2016年机组检修管理手册表单

国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-1-第三部分机组检修附件管理-2-一、检修表格样式工程项目开工申请表项目名称项目编号施工单位山东天晟电力建设工程有限公司施工地点#2机组炉外脱硫施工项目负责人于洪斌施工日期年月日至月日施工安全负责人毛家礼施工开工条件及准备情况序号开工条件自查结果自查人审查部门审查结果审查人1安健环管理协议已签定安健环管理部2承包商安全资质审查登记表已完成、已备案生产技术部3各类工作人员的作业资格证件齐全、有效，已备案安健环管理部4安全工器具及个人防护用品配备充足、合格安健环管理部5现场安健环防护、保护设施布设完备、区域类别标识牌悬挂醒目安健环管理部设备管理部6现场施工用电设备及电线排布安全、整齐，不妨碍施工安健环管理部设备管理部7焊机和氧、乙炔气瓶及气管布设安全、规范安健环管理部设备管理部8现场脚手架搭设完毕符合安全规范要求并检验合格安健环管理部设备管理部9各类材料按照甲方指定地点进行定置堆放，且符合安全文明生产要求安健环管理部设备管理部10安全技术交底已进行并签字安健环管理部设备管理部11施工方案、三项措施、文件包等文件齐全、已批准安健环管理部设备管理部12工作综合风险分析、书面安全工作程序已完成安健环管理部设备管理部13设备系统停运具备开工条件运行管理部开工条件审查存在的问题审查意见1．经检查，已具备开工条件，同意开工。审查人签名：日期：审批意见运行管理部日期：设备管理部日期：生产技术部日期：安健环管理部日期：国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-3-公司主管领导日期：工程项目检修施工技术、安健环交底记录卡项目名称承包单位工作地点工作期限天现场主要工作内容：1、2、阶段作业活动可能存在安全风险（危险因素）控制措施开工前办理工作票要求1、2、3、1、2、3、施工过程中电动工器具、安全用具1、2、1、2、3、1、2、3、特种设备机具1、2、3、1、2、3、1、2、3、电火焊(割)设备设施1、2、1、2、1、2、脚手架搭设及高处作业1、2、1、2、1、2、施工现场安全文明设施1、2、1、2、1、2、收尾阶段设备系统试运1、2、1、2、1、2、-4-甲方单位项目负责人：甲方交底人：年月日乙方单位项目负责人：乙方参加人年月日本交底卡甲方两份，乙方一份，交底完毕签名后，由甲方交底人送一份给甲方安全监察专责备案。国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-5-现场检查表项目名称承包单位检查时间序号检查项目检查内容评价1工作票工作票、开工手续是否齐全2PPE工作人员PPE是否正确配置3现场标识现场区域类别标识是否配置4现场防护设施防护/保护设施完备,环境不受影响5材料堆放现场材料是否分类堆放并做标识6现场监护监护人员是否全程监护7安健环培训施工人员是否进行过培训8特种作业特种作业人员是否持证上岗9现场提问施工人员是否对安健环知识了解10安全管理人员是否设有施工专职安全员11安全措施现场安全措施是否完备12现场文明卫生现场卫生情况是否符合要求存在的问题及改进建议检查评价人签名检查成员评价负责人意见负责人：年月日被查单位负责人签名送达日期年月日接收日期年月日-6-停工令停工单位编号所属专业工作负责人接收人日期事件描述：停工原因处理意见整改期限前必须完成下令停工人停工时间签发人填写日期整改执行情况：责任人自检整改单位验证质检验证验证日期本通知单一式两份，签发方与接受方各执一份…………………………………………………………………………………………………复工令申请复工单位停工令编号所属专业工作负责人申请人日期事件描述：停工原因整改执行情况：同意复工人同意日期签发人签发日期本通知单一式两份，签发方与接受方各执一份国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-7-不符合项通知及处理单编号：PJ-（检修文件包编号）年月日检修承包商：检修工作负责人：项目名称：不符合项发现时间：严重程度：不符合项情况描述：签字（承包商专业技术主管/公司检修班组技术员）：年月日经研讨后采取的纠正及处理措施：不符合项措施审批人员承包商专业主管/检修班组技术员承包商（副）总工程师（公司检修班组不执行该项）设备主人设备管理部专工生产技术部专工监理（可选）意见：批准人签字：年月日-8-设备/系统异动变更申请单班组：填写人：日期：年月日编号：YD-异动变更设备系统名称异动变更提出部门异动变更原因设备系统异动变更内容审批意见设备主人班长设备管理部相关专工运行管理部相关专工生产技术部相关专工设备管理部负责人生产技术部负责人公司主管领导本单一式四份，由设备主人填写，审批后送申报部门一份，相关部门（生产技术部、运行管理部、设备管理部）一份，资料室存档一份。国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-9-设备/系统异动变更回执单班组：填写人：日期：年月日异动变更设备系统名称设备/系统异动变更申请单编号异动变更完成日期异动变更实施单位（班组）实际异动变更情况变更后的维护检修注意事项变更后备品备件变更情况验收意见实施负责人班长设备管理部相关专工运行管理部相关专工生产技术部相关专工本单一式四份，由设备/系统实施负责人填写，验收后送申报部门一份，相关部门（生产技术部、运行管理部、设备管理部）一份，资料室存档一份。-10-质检通知单（被通知人员）：，质检点（H、W）日期设备经本单位自检合格，请于（时间）准时到达（地点）对（项目）进行验收。工作负责人：被通知人员：注：本通知单于质检点验收前2小时通知相关人员，如有变动或无法送到可电话通知协商。…………………………………………………………………………………………………………………质检通知单（被通知人员）：，质检点（H、W）日期设备经本单位自检合格，请于（时间）准时到达（地点）对（项目）进行验收。工作负责人：被通知人员：注：本通知单于质检点验收前2小时通知相关人员，如有变动或无法送到可电话通知协商。…………………………………………………………………………………………………………………质检通知单（被通知人员）：，质检点（H、W）日期设备经本单位自检合格，请于（时间）准时到达（地点）对（项目）进行验收。工作负责人：被通知人员：注：本通知单于质检点验收前2小时通知相关人员，如有变动或无法送到可电话通知协商。国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-11-质量验收整改通知书编号：ZLZG-GL--0101签发：检修项目检修内容质量标准质检点质量验收存在问题整改期限限你单位（部门）在天内完成整改。如对本通知书有异议，请于天内，以书面形式向发送单位（部门）陈述理由。提出单位接收单位提出人接收人发出日期年月日签收日期年月日整改落实情况回复回复人年月日整改验收人年月日未完成理由未完成处理申请延期至年月日完成异常不符合项处理申请人批准人备注：1、一级质检点返工，由点检员填报、专工签发；二或三级质检点返工，由专工填报、部门领导签发。2、编号释意：“ZLZG-GL--0101”：质量整改大写首字母—专业大写首字母—机组+序列号。3、整改未按要求完成，由检修队伍技术人员申请，检修队伍负责人批准。-12-安全文明生产监督整改通知书签发：项目名称：编号：事宜存在的问题和隐患期限限你单位（部门）在天内完成整改。如对本通知书有异议，请于3天内，以书面形式向发送单位（部门）陈述理由。提出部门接收部门提出人接收人发出日期年月日签收日期年月日未按时完成理由：申请延期至年月日，部门经理：整改落实情况回复反馈日期年月日整改验收整改工作不能完成理由：部门经理：年月日分管领导意见：国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-13-安全生产考核通知单责任部门（单位）违章日期违章地点违章简要情况：审批意见：年月日本表一式四份：审批后一份设备管理部、一份计划部、一份财务管理部、一份违章责任部门。-14-国投盘江发电有限公司工程项目质量验收单验收日期：年月日（分段□或竣工□）编号：工程项目名称施工单位工程决算（万元）合同编号：合同金额：材料费用：开竣工时间本项目于年月日开工本项目于年月日竣工项目主要工作内容验收附件（资料）质量评价及不合格项处理意见安健环评价扣罚项目验收人员及部门意见施工单位项目负责人项目负责部门生产技术部相关验收人员计划经营部技术总结(含达到的技术经济指标、主要安全、经济和环保效益等)：分管副总批准注：本验收报告即适用于公司内自己承担的项目又适用于外包项目的质量验收。本验收报告一份由实施部门（班组）存留，一份交生产技术部分管专工备案，外包项目需交计划经营部作为结算的依据。本验收单即适用于项目分段质量验收又适用于项目竣工质量验收。国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-15-国投盘江发电有限公司物资出门单编号：QA--运单位名称日期装运车辆牌号装运车驾驶员预计出门时间出门物资清单(名称、规格、数量，可附表):申请部门负责人：申请部门承办人：归口部门物资核实情况：归口部门核实人签字：年月日保卫主管签字：年月日门岗值班人签字：出门时间：年月日时分本表一式四份,、物资单位门卫、承办部门、保卫部门，各留存一份（如此表格与保卫表格冲突，执行公司保卫处的统一表格）。-16-工作联系单工作名称主送抄送联系事宜至（单位）：单位：日期：回复意见：是否需回复：提出单位接收单位主管签字主管签字提出人接收人发出日期收到时间说明：本表一式两份，提出单位与接收单位各一份（原文），与其它单位有关时可复制。国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-17-检修项目调整申请单编号：申请单位申请人申请调整的项目序号项目专业增加/取消理由生产副总经理（总工程师）生产技术部经理设备管理部经理生产技术部专工专业生产技术部相应专工（或监理工程师）设备管理部专工注：调整的项目是指对项目原定内容进行补充或方法等的修改。-18-保温防腐项目调整申请单编号：申请班组申请人申请调整的项目序号项目工程量理由预计调整费用兼职预算员设备管理部专工设备管理部生产技术部专业意见：负责人意见：计划经营部公司主管领导备注：预计调整费用超过2000元的，需经公司主管领导批准，2000元以下经营管理部、生产技术部审批。国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-19-国投盘江发电有限公司转机试运申请单编号：设备名称申请专业申请单位工作负责人试运状态□单体试运□带负载试运试运范围及注意事项（检修填写）试运条件确认运行主值工作负责人设备点检员值长申请试运时间年月日时分至月日时分检修单位相关专业签字汽机专业锅炉专业输煤、除灰专业热控专业电气专业化学专业设备管理部相关专业签字汽机专业锅炉专业电气专业热控专业化学专业输煤、除灰专业试运结论（运行填写）□合格□不合格签字：实际试运时间年月日时分至年月日时分-20-国投盘江发电有限公司转机试运记录表编号：试运设备名称试运负责人参与试运人员试运状态□单体试运□带负载试运试运行主值许可时间实际试运时间试运记录电机电流(A)轴承声音电机声音轴承振动驱动端振幅（mm）振速（mm/s）标准值垂直方向水平方向轴向非驱动端垂直方向水平方向轴向轴承温度(℃)驱动端非驱动端线圈温度(℃)第1点第2点第3点第4点第5点试运行过程和出现的情况（由运行记录）签字：试运结果合格□不合格□不合格原因工作负责人时间年月日运行人员时间年月日设备点检员时间年月日国投盘江发电有限公司2016年机组检修管理手册-21-解体（试运）阶段发现缺陷统计表---月---日到---月---日专业：序号设备名称缺陷名称发现时间预计完成时间处理方案-22-检修评价表类别：机组：检修类别：检修起止日期：年月日一、冷态评价自评得分：分冷态评价：评价人：评价日期：年月日冷态评价复评得分：分冷态评价：评价人：热态考核项目及得分主要技术指标及扣分主要原因1、机组出力（50分）。分2、机组可靠性（25分）。分3、主要技术指标（25分）。分二、热态评价自评总得分：分热态评价：评价人：评价日期：年月日热态评价复评总得分：分热态评价：冷态考核项目及得分扣分主要原因冷态考核项目及得分扣分主要原因项目及进度管理2