2015年支护材料管理规定最新版

0301169980130230701关于下发《赵庄煤业支护器材管理办法》的通知赵庄煤业各相关单位：为了加强我公司支护器材管理，规范管理程序，降低资金投入，更好地为安全生产服务，现结合我公司实际情况，特制定本管理办法，望相关单位严格执行。附件：赵庄煤业支护器材管理办法二0一五年一月-2-赵庄煤业支护器材管理办法为了认真贯彻我公司全面预算管理文件，确保支护器材的质量，降低巷道支护成本，特制定本管理办法，强化支护器材管理，合理规范我公司内部支护器材管理秩序，杜绝浪费。一、支护器材管理程序1、生产技术部作为赵庄煤业支护器材管理工作的业务主管部门，负责对我公司井下所有使用支护器材、物资供应部存的支护器材和生产服务中心检修的支护器材进行督查。2、所有支护器材必须经生产技术部对质量、资质等有关证件进行审核后，物资供应部方可严格按照计划进行采购。3、支护器材实行一条龙封闭式管理。各单位根据本单位的管理权限（设计、计划、审批、采购、加工、入矿验收、入矿井验收、入库验收、存储保管、入井装运、使用、工程移交、回收、维修、复用、报废等）建立健全本单位的各项规章制度，严把支护器材的选购、验收、生产、使用等环节，保证所用支护器材的质量安全。4、对于新型支护器材的试验，物资供应部必须收集供货商的相关资质及证件后，通知生产技术部进行签定，在符合国家标准的前提下对新型支护器材进行实验，实验前必须制定试验使用方案和安全技术措施，并经生产技术部会审、部长批准后，上报赵庄煤业总工程师，经总工程师审核签字后方可进行试验。试验结束后要总结试验情况编写书面试验报告（要求有具体参数及相关人员签字盖章），经生产技术部根据试验报告进行汇总后，将通过总工程师审核的试验报告报集团公司审批，合格后方可批量投入使用和推广。5、各单位根据本单位的职责范围对所分管的支护器材要分类制定存储保管办法。地面存储保管要有存储保管措施（措施中要对防火、防冻、防损坏、防丢失、防雨淋、防水淹、防腐蚀老化等做出详细的规定）。6、各单位对支护器材的管理要严格按照要求制定相关的管理制度，经本单位分管负责人审核签字后的书面材料（一式两份）上报生-3-产技术部备案（包括电子文档）。7、支护器材的到矿验收。由物资供应部牵头，生产技术部和安全监察部配合，对所有支护器材进行验收，并如实填写支护器材入矿验收单。参加人员签字认可，不得代签，到矿验收单一式三份由各单位留存备查，未经验收不得下井使用。8、验收时按照各类产品国家/行业标准、出厂验收标准、证件及生产技术部门设计提供的数量、规格、型号、质量、材质、性能、时间等要求进行验收。9、支护器材包括锚杆、锚索、锁具、锚固剂、钢筋托梁、W钢带、托盘、扭矩螺母、预应力钢绞线、水泥、外加剂、混泥土骨料、金属网、钢筋网、塑料网、矿工钢、π型钢梁、工字钢支架、U型钢支架棚、坑木用品、充填材料、注浆材料、喷涂材料、单体柱、三用阀、压力表、圆图仪、单体柱检测仪、锚杆拉力计、锚索涨拉计、锚杆测力计、锚索测力计、锚杆探测仪、锚杆搅拌器、钻头、钻杆、锚喷质量检测仪、力矩扳手、喷层厚度检测仪、顶板离层指示仪等。二、单位职责1、生产技术部1）根据实际生产需要和支护设计对支护器材进行选型，并提出规格、型号、性能、材质等具体要求。2）参于支护器材的到货验收。3）对井下各单位日常所用支护器材进行审批、协调、调拨管理，搞好支护器材的复用，提高支护器材的周转，及时修改完善管理制度。4）牵头组织井下支护器材的现场验收、移交、报废工作。5）负责新支护器材投入计划的汇总上报和新支护器材的入矿验收工作。6）对井下所有支护器材使用情况和地面支护器材保存和维修情况进行管理和监督检查。2、安全监察部1）参于支护器材的到货验收。2）参于井下支护器材的现场验收移交报废工作。-4-3）对井下支护器材质量和使用情况进行监督。3、物资供应部1）负责各种支护器材的进货、验收、加工和保管，对所购材料质量负责，并对供货厂家所提供的营业执照、生产许可证、安全标志准用证、计量器具许可证、合格证的收集、审查备案。2）根据每月的支护器材计划，负责对当月需购进的支护器材的生产厂家的资质资料进行收集，当月支护器材计划汇总，上月的支护材料（原材料检验报告），于当月2号报生产技术部，待生产技术部申请集团公司生产技术处出具许可证明后，方可订购计划所需的支护器材。3）根据支护器材计划要求（以集团公司生产技术处的许可证明为准），对支护器材进行购进。4）牵头组织支护器材的到矿验收，并建立到矿支护器材验收管理台帐。根据本单位所分管的支护器材范围建立支护器材基础台帐（分类对所购进的支护器材进行登记上帐。基础台帐要求项目齐全：生产厂家、规格型号、供货渠道、进货时间、数量、证件情况、负责人等）。5）每月2日汇总上月支护器材消耗明细，经本单位负责人审核签字后上报生产技术部备案（包括电子文档）。6）按照集团公司要求，所有支护器材要有存储措施。7）负责新支护器材的发放和可重复使用支护器材的回收保管，可重复使用的支护器材，物资供应部需建立发放及入库台账。8）负责新支护器材的货源准备和新支护器材的委托加工。9）负责报废支护器材的销毁或处理工作。4、调度指挥部1）对井上、下支护器材的装、运、卸工作进行全面监管，确保在运输过程中不得出现丢失和损坏。2）监督运输队对支护材料的刷标志漆工作。5、生产服务中心1）对生产所需支护器材进行加工，对所加工的支护材料的质量-5-负责，并出具合格证。2）负责到矿的新液压单体柱、三用阀的检验测试，并出具检验报告。3）对回收上井单体柱、三用阀和涨拉器具进行性能测试，按标准检修，做到逐根、逐个检测，并建立回收、修复、试压、入井编号台帐，接收各单位回收上井的支护器材，生产服务中心在确定需修数量后，在当日内通知生产技术部相关人员进行鉴定，鉴定完毕后按需修数量记录支护器材修理台账，每月28日前将月度待修数量汇总上报生产技术部成本组，并出具维修回收单据。4）每批周转性支护材料修复完毕后，生产服务中心按标准进行修复性能检测，并出具真实的相关检验报告（单体柱、涨拉机具每根、每台应有相应的检测报告），并建立健全周转性材料维修台账，同时修复材料按批次通知生产技术部进行验收，验收合格后方可移交物资供应部。5）生产服务中心将相关部门鉴定维修合格的单体柱、涨拉机具等按根、台进行编号，并注明维修日期、保质期，并按批次填写赵庄煤业物资修理验收单。6）建立单体柱、三用阀和涨拉器具的管理台帐。7）做好周转性支护器材的防冻、防火、防晒等工作。6、综采队、掘进队和安装队1）负责本队生产所用支护材料的使用管理，做到定额消耗、无丢失、无损坏、无浪费、合理使用。2）每月27日前报下月使用材料计划（包括单体柱等特殊材料），同时把本队当月回收材料的回收单和当月本单位实际发生领用支护器材耗料单据汇总后交生产技术部成本组。3）随着工作面的推进，负责支护材料的及时回收，回收上井材料按要求交于相关单位，收集汇总回收单。4）工作面移交时及时申请支护材料的移交。5）制定运输、搬运、码放和使用过程中对支护器材的保护措施。6）所管巷道材料按要求集中码放整齐，挂牌管理。-6-7）建立支护器材管理台账。8）每月对所用支护材料进行一次清点，25日前将清点的各种规格数量，报生产技术部成本组。9）使用化学注浆、化学喷浆材料时，必须在规程措施中明确制定防火、防漏安全技术措施。7、运输队1）负责井上、下材料的装、运、卸，不得出现丢失和损坏，并与使用单位履行材料交接手续。2）对下井的支护器材刷标志漆进行监管。3）对井下换装站材料的换装和码放进行管理，不得出现丢失和损坏。4）每年12月底制定下1年的化学注浆、化学喷涂材料的运输安全技术措施。三、材料的审批、领取和使用1、支护器材计划的编制与报送1）编制依据：每月生产经营计划任务书、零星工程任务通知单或指令单、作业规程或安全技术措施及材料消耗定额。2）每月28日前，将下月支护器材电子计划报送生产技术部成本组。3）补充支护器材计划原则上每月不得进行补充（特殊指令性工程用料补充预算指标分解表除外）。4）月度支护器材计划审批后，由生产技术部于30日集中报送至全面预算管理办公室，由全面预算管理办公室审批后报送至物资供应部；补充支护器材计划根据生产需要审批后，由使用单位及时报送至全面预算管理办公室和物资供应部。2、支护器材计划的审批1）生产技术部要严格依据生产经营计划、生产指令、规程措施或消耗定额对支护器材计划进行审批。2）支护器材计划的审批要严格按照全面预算管理办公室要求界定的单位职责范围进行。-7-3）支护器材计划由生产技术部专职成本管理人员审批，专职成本管理人员不在岗时，由生产技术部当日值班干部审批。3、材料的领取1）用料单位根据已审批的材料使用计划，拿耗料单到生产技术部审批，同时填写材料领用登记表（电子表格），按登记表内容编号、登记建帐，然后持经生产技术部审批签字后的耗料单到物资供应部领取。2）领取材料不得超出已审批的材料使用计划的范围，即不得出现透支行为。3）正常生产用料，周一至周五每天上午进行审批，除此规定时间之外原则上不批料。特殊原因用料审批（非计划应急特殊工程等临时应急指令用料）不受上述规定时间限制。4）料单编制内容必须详实、印章必须齐全、书写必须整齐，标明使用地点、材料规格、领用数量等，原则上不得勾划和涂改，如确需更改，可由编制人画单删除线并在更改处加盖编制人印章。5）每月28日前，各用料单位要将耗料单“归口部门”一联分类汇总整理并装订成册报生产技术部成本组，将当月材料领用登记表分类汇总（主材、辅材、坑木、建筑材料）。6）如领用特殊材料（公司未使用过的规格）等支护器材时，需生产技术部分管技术员出具允许使用证明，并由单位正职签字认可。4、材料的使用1）材料的使用坚持“谁领用、谁管理、谁负责”的原则。2）材料在使用过程中不得乱扔乱放、随意丢弃,所有支护材料不得浸水、淋水，材料在现场的码放要符合文明生产管理的要求和必要的防水或防潮措施。3）材料投入要杜绝大材小用现象的发生，用料单位不得随意使用代用品，如需使用必须征得生产技术部的认可。4）生产现场各用料单位不得盗用其他单位的材料，如急需，可通过生产技术部协调并办理调拨手续。5）材料使用过程中产生的非正常损失或损坏，由责任单位承担。-8-6）因地质条件等影响生产的客观因素发生变化，材料无法回收时，使用单位必须征得生产技术部和财务部的同意后方可放弃回收。7）因地质条件等客观因素影响而需大量增加材料投入时，用料单位要据实向生产技术部提出书面申请，生产技术部据实核增材料投入。8）各单位预存支护材料相关规定①采煤队组预存支护材料按工作面划分不得超过50米的用料。②掘进队组预存支护材料按正规工作头面划分不得超过7天的用料。③零工队组预存支护材料按工作头面划分不得超过5天的用料。④井下各施工单位因地质条件发生变化、断路等其他原因需要增加预存材料，使用单位提出书面申请经生产技术部分管人员批准后，使用单位制定补充计划按上述材料计划审批程序进行审批领用。⑤井下各施工单位因地质条件发生变化或其他原因导致预存材料超过规定值的，使用单位提出书面申请经生产技术部分管部长批准后，对超支材料挂账，移至下个月使用。四、工作面支护器材的移交和回收1、工作面支护器材的移交1）井下发生工作面倒换、接替，施工双方提前要与生产技术部分管技术人员递交材料移交申请，生产技术部分管人员接到申请后组织相关人员现场进行材料移交。2）移交工作结束后，由生产技术部分管人员与移交双方在现场签订材料移交单（包括支护材料的数量、规格、型号、完好程度、报废及损坏材料的明细），三方签字认可，移交材料明细当天向生产技术部成本组报送一份。3）现场移交工作结束后2天内，接受方必须将接收后的支护材料整齐、分类码放到本单位的料场内。4）对于损坏、报废的材料由移交方负责在1天内回收上井。5）物资供应部要及时安排相关人员接受各施工单位回收上井的支护材料，并入库便于二次发放，建立健全相关回收台账。-9-2、工作面支护器材的回收①回收管理规定：1）物资供应部要建有回收库，或新旧支护器材分开码放，要建