51-SWDKSGP-01SONY环境有害物质控制手册20121110

RoHS环境有害物质管控手册RoHSEnvironmentalprohibitedsubstancecontrolmanual1、目的PURPOSE明确客户绿色产品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，建立有害物质管理系统文件，确保xxx包装有限公司提供给客户的产品，可以满足客户的环保质量要求，符合环保法律法规要求，保护地球环境。文件编号：DocumentCode:文件名称:DocumentName:RoHS环境有害物质管控手册RoHSEnvironmentalprohibitedsubstancecontrolmanual版本Version:编写Author批准人ApprovedBy生效日期EffectiveDate页数PagesV002012-08-3028RoHSEnvironmentalprohibitedsubstancecontrolmanualDocumentCode:ControlSeal主题：RoHS环境有害物质管控手册版本:00Version:00页数:2/22Pages:2/282、范围SCOPE本环境质量管理手册依照RoHS最新标准，制定公司的环境有害物质管理体系，描述体系的运作和相互关联。同时适用于内部和外部(第三方)的审核或我司的供应商以展示：a)有能力确保公司可以提供稳定的符合宣告的环境政策和法律法规要求的产品。b)向他人展现公司环境管理物质的符合性。c)寻求由外部组织对本身的环境管理物质给予验证。d)由本身进行符合本标准的自行评定与宣告。3、定义DEFINITIONS环境管理物质:在部件､设备等所含有的物质中，对地球环境和人体存在显着影响的物质。化学物质（Substance）：为元素及化合物，天然存在或通过生产工程得到。包括为保持其稳定性的必要添加剂及使用工程中产生的杂质。但是，能够在不影响化学物质的稳定性或成分变化的情况下分离出来的溶剂除外。例：氧化铅、氯化镍、苯等。有害物质(Hazardoussubstances):指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。不合格品(Non-conformity)：指含有禁止使用物质的零部件、材料和产品。MSDS成分表(MSDScompoundlist)：环境管理物质的含量的文书。4、POLICYANDTARGET方针和目标4.1、化学物质管理方针公司制定有效的环境管理方针，并且每年评审，参阅附件一。为达成xxx包装有限公司的环境有害物质管理方针，我们推进和合作伙伴下列事项：（1）积极采用低环境负荷的产品、零部件、材料（绿色采购）。（2）采取积极的环境交流（通过积极公开产品环境信息，促进环保产品的普及）。（3）废弃物最少化、促进持续利用和回收再生。协同业务伙伴推动绿色采购，向消费者提供环保产品，努力减少环境负荷，以在实现可持续发展RoHSEnvironmentalprohibitedsubstancecontrolmanualDocumentCode:ControlSeal主题：RoHS环境有害物质管控手册版本:00Version:00页数:3/22Pages:3/28的。4.1.1环境质量方针由最高管理者批准，在公司特定的位置张贴传达。4.1.环境质量方针的修改，由最高管理批准，并记录在本手册的变更履历中。4.2、产品化学物质管理总目标Environmentalmanagementtarget4.2.1公司每年7月份制定环境管理目标，参阅附件二。5、GENERALREQUIREMENT基本要求5.1、组织体制，职责权限(OrganizationalSystem,responsibilityandauthority)5.1.1Theresponsibilityofamanagementrepresentative:环境有害物质管理者代表的职责:建立，实施保持RoHS指令等管理物质所需要的程序，并将情况报告给总经理。督导公司制程，供方，外发加工厂，传达有关产品环境物质管制的信息，包括法律法规，客户要求等信息。督导和实施内外部环境管理审核。发生绿色不合格品异常后，督导项目小组须在48小时内紧急处理，包括事故原因分析和改善对策，改善措施确认结果须由业务转告客户。Themanagementrepresentativeappointedasannex3管理者代表的任命，如附件三。Theresponsibilityofthedepartmentsareasfollows:各部门的职责权限如下:5.1.2技术部:Departmentoftechnology1）产品设计时，确保不选择、不使用含有环境管理物质之材料或部品。2）新品开发时就有关“环境管理相关要求”与客户工程或开发部进行确认，并负责向客户提供承认书时相关环保资料的制作和提供。3）产品开发时，所使用的新的原材料，零部件及辅助材料(含包装材料)等,必须明确在向原材料和零部件采购单位提出的设计标准书、材料规格里填写【以上遵守SONY之SS-00259规定】。4）全权负责确认承认新零部件、原材料里没有使用1级环境管理物质，并形成记录。RoHSEnvironmentalprohibitedsubstancecontrolmanualDocumentCode:ControlSeal主题：RoHS环境有害物质管控手册版本:00Version:00页数:4/22Pages:4/285）负责编制有关新设计开发的环保产品的零部件、辅助材料表和原材料表，并明确显示是否含有“环境管理有关物质”。5.1.3采购部：Purchasingdepartment1）负责与各供应商签订《环境管理物质禁用保证书》、采购合同书等，并确保一旦有违约情况发生时，能有效追溯违约责任。2）确保采购物料均符合公司环保品质要求，塑胶供应商不可随意变更，如特殊要变更的须提供:变更申请书、有效的ICP测定数据、成份表(或MSDS)、环境管理物质不使用证明书(零部件批准检定用);且知会环境管理负责人及品管部，待环保确认OK后方可使用。3）负责各供应商按公司规定期限及时提供有效之测试报告、成份表材质证明书及管理变更确认书。4）负责将公司有关环保方面要求及时传递给各供应商，并确保各供应商有效实施。5）确保经过评审合格之供应商提供的物料且经品管检验合格方可入库。6）负责再生料粉碎、存放及配料等环节的污染防止管理。5.1.4质量部：Qualitydepartment1)根据客户的要求和法律法规的要求制定管理标准。2)供方进料环保检验，制程环保检验，成品环保检验；3)定期或不定期对供方来料或制程进行抽测，是否符合RoHS要求；4)客户投诉绿色产品不合格的检讨与对策；5)油墨房执行油墨光油等化学品的检验工作。5.1.5生产部：Productiondepartment绿色生产制程的控制等。5.1.6仓库:Warehouse绿色环保原材料，半成品，成品的储存。5.1.7人事部：Humanresourcedepartment生产环保产品的人员培训与考核。5.1.8销售部:SalesdepartmentRoHSEnvironmentalprohibitedsubstancecontrolmanualDocumentCode:ControlSeal主题：RoHS环境有害物质管控手册版本:00Version:00页数:5/22Pages:5/28客户RoHS要求的调查及客诉回馈。5.1.9环境有害物质管理小组：Environmentalprohibitivematerialmanagementteam:由材料承认单位，生产单位，采购，质量，稽核组成的小组。对供方来料，制程，成品，客诉等绿色产品不合格的紧急处理。本公司环境有害物质管理体系的组织机构如：参阅附件四。5.2、ManagementSubstanceScope管理物质的管理范围适用范围必须满足客户的需要，根据客户的要求制定，并遵守法律法规的要求。适用于本公司绿色产品中所包含的零部件、原材料、以及其他物品。5.3制定明确的RoHS等指令管理标准。并通过各种方法，如培训、邮件、公告栏传达给相关部门。参阅附件五。6、环境有害物质管理体系内容EnvironmentalHazardoussubstancesmanagementsystemcontent6.1EnvironmentalHazardoussubstancesmanagementsystemdocument环境有害物质体系文件6.1.1环境有害物质管理体系文件包括：Documentsasfollows：(1)Manual&procedure:产品环境质量管理手册&程序文件(2)WI作业指导书(3)Externaldocument:外来文件：（包括RoHS指令，SS-00259，相关国家或地区的法律法规）记录。6.1.2Documentsandrecordsmanagement文件和记录的管理(1)Establishgreenfilelistofmanagementsystem.建立绿色文件一览表进行系统的管理。(2)Accordingtotherequirementsofcustomer,makethenecessarycorrespondingrevision.根据客人的要求，进行必要的相应修订。(3)Theproductofthemanagementofthechemicalsinthelatesteditionoftherelevantdocumentstothenecessarydepartmentstoconvey,thecompanymainlythroughinthecomputersharefilesoremailnotificationorintheworkonthebagconvey,needwrittenRoHSEnvironmentalprohibitedsubstancecontrolmanualDocumentCode:ControlSeal主题：RoHS环境有害物质管控手册版本:00Version:00页数:6/22Pages:6/28communication,fillout(documentdistributionform).将产品中化学物质管理的相关文件的最新版向必要的部门进行传达,本公司主要通过在电脑中共享文件或邮件通知或在工袋上进行传达，需要书面传达时，填写（文件发放记录表）。(4)GreenrecordsKeepingtime绿色记录的保管Allrecordsshouldbekepttenyears，oraccordingtolaw.相关文件按照各自生效的或获取的时间点算起保存10年，或者按照法律法规的规定期限，按照期限长的规定进行保管。◆Otherplace，thismanualdidnotmakeclear,accordingto“thedocumentsandrecordscontrolprocedurestocontrolandmanagement.其他本手册未明确之处按《文件及记录控制程序》进行控制和管理。6.2资源的提供Theresourcesprovided6.2.1、Educationandtrainingofhumanresources人力资源之教育和训练1)ByHRtoproductchemicalsinmanagementsystemimplementationofrelevantnecessarystafftoeducation.Cleareducationandtraining:object,educationcontentandimplementationplan.May,whennecessary,toincreasethenecessaryeducationandtraining.由HR对产品中化学物质管理体系实施的相关必要人员进行必要的教育。明确教育和训练的：对象人、教育内容和实施计划。必要时可以随时增加必要的教育和训练。2）Trainingcantakemanyf