新《员工个人报销单》模板

2015年月10月姓名：刘佳南京营业部报销币种：人民币员工ID：南京员工系统编码：南京营业部收款账号:6217856100050404620开户银行:序号项目用途/目的费用发生日期金额对应发票号码是否为增值税专用发票（是/税率（%）1国内差旅交通费出差上海来回车票2015.10.12-2015.10.14279.00车票票根否20.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00审批人（授权人）签字／日期：__________________________报销人员签字/日期:_____________财务初审签字／日期：_____________财务复核签字／日期：员工报销单填写注意事项：1、员工报销单据应至少包含：填写齐全的报销单；本次报销发票；审批邮件或签字确认2、内部培训差旅费包含：（培训交通+住宿）3、外部培训费包含：（外部培训+培训会务费+考试费+培训场租及设备费+其他）4、此表格中的灰色单元格为公式，请不要填写，表格会自动计算，员工个人报销单费用所属公司：星融财富投资管理有限公司报销周期：员工所属部门：_____________5、增值税专用发票是指：发票抬头印有“XX增值税专用发票”字样的机打发票，此类发票供应商应提供两联，即“发票联+抵扣联”（相关标示位于发票右侧居中位置），其中“发票联”应进行粘贴，“抵扣联”不粘贴，随相关报销单一并交于财务部进行相关核销中国银行员工所属城市：员工所属成本中心：(A)=本月员工个人报销金额（以上所有项目总计，应与您贴发票金额相等）本次报销费用合计(A)本次实报金额大写：贰佰柒拾玖元整备注（如有项目编号请在此标注）来回车票票根279.00员工个人报销单_____________5、增值税专用发票是指：发票抬头印有“XX增值税专用发票”字样的机打发票，此类发票供应商应提供两联，即“发票联+抵扣联”（相关标示位于发票右侧居中位置），其中“发票联”应进行粘贴，“抵扣联”不粘贴，随相关报销单一并交于财务部进行相关核销贰佰柒拾玖元整