2016年XX煤矿标准化专项整治活动方案

1安全质量标准化专项整治活动方案以及专业需准备的资料一、安全质量标准化专项整治活动重点内容：本次安全质量标准化专项整治活动中将从安全质量标准化管理体系和所有标准化专业开展全面专项整治工作，具体内容如下：按照《晋煤集团煤矿安全质量标准化管理考核办法》，修定下发了本单位《安全质量标准化管理考核办法》和《“三大标准”年度工作安排》（标准化、现代化、煤矿管理）。二、安全质量标准化体系中重点检查以下内容：1、建立以“一把手”负全责的安全质量标准化管理体系；将安全质量标准化管理责任要分解落实到各级领导及部门，明确各级领导和部门的职责。2、制定本单位标准化培训计划，并按计划认真开展培训工作，基层队组开展“学标准、用标准、落实标准”日常学习活动。3、每月按标准认真开展矿井月度标准化自查工作和日常标准化检查工作要求，并符合标准要求；做到每月覆盖井下所有头、面、线路、硐室，做到不留死角。4、矿井月度自查结果资料规范并经矿分管领导审核签字，按时将自查结果上传安全质量标准化信息平台。5、严格工程质量的现场管理，制定现场质量管理制度，建立起现场质量标准化全过程管控体系，规范现场工程质量管理，严格工序质量验收。6、认真落实《关于加强和规范矿井井下零星工程管理工作的通知》（生产处〔2015〕4号）相关规定，确保每个零星工程达到安排合理、管控有序、责任到人、把关到位、质量达标、安全可靠的目标，资料管理是否到位。7、认真抓好现场变化情况下的管理，制定变化管理制度，完善响应机制，提前2预计可能产生的变化情况，提前制定安全技术措施或预案，提前进行贯彻学习，认真落实变化管理制度，落实变化管理责任，加强现场管理。8、认真落实《晋煤集团关于下发采区（面）设计和采掘作业规程编制审批管理办法的通知》（晋煤集生字〔2014〕285号）的相关规定，规范设计、规程的编制、审批、贯彻、落实工作，做好设计、规程、措施的复查和评优工作，建立工程技术人员考评机制，推动矿井技术管理水平的不断提高。9、对各级标准化检查、安全检查中查出的问题逐条落实到岗位、落实到个人、落实到单位和部门，并对整改情况进行复查落实，实现闭合管理，分类建档管理。10、对井下所有区域和井上重点区域按照分工落实责任部门，明确了区域的文明生产标准和要求，确保各区域文明生产达标。11、每月对安全质量标准化管理相关管理部门、区队进行了考核，考核是否与绩效工资挂勾考核，且考核力度不得低于20%。考核结果是否得到认真落实。三、安全质量标准化各专业专项整治活动重点内容见各专业管理相关制度及检查重点内容3通风专业相关制度和重点检查内容一、矿井需要完善的管理制度（1）矿井通风管理制度；（2）矿井局部通风管理制度；（3）通风设施管理制度；（4）矿井瓦斯检查管理制度；（5）矿井瓦斯抽采管理制度；（6）矿井防突管理制度；（7）矿井综合防尘管理制度；（8）矿井防灭火管理制度；（9）矿井瓦斯排放管理制度；（10）井下爆破管理制度；（11）“一通三防”资料管理制度；（12）“一通三防”仪器仪表管理制度。二、检查重点内容1、是否对各种规程措施再梳理、再检查，进行修订完善，使之符合实际、有效，通过再梳理剔除不能有效指导安全生产的内容，确保规程措施能更好的服务于生产现场。2、矿井是否具有完整独立的通风系统，能够实行分区通风，通风系统中是否存在符合《煤矿安全规程》规定的不允许出现的串联通风、扩散通风、采空区通风。采区是否设置专用回风巷，进、回风巷是否贯穿整个采区，不能一段为进风巷、一段为回风巷。局部通风机的安装、使用、最低风速是否符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，两台局部通风机是否实现风电闭锁。通风设施构筑、管理及检查台账是否符合要求。3、采掘工作面及其他工作地点的瓦斯浓度是否符合《煤矿安全规程》的规定；瓦斯超限，是否能立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防治措施。井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查员交接班等瓦斯检查及管理是否符合《煤矿安全规程》规定；无空班、漏检和假检等。4、对矿井瓦斯抽采管路改造过程进行监督检查，重点检查矿井采空区低浓度瓦4斯管路的更换是否有针对性措施。矿井瓦斯抽采泵站、抽采管路设施及抽采参数等是否符合相关规定。突出矿井是否严格执行“四位一体”防突措施，查阅现场和地面资料。区域预测结果、区域防突措施是否按规定审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域是否进行防突措施效果检验，检验结果是否经矿技术负责人和主要负责人审批。5、监控系统是否安全可靠有效，并确保上传。各类传感器参数设置、地点断电范围是滞符合规定要求。6、防尘防灭火专项设计是否符合要求，各措施执行到位，台账记录是否完善、准确。现场管路敷设到位，三通、喷雾设置是否符合要求。防灭火监测设备、设施手段是否可靠有效。7、井下爆破安全管理是否符合要求，严格执行“一炮三检”“三人连锁”“爆破警戒”制度。8、矿井是否建立健全通风管理制度并每年进行修订会审；制度内容是否完善，与现场实际相符。通风专业各类图纸资料是否齐全，内容是否完善；各类记录是否完整准确、与现场实际相符；是否建立有设备技术档案，有无专人管理。9、矿井在用仪器仪表使用管理是否齐全有效；是否使用国家明令禁止或淘汰的仪器仪表。10、通风各岗位工种作业人员是否经过培训，是否持有效操作证件上岗；在作业过程中，能否严格执行操作规程和相关规章制度，无违章作业现象。5地测防治水专业相关制度及检查重点内容一、矿井需要完善的管理制度（1）各级岗位责任制；（2）生产安全联系制度；（3）专业隐患排查制度；（4）预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；（5）预测预报制度；（6）矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；（7）工作质量事故分析及考核制度；（8）各项技术规程的实施细则和技术补充规定；（9）地测安全办公会议制度；（10）资料定期分析、保管、提供制度；（11）设备和工具的使用、保管、发放制度；（12）14防治水管理制度；二、重点检查内容1、是否按期修编生产地质报告和水文类型划分报告，是否按有关要求审批；采掘工程在设计施工前，是否按委托时间分别提交由总工程师签字批准的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和符合相应规定的委托书。2、是否对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结，采后总结内容是否全面，是否满足要求。3、是否建立健全测量控制系统，精度符合《煤矿测量规程》要求，及时延长井下基本控制导线和采区控制导线。4、贯通精度满足设计是否要求，两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程是否有设计，并按规定审批和总结。5、是否有井田大中型地质构造台帐和达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图。6、贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道(空间距离小于巷高或巷宽的4倍)等测量工作,是否执行通知单制度；贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单是否按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位。67、是否有《煤矿测量规程》规定的基本矿图，是否有《矿井地质规程》要求的矿井生产所需的地质图纸，内容是否符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求，图种齐全，有电子版，内容全面，符号、注记是否符合《煤矿地质测量图例》规定要求。8、地质、水情水害预报内容是否齐全、年报、月报、临时预报是否及时下达，预报是否评价突水危险性，提出水害处理意见，在水害威胁区域采掘前，是否提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序是否符合规定要求，对水文地质条件中等及以上的矿井，年初是否提出年度水害分析预测表及水害预测图，矿井是否根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划。9、是否按照《煤矿地质工作规定》、《煤矿防治水规定》和《煤矿测量规程》的要求建立健全相关台账，台账内容填写是否准确，是否有相对应的原始记录，外业记录本齐全正规，并分档按时间顺序保存，记录本内容齐全，书写工整无涂改。10、突出及高瓦斯矿井各主采煤层均是否有瓦斯地质图，规范填绘采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等地质内容，图例符号绘制统一，字体规范，采掘工作面距离未保护边缘50m前，是否编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误。11、是否有符合《生产矿井储量管理规程（试行）》规定的各种图纸。内容符合储量、损失量计算图要求，有符合《生产矿井储量管理规程（试行）》规定的储量计算台账和损失计算台账，种类齐全、填写及时、准确。是否定期分析回采率，对不合理丢煤从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况；矿井、采区、工作面结束是否有损失率分析报告；每半年是否进行一次全矿回收率总结。12、防治水工程是否有设计方案和施工安全技术措施，是否按程序审批，工程结束是否有验收报告，是否采用“物探先行、钻探验证、化探跟进”的综合探测程序，并实行探掘分离管理制度，坚持“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”规定。7有关探测资料和记录，是否实行牌板管理制度，探放水工程设计有单孔设计，在采掘工程平面图和充水性图上是否标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线，是否制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并进行1次演练。13、是否对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施，是否对各种断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等威胁矿井安全的水害要进行检测、诊断和预控。14、各类保护煤柱设计是否合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数，各种“三下”工程，如建筑物保护、维修，复垦，迁村征地，塌陷区治理等是否有明显效果。8采煤专业相关制度及检查重点内容一、矿井需要完善的管理制度⑴采掘工作面顶板巡查制度；⑵采掘工作面隐患排查管理制度；⑶顶板管理例会制度；⑷零星工程和临时工程管理制度；⑸采区（面）设计和作业规程审批管理制度；⑹采煤工作面变化管理制度；⑺采煤工作面移交验收管理制度；⑻进入煤帮作业管理制度；⑼采煤工作面初采管理制度；⑽采煤工作面末采管理制度；⑾采煤工作面超前预防管理制度；⑿采掘工作面过构造管理制度；⒀采掘工作面过空巷技术管理制度；⒁生产过程煤质管理制度。二、重点检查内容1.矿井顶板管理组织机构、顶板巡查制度、顶板隐患排查制度等是否健全与完善，各级管理人员顶板管理责任是否落实，分工是否明确。是否定期按规定开展覆盖全矿井所有作业地点的顶板隐患排查活动，是否定期召开顶板隐患排查例会，隐患排查台账记录是否规范，各类隐患是否进行了整改，实行闭合管理；各类顶板隐患排查记录、整改落实情况、责任人处理结果是否存档保存。2.当地质条件、顶板状况、施工工序、环境条件及作业人员等发生变化时，是否严格落实变化管理制度，特别是采掘工作面水文地质条件发生变化、瓦斯出现异常、遇地质构造时，是否及时编制有专项措施并落实到位，顶板管理方式是否能够符合现场实际，从而有效地控制顶板，杜绝冒顶事故。3.现场施工作业人员是否严格执行岗位作业标准，操作设备、机具时，是否能够采取有效防范措施，避免操作不当造成的人身伤害，是否严格执行“敲帮问顶”制度，确保排除危险并确认安全后才进行现场作业。4.采煤工作面是否有经矿总工师批准的安全技术措施，是否严格执行了人员进入煤帮作业的“安全确认签字制度”，作业期间是否派有经验的老工人观山和不定时9的敲帮问顶，发现问题立即撤出煤帮作业人员。5.采煤工作面初采、末采、撤架，以及过空巷、断层、陷落柱等异常区前，是否制定了专项安全技术措施，是否对重点工程进行了现场跟班，是否采取了防止顶板事故发生的超前防范措施。6.采煤工作面初采、初放是否严格执行了作业规程及专项安全技术措施的相关规定，放顶效果是否达到了标准的要求。日常生产过程中，对采空区顶板的垮落情况是否有责任人进行经常性检查，对于采空区悬顶范围超过2m×5m的，特别是坚硬顶板，是否能够及时采取有效的强制性放顶措施，防止工作面采空区顶板突然大面积来压，引发瓦斯、顶板等事故。7