9产品保护控制程序

产品保护控制程序文件编号:GS-QP-091页共5页1.目的：为了使产品(包括物料、半成品、成品)的搬运、储存、包装、防护和交付作业满足客户的需求,并确保产品的品质而制定。2．范围:本公司所有产品的搬运、储存、包装、防护、交付的管制。3．职责责:物控部:所有产品的搬运、储存、防护、交付过程的管制。生产部:所有产品领料、制造、入库过程的管制。品质部:所有产品的检验管制。工程部:所有产品的BOM、作业标准的提供。4.作业内容:4.1储存期限规定:4.1.1电子元器件的有效储存期为12个月。4.1.2塑胶件的有效储存期为4个月。4.1.3五金件的有效储存期为6个月。4.1.4包装材料的有效储存期为6个月。4.1.5成品的有效储存期为12个月。4.1.6化工及危险品的储存期按供应商提供期限为准。4.2存储区域及环境：4.2.1储存区分为:来料检验区、良品区、不良品区、暂放区,具体按《仓库平面图》储存产品。4.2.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥,防止受潮。4.2.3仓库内物料以常湿常温(相对温度20~30℃，相对湿度30%-75%)环境储存,并用“温度、湿度定时记录表”作记录。4.2.4易变质物料在仓储期，要采取冰冻封保鲜纸、消毒纸、消毒等适当措施，防止产品变质。4.3储存规定：4.3.1储存应遵守三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。4.3.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。4.3.3易受潮物料，严禁直接摆放与地上，应放货架或卡板上进行隔离。4.3.4有铅与无铅物料必须分开储存，且起对于无铅物料要在最小包装上加以“ROSH”标贴。4.3.5呆废料必须分开储存,并对所有产品用“物料标签”、“物料管制卡”加以区分。4.3.6不允许有火种进仓，每日下班前应关好门窗及电源。4.3.7对于客供物料要按客户加以区分摆放，做到分区，分架，分层。4.4.安全:4.4.1对危险化学品的保管，须遵守“三远离,一严禁”的原则,即“远离火源,远离水源,远离电源,严禁混合堆放”。4.4.2危险化学物品和易燃爆品要设置专用仓库,并有专人保管。4.4.3仓库内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。产品保护控制程序文件编号:GS-QP-092页共5页4.4.4认真执行货仓管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。4.4.5定期检查电线绝缘是否良好。4.4.6消防设施备置,按消防部门颁布的标准配备,每季度定期检查一次,确保其使用功能。4.5保管:4.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处,当物料存放区域有变更之时,需挂置暂放牌或更新储位图。4.5.2坚持每天巡仓和物料抽查制度,定期清理仓库呆滞料和不合格品,并将相关资料记录于“物料抽查表”、“盘点清单”上。4.5.3对仓库内保存期满的产品,以“重检记录表”通知IQC重验。一经发现物料变质,按“重检记录表”要求作业。4.5.4所有物料必须建立完整的“电脑帐目”和“盘点清册”。4.5.5每一物料应建立一张“物料管制卡”,需标明该产品的品名规格、储位,并按A、B、C类对物料进行分类,以示重点与一般管理。4.5.6对不同的物料,在进厂后要有明显的“物料标签”。4.5.7贵重物品要入箱入锁,并有专人保管。4.5.8严格执行“5S”活动。4.5.9查出变质物料及时隔离及处理,按《不合格品控制程序》执行。4.6收发:4.6.1客供品依《客户财产控制程序》作业。4.6.2供应商来料依“订购单”,“送货单”点收,打印“物料入库单”经IQC检验合格后办理入库手续,及时入帐,并按仓库内《物料储位图》搬运于指定储位。4.6.3所有产品在办理入库手续前须进行点数或过磅作业,并留有“过磅记录表”。4.6.4半成品、成品入库时,生产部凭合格标识或合格检验报告,填写“半成品/成品入库单”办理入库手续。4.6.5各仓管须依据“生产周排程”提供各客户机型的“欠料表”,直到此产品结单为止。4.6.6发料时凭“生产周排程”及“发料单”备料点数交接出库,备料时要按“先进先出”原则进行,交接完后应及时入帐,并将“发料单”一联交于领料部门。4.6.7进出物料的资料手续不全或缺损时,无特殊批准,货仓严禁收发。4.6.8遵守货仓收发料的时间规定,严禁私自收发料。4.6.9严禁收发已经确认的不合格品(特别情况依《MRB管理办法》作业)。4.6.10严禁私自使用货仓物品,所有产品进出须有相关单据作凭证。4.7.搬运:4.7.1仓库的物料搬运由物控部人员负责,生产中的产品搬运由生产部人员进行,成品由生产部负责搬运到待检区,经检验合格后由生产部人员搬运办理入库手续,成品出货由送货员负责搬运、防护,使用合适的工具搬运。产品保护控制程序文件编号:GS-QP-093页共5页4.7.2产品搬运时,应轻拿轻放,重物放于底部,重心置中,避免产品混淆和损坏,保护好相关“物料标签”,注意各层面的防护,整齐的堆放于卡板上,使用手动或机动叉车匀速搬运。4.7.2.1搬运前,由仓管或指定人员对单据、数量、品名规格、标签进行核对,无误后才可搬运,特殊状况可先拉入仓库记录相关名称、数量,然后限时补单。4.7.2.2搬运过程中应待产品固定好,防止滑落、翻倒,若有滑落、翻倒时,应立即报告相关人员及品管,重新检验有无品质问题,以便有问题及时处理。4.7.3严禁超高、赶快、超量搬运物料。4.7.4物件堆叠,以不超过厂区规划道路宽度为限,成品仓高度不得超过2.2米，电子仓不超过2米为原则。4.7.5人力搬运注意轻拿轻放放置地面应平稳。4.7.6货物承载运行应避开电线、水管及地面不平地方。4.7.7电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》。4.7.8下雨时,应对搬运的物料进行防淋措施。4.8包装:4.8.1生产部门须按“作业指导书”的要求或客户的特定要求正确包装,并标识清楚。4.8.2品质部门须按“检验标准”对产品包装进行检验,若发现不合格,应及时通知生产部门处理。4.8.3物控部在产品入库时,发现产品包装箱破损、脏污、包装不符等现象时,可以拒收,并及时通知相关单位处理。4.9交付:4.9.1产品出货时,由物控部PMC提供“各客户每日出货时间与数量”等资料通知仓库,仓库按相应要求开立“送货单”,核对无误后送货给客户。4.9.2物控部送货员送货时,须核对相关单据,并检查包装是否牢固,运输过程中,须注意日晒、雨淋、刹车、剧烈震动等异常现象,产品若有不合格产生,则应及时通知相关人员按《不合格品控制程序》处理。4.10盘点:4.10.1仓库每月需对进出物料进行盘点,并对帐物进行核对4.10.2生产部需定期对物料、半成品、成品进行盘点检查。4.10.3每年中(终)公司内要进行两次对物控部仓库与生产部盘点。4.10.4所有产品盘点后须建立“盘点清单”,用“MO核销单”更新相关帐物资料。5.相关文件:5.1《客户财产控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《MRB管理办法》5.4《电梯安全使用规定》6.相关表单:6.1温度、湿度定时记录表6.2物料管制卡6.3重检记录表6.4盘点清单产品保护控制程序文件编号:GS-QP-094页共5页6.5物料标签6.6物料抽查表6.7半成品/成品回库单6.8送货单6.9过磅记录表6.10物料入库单6.11生产周排程6.12发料单6.13仓库平面图6.14物料储位图7.流程图流程图责任部门生产部/物控部品质部生产部物控部物控部物控部/品质部物控部搬运检验入库入帐保管收发交付产品保护控制程序文件编号:GS-QP-095页共5页版本修订历史记录版本号修订内容修订时间A0第一次发行2015.4.1A1组织架构人员变动，文件需重新签署下发2016.4.1起草：___审核:______________批准：__________版本：A1日期：日期:______________日期：生效日期：2016.4.1