A家风尚酒店长春路店前厅部2014年度工作总结(20141125)

A家风尚酒店长春路店前厅部2014年度工作总结2014年面对国家政策的改革，酒店行业遭到了较大的冲击，竞争压力日益加大，充满挑战，再加上新疆不法分子的多次扰乱，对新疆旅游行业冲击较大，陷入危机，新疆酒店行业也遭遇了“寒潮”，面对严峻的市场环境，我们酒店的经营情况较前两年有所下降，酒店地理位置占一定的优势，相对其他酒店经营情况没有太大的影响，随着市场竞争的加剧，及时调整经营思路，房间调整为赠送早餐，根据入住情况及时推出特惠房并承接团队，全力以赴做好销售工作，最大限度满足客户的需求，提高酒店的入住率，使酒店效益最大化。一、经营工作开展及完成情况1、各月的经营数据管理情况月份预算2014年实际房费收入2014年总占用房2014年入住率2014年平均房价目标达成率会员卡17024046521142560.573.5260.292.84%4125144305036352004.565.06251.2597.90%343777028710768.5262276.8927191.47%9249113606591542289.569.4287.972.33%7959938537195122563.575.17280.6872.40%77610344748458922844.586.19297.4581.79%12547127163010348333166.592.86326.881.38%858150066510739563254.595.43324.6571.57%69912767518296722571.577.92322.664.98%59109368308608672809.582.38306.4191.89%7111996936121091848合计120082097890403.526686.5794.82928.9465.71%18612014年预算与实际收入对比图02000004000006000008000001000000120000014000001600000预算收入实际收入预算收入70240451443077702891136099385310344741271630150066512767519368309969361091848实际收入652114503635710769659154719512846099103483310739568296728608671234567891011122014年长春路店全年住房占比图表散客44%会员52%钟点房4%散客会员钟点房以上图表均不含11月、12月份收入说明:一月份预算为702404元，实际收入为652114元，总占用房2560.5间，入住率为73.5%，平均房价为260.2元，完成率92.84%。与去年同期相比：总占用房减少了93.5间，平均房价提高了1.3元，入住率下降了4.5%，收入减少了35101元。二月份预算收入为514430元，实际收入为503635元，总占用房2004.5间，入住率为65.06%，平均房价为251.25元，完成率97.90%。与去年同期相比：总占用房增加了559.5间，平均房价提高了18.08元，入住率上升了18.17%，收入增加了166704元。三月份预算收入为777028元，实际收入为710768.5元，总占用房2622间，入住率为76.89%，平均房价为271元，完成率91.47%。与去年同期相比：总占用房减少了170.5间，平均房价提高了8.72元，入住率下降了5%，收入减少了21650.5元。四月份预算收入为911360元，实际收入为659154元，总占用房为2289.5间，入住率为69.4%，平均房价为287.9元，完成率72.33%。与去年同期相比：总占用房减少了649间，平均房价提高了18.29元，入住率下降19.63%，收入减少了150490元。五月份预算收入为993853元，实际收入为719512元，总占用房2563.5间，入住率为75.17%，平均房价280.68元，完成率72.4%。与去年同期相比：总占用房减少了605.5间，平均房价下降了5.87元，入住率下降了17.76%，收入减少了188576元。六月份预算收入为1034474元，实际收入为846099元，总占用房2844.5间，入住率为86.19%，平均房价为297.45元，完成率81.79%。与去年同期相比：总占用房减少了82.5间，平均房价下降了14.11元，入住率下降了2.52%，收入减少了65827元。七月份预算收入为1271630元，实际收入为1034833元，总占用房3166.5间，入住率为92.86%，平均房价为326.8元，完成率81.37%。与去年同期相比：总占用房增加了224间，平均房价降低了11.08元，入住率上升了92.86%，收入增加了40610元。八月份预算收入为1500665元，实际收入为1073956元，总占用房3254.5间，入住率为95.43%，平均房价324.65元，完成率71.56%。与去年同期相比：总占用房增加了302间，平均房价降低了65.25元，入住率上升了8.86%，收入减少了77083元。九月份预算收入为1276751元，实际收入为829672元，总占用房2571.5间，入住率77.92%，平均房价322.6元，完成率64.98%。与去年同期相比：总占用房减少了162间，平均房价下降了21.13元，入住率下降了4.9%，收入减少了109737元。十月份预算收入为936830元，实际收入为860867元，总占用房2809.5间，入住率82.38%，平均房价306.41元，完成率91.89%。与去年同期相比：总占用房减少了67.5间，平均房价提高了11.21元，入住率下降了2.54%，收入增长了7480元。十一月份暂无数据十二月份暂无数据2014年预算任务12008207元，现截止到10月份，实际完成7890403.5元，完成预算的65.71%，未完成本年任务。2、总的经营费用情况2014年全年前厅部实际营业费用日期项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际费用预算费用工资250441738231842285332305027522244692570724643259362541325413304954337985福利费3410379663697592541584410158169449441132712596副食品139297720032007154417551284149015301435154215421850019162社会保险4202420242024875420240347096500350035007478347835739163799洗涤费38938413824557048504141493.2720服装费000000000040清洁用品000000000222226.40宾客用品0280048439356984271718460印刷品226173874841822484312001891082332332793.62550办公用品20838591791171523676189441101101317.62400低值易耗品0000000000860装饰品0000000000600广告宣传费0000900000501414168240维修费40600600066669.6972物料消耗004155420228074444523.22494邮寄费0000000000100电话费1601671571771751701821681821761711712056.81788其他860000002001111127.26260348052301939358364863042434912345893363332910336863338333383400588452566经营管理数据对比图表01000002000003000004000002014年预算管理费用2014年实际营业费用2013年实际营业费用2012年实际营业费用2014年预算管理费用337985125961916263798.962014年实际营业费用304953.611326.818500.457391.22013年实际营业费用269,0249,36919,14960,8172012年实际营业费用174188.74296.9115451.1126570.39工资福利费副食品社会保险经营管理费用对比图表020004000600080002014年预算管理费用2014年实际营业费用2013年实际营业费用2012年实际营业费用2014年预算管理费用7204000255024008606002409722494100178862602014年实际营业费用493.2026.4846279413180016869.6523.202057127.22013年实际营业费用4846,500301,7702,2032,0249596761203701,19801,8705002012年实际营业费用92044307.7459751509635.8017214011300051406.69洗涤费服装费清洁用品宾客用品印刷品办公用品低值易耗装饰品广告宣传维修费物料消耗邮寄费电话费其他说明：2014年实际营业费用11月、12月为1—10月份实际费用总计的平均值。一月份：本月管理费用预算为40347元，降低5%为38329.6元，实际发生34805元，低于预算3524.6元。主要原因是本月新员工较多，有两名员工请假，社保休产假人员全额承担社保。本月主要完成工作：1、元旦期间员工的排班工作；2、2014年管理预算表格及说明的修改上报；3、员工更衣柜号的统计上报；4、参加酒店消防演练。二月份：本月管理费用预算为35421元，降低5%后为33650，实际发生23019元，低于预算10631元。主要原因是本月前台员工工资包含提成费用，一名员工请长假，一名员工休产假，且实习员工较多，预算时按全员缴纳社保计算；后1人调岗。本月主要完成工作：1、华世丹团队的接待；2、培训感想上报；3、应急预案演练的学习；4、参加新市区治安会议；5、制作并上报部门通讯录。三月份：本月管理费用预算为35827元，降低5%后为34035.65元，实际发生39358元，超出预算3531元，主要原因是本月前台新员工较多，超编4人，年初按7人编制做预算，故本月工资超出预算5659元，本月补发放了2月份提成。本月主要完成工作：1、完成客房实习一天；2、参加集团组织的拓展训练；3、参加了新市区治安会议；4、华世丹结账工作；5、关注周边酒店房价及入住率。四月份：本月管理费用预算为35475元，降低5%后为33701.25元，实际发生36486元，超出预算1012元。主要原因是本月前台超编3人，实习员工较多并发放上月提成，在年初预算中未作提成预算。本月主要完成工作：1、上交了拓展训练心得；2、财务实习报告的编写上报；3、完成了五一推广方案的上报；4、完成了华世丹支票收取结账工作；5、新员工入职培训表的制作。五月份：本月管理费用预算为35665元，降低5%后为33881.75元，实际发生30424元，低于预算5241元。主要原因是本月前台实际减员1人李海娇，员工徐晶为实习工资，年初预算经理、主管、领班各一人，员工4人，实际经理助理1人，员工7人，李海娇调至财务，年初按全员缴纳社保计算。本月主要完成工作：1、五一期间特价房销售；2、房间包含早餐事项的关注；3、宝山路店参加关于酒馆系统的讨论会；4、前台人员居住证的办理工作；5、组织人员参加酒店军训以及军训会操；6、实名制登记的持续关注。六月份：本月管理费用预算为36342元，降低5%后为34524.9元，实际发生34912元，低于预算1429元。主要原因是本月实际缴纳社保人员5人，年初按全员缴纳社保计算。本月主要完成工作：1、本月参加了酒店酒管系统的实际演示会、财务分析会及治安管理会议；并组织部门人员参加了酒店统一体检；2、本月加强了晚间对周边