API会标质量手册中文(2015新版)

***********有限公司质量手册（符合ISO9001：2008，APISpecQ1:2013(第九版)标准）保存部门行政部文件编号版本执行日期页次2015年07月30日1/29编制部门编制审核批准品保部*********有限公司标题质量手册页次2/29文件变更履历版本文件编号变更内容变更日期AUT-A-0401新发行2007-04-10BUT-A-0401ISO9001版本升级，增加APIspecQ1-8要求2010-01-06CUT-A-0401质量体系组织机构变更2013-12-09DUT-A-0401APIspecQ1版本升级2014-04-20EUT-A-PB-01文件编号规则变更;组织结构图变更。2014-10-08FUT-A-PB-01管理评审目标变更2015-01-30**********机械有限公司标题质量手册页次3/290.0质量手册发布令质量手册发布令本公司依据APISpecQ1：2013《石油天然气行业制造企业质量管理体系规范》第九版标准并ISO9001：2008，结合公司实际情况建立了质量管理体系，编制了D版本的《质量手册》，并计划于6月1日正式实施。原《质量手册》于2007年4月10日正式批准发布A版，2010年1月6日修改变更为B版，2013年12月9日修改变更为C版，2014年4月20日修改变更为D版。2014年10月8日修改变更为E版,2015年07月30日修改变更为F版本手册是本公司贯彻质量方针、实现质量目标和指导本公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的纲领性文件，是实施质量活动的行动准则。我以总经理的名义要求全体员工必须严格遵守执行。总经理：2015年07月30日**********有限公司标题质量手册页次4/290.1目录0.0质量手册发布令0.1目录0.2企业简介0.3质量管理体系组织机构图0.4质量管理体系职能分配表0.5质量方针和质量目标批准令0.6管理者代表任命书1范围2规范性引用文件3术语、定义和缩略语3.1术语和定义3.2缩略语4质量管理体系要求4.1质量管理体系4.1.1总则4.1.2质量方针4.1.3质量目标4.1.4策划4.1.5沟通4.2管理职责4.2.1总则4.2.2职责与权限4.2.3管理者代表4.3组织能力4.3.1资源提供4.3.2人力资源4.3.2.1总则4.3.2.2人员能力4.3.2.3培训和意识4.3.3工作环境4.4文件要求4.4.1总则4.4.2程序4.3.3文件控制4.4.4产品实现过程中的外来文件控制4.5记录控制5产品实现5.1.1合同评审5.1.1总则5.1.2要求的确定5.1.3要求的评审5.2策划5.3风险评估和管理**********有限公司标题质量手册页次5/295.4设计和开发5.4.1设计与开发策划5.4.2设计与开发输入5.4.3设计与开发输出5.4.4设计与开发评审5.4.5设计与开发的验证与最终评审5.4.6设计与开发的确认与批准5.4.7设计与开发更改5.5应急预案5.5.1总则5.5.2策划输出5.6采购5.6.1采购控制5.6.2采购信息5.6.3采购的产品或活动的验证5.7生产与现场服务的提供5.7.1生产与现场服务的控制5.7.2产品质量计划5.7.3标识和可追溯性5.7.4产品检验/试验状态5.7.5顾客提供的财产5.7.6产品防护5.7.7检验与试验5.7.8预防性保养5.8试验、测量和监视设备的控制5.9产品放行5.10不合格产品控制5.10.1总则5.10.2不合格产品的处置5.10.3让步条件下不合格产品的方向5.10.4顾客通知5.10.5记录5.11管理变更5.11.1总则5.11.2管理变更的实施5.11.3管理变更的通知6质量管理体系的监视、测量、分析与改进6.1总则6.2监视、测量和改进6.2.1顾客满意6.2.2内部审核6.2.3过程评价**********有限公司标题质量手册页次6/296.3数据分析6.4改进6.4.1总则6.4.2纠正措施6.4.3预防措施6.5管理评审6.5.1总则6.5.2输入要求6.5.3输出要求附录AAPI会标控制附录B程序文件清单附录C质量管理过程模型附录D质量管理体系过程之间的相互关系**********有限公司标题质量手册页次7/290.2企业简介略本公司奉行的宗旨是“一切为客户着想，真心实意为客户服务。”公司始终执行着严格的质量控制标准，以不断超越目前最高标准为目标，以“严格的质量控制必然会制造出高品质的产品”为信条，把质量看成是企业的生命线，持续改进质量管理体系的运作规范，并不断加强员工队伍的技能培训、职业道德教育，提高员工队伍的整体素质，以交货及时、稳定的产品质量以及完善的售后服务机制，尽力满足客户要求，赢得海内外众多用户的支持与信赖。**********有限公司标题质量手册页次8/29董事长/兼总经理采购部研发部品保部仓储部生产部行政部仓管仓储账务数控车床加工中心总务人力资源主办会计财务部成本会计IT市场部普车生管部应收款会计出纳机加工石油套管设备QCQA成品检验巡检仪器总经理助理阀门组装关务工艺产品开发阀门设计**********有限公司标题质量手册页次9/290.4质量管理体系职能分配表职能部门体系要求总经理管代行政部采购部品保部生产部研发部生管部市场部仓储物流部4.1.1质量管理体系总则▲▲△△▲△△△△△4.1.2质量方针▲▲△△△△△△△△4.1.3质量目标▲▲△△△△△△△△4.1.4策划△▲△△▲△▲△△△4.1.5沟通△▲△▲△▲△△▲△4.2.1管理职责总则▲▲△△▲△△△△△4.2.2职责与权限▲△△△△△△△△△4.2.3管理者代表▲△△△△△△△△△4.3.1资源提供▲△△△△△△△△△4.3.2人力资源▲▲△△△△△△△△4.3.3工作环境▲△△△△△△△△△4.4.1文件要求总则▲△△△△△△△△△4.4.2程序▲△△△△△△△△△4.3.3文件控制△△▲△△△△△△△4.4.4外来文件控制△△▲△△▲▲△▲△4.5记录控制△△△△▲▲△△△△5.1.1合同评审总则△△△▲▲▲▲▲△△5.1.2要求的确定△△△△△△△△▲▲5.1.3要求的评审△△△△△△▲△△△5.2策划△△△△△▲▲△▲△5.3风险评估和管理△▲△▲▲▲△△△△5.4设计与开发△△△▲▲△▲△△△5.5.1应急预案总则△▲△△▲▲△▲▲△5.5.2策划输出△△△△▲▲▲△▲△5.6.1采购控制△△△▲▲△△△△△5.6.2采购信息△△△▲▲△△△△△5.6.3采购的产品或活动的验证△△△△▲△△△△△5.7.1生产与现场服务的控制△△△△▲▲△△△△5.7.2产品质量计划▲△△△▲△▲△△△5.7.3产品标识和可追溯性△△△△▲▲△△△▲5.7.4产品检验/试验状态△△△△▲△△△△△**********有限公司标题质量手册页次10/290.4质量管理体系职能分配表▲主要职能；△相关职能职能部门体系要求总经理管代行政部采购部品保部生产部研发部生管部市场部仓储物流部5.7.5顾客提供的财产△△△△▲△△△▲▲5.7.6产品防护△△△△▲▲△△△▲5.7.7检验与试验△△△△▲△△△△△5.7.8预防性保养△△△△△▲△△△△5.8试验、测量和监视设备的控制△△△△▲△△△△△5.9产品放行△△△△▲△△△△△5.10.1不合格产品控制总则△△△△▲▲▲△△△5.10.2不合格产品处置△△△△▲▲▲△△△5.10.3让步条件下不合格产品的放行△△△△▲△▲△△△5.10.4顾客通知△△△△△△△△▲△5.10.5记录△△△△▲▲△△△△5.11.1管理变更总则△▲△△▲△△△△△5.11.2管理变更的实施△▲▲▲▲△△△△△5.11.3管理变更的通知△▲▲▲▲△△△▲△6.1质量管理体系监视、测量、分析与改进总则△△△△▲△△△△△6.2.1顾客满意△△△△△△△△▲△6.2.2内部审核△▲△△▲△△△△△6.2.3过程评价△△△△▲△△△△△6.3数据分析△△△△▲△△△△△6.4.1改进总则△▲△△▲△△△△△6.4.2纠正措施△▲△△▲△△△△△6.4.3预防措施△▲△△▲△△△△△6.5.1管理评审总则▲▲△△▲△△△△△6.5.2输入要求▲▲△△▲△△△△△6.5.3输出要求▲▲△△▲△△△△△**********有限公司标题质量手册页次11/290.5质量方针和质量目标批准令0.5.1质量方针质量方针：创新技术、完善管理、铸造品质、精益求精质量目标：≥95%a）产品合格率≥95%b）出货遵守率达c）顾客抱怨次数≤1次/月d）培训达成率≥98%本公司各级主管必须将质量方针、目标和质量承诺传达到管理、执行和作业层次，使本公司全体员工正确理解并坚持执行。总经理：2015年7月30日**********有限公司标题质量手册页次12/280.6管理者代表任命书任命书为了贯彻执行标准ISO9001:2008和APISpecQ1第九版的要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责：按照标准ISO9001:2008和APISpecQ1第九版要求建立和保持质量管理体系，并组织、协调、监督质量管理体系的运行；1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2．向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4．定期组织内部质量管理体系审核，监督纠正和预防措施的实施情况；5.采取措施，降低不符合发生的可能性；6.负责代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。总经理：2015年7月30日**********有限公司标题质量手册页次13/291范围A.确保本公司能够稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；B.通过本质量管理体系的有效应用，包括体系的持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，以增强顾客满意。在本手册中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。本手册所依据标准ISO9001:2008和APISpecQ1第九版规定了质量管理体系要求，用于石油、石化及天然气工业产品的设计、开发、生产、安装和服务。标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的企业。若标准的某些要求不适用本公司及其产品，本公司可考虑对其进行删减，并在本质量手册的相应章节对其删减的合理性做出说明。需要删减时，除非删减仅限于以下条款中的那些不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合标准ISO9001:2008和APISPECQ1第九版要求。5.4设计与开发5.7.1.2现场服务5.7.1.5生产与现场服务过程的确认5.7.5顾客财产5.8试验、测量和监控设备的控制公司在产品规范中需要确认的过程有：焊接、无损探伤、热处理、喷涂标准APISpecQ1：2013的所有过程要求均适用于本公司，本公司质量管理体系对标准的过程条款要求并无删减。2规范性引用文件GB/T19000-2008idtISO9000：2005质量管理体系—基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求GB/T19004-2000idtISO9004：2000质量管理体系—业绩改进指南APISpecQ1：2013石油天然气行业制造企业质量管理体系规范第九版3术语、定义和缩略语3.1本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：2005和APISpecQ1第九版中的术语和定义。a.供应商——组织——顾客b.“组织”代替了APISpecQ1中的“卖方”一词，指的是应用本手册的单位。同样，“供应商”现在代替了术语“外包”。c.在本手册中出现的所有术语“产品”，也可指“服务”。d.三重检查系统：包括每个过程中操作者自己检查，操作者相互检查和检查员特别检查。e.可接受检验:通过对产品的监控和测量显示该产品符合所规定的要求.f.现场不合格:交付和使用以后发现的不合格产品.********