工点技术负责人李春放、肖峰、韦本波质量行为8质量问题直接责任人中铁十九局集团一公司乌江项目部施工项目质量管理责任划分表1—1内业资料现场检查机构1按投标承诺现场核查人员依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查2序号检查内容检查方法质量问题和缺陷厂制品无出厂合格证或质量证明文件；未经进场检验或检验不合格进场物资科长马宝武检验频次不足；地材抽检指标不合格试验室主任赵合新12存储现场检查无标志牌或标志错误；未按规定存放物资科长、施工队长马宝武、李占先等13偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备现场检查偷工减料；材料、构配件、设备不合格仍继续使用旁站人员、队长韦本波、路亮、各队队长14配合比抽查内业资料及现场检查未做配合比设计或未签认；拌制前未做施工配合比试验室主任、专业技术负责人赵合新、李春放15材料计量抽查内业资料及现场检查未计量或未做称量复核试验室主任、专业技术负责人、旁站人员赵合新、肖峰、周俊16质量控制抽查内业资料及现场检查未按要求做同条件养护试件和试验；未做坍落度、入模含气量和入模温度测试；未按要求进行养护试验室主任、专业技术负责人赵合新、木旭17钢筋工程现场量测间距不合格；焊接不合格质检工程师、施工队长杨文东、许洪权、阮文华等强度不满足要求；存在超标裂缝项目经理、总工刘宝德、路玉亮保护层厚度不满足要求质检工程师、施工队长杨文东、许洪权、阮文华等19开槽深度、支护厚度现场抽检开槽深度、喷砼厚度不满足设计要求质检工程师、旁站人员、施工队长杨文东、韦本波、阮文华20回填灌浆现场检查检测回填不密室，有空洞质检工程师、旁站人员、施工队长杨文东、韦本波、阮文华21清洁度现场抽检有油污、水锈质检工程师、旁站人员、施工队长李春放、路亮、李美华22张拉现场抽检张拉不能满足设计要求质检工程师、旁站人员、施工队长李春放、路亮、李美华使用填料不合格项目经理、总工刘宝德、路玉亮填层表面积水主管工程师、旁站员李春放、韦本波填料粒径超标质检工程师、旁站员杨文东、韦本波未按要求做工艺试验项目总工路玉亮未按工艺试验参数施工；压实指标不合格质检工程师、旁站员杨文东、韦本波24防护工程现场核查厚度、高度不合格；未设反滤层质检工程师、旁站员杨文东、韦本波直接责任人实体质量抽查内业资料、现场抽检洞室进场检验查看检验试验报告、现场抽检路基填筑现场核查及抽检锚索路基工程实体2311中铁十九局集团一公司乌江项目部施工项目质量管理责任划分表1—2类别项目原材料设备及构配件混凝土18