2015版质量管理

广东格林莱光电科技有限公司文件编号GL/QM-01质量管理体系版次A/0页码1/49广东格林莱光电科技有限公司质量管理总则（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2016年06月01日实施日期：2016年06月01日广东格林莱光电科技有限公司文件编号GL/QM-01质量管理体系版次A/0页码2/49文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者1A/O2016.06.01全文新制定编写：审核：核准：广东格林莱光电科技有限公司文件编号GL/QM-01质量管理体系版次A/0页码3/49目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系5领导作用5.1领导作用与承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.3运行策划过程8.4外部供应产品和服务的控制8.5产品和服务开发8.6产品生产和服务提供8.7产品和服务放行8.8不合格产品和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1不符合和纠正措施10.2改进广东格林莱光电科技有限公司文件编号GL/QM-01质量管理体系版次A/0页码4/49知识能力意识由谁来做？检验监视确认绩效指标？用何资源？如何去做？准则方法测量设施设备环境1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2规范性引用文件ISO9001：2015质量管理体系基础和术语及行业通用的产品、标准术语3术语和定义本标准采用ISO9001：2015中所确立的术语和定义及行业通用的产品、标准术语。4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—流程分析图企业外部宗旨：为客户提供优质的产品；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。公司简介一、公司简介：公司名称：广东格林莱光电科技有限公司.创立日期：2012年05月04日.公司地址：东莞市石龙镇黄家山工业区C座厂房二层.电话号码：[phone].传真号码：[phone].网址：二、主要产品：组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。1、企业外部宗旨；2、企业内部宗旨；3、企业战略方向；---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。1、信息及时更新率100%输出1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。输入1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、风险和机遇的应对措施管理工作流程广东格林莱光电科技有限公司文件编号GL/QM-01质量管理体系版次A/0页码5/49知识能力意识由谁来做？检验监视确认绩效指标？用何资源？如何去做？准则方法测量设施设备环境知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境高频无极灯、射流灯。三、公司经营方针：公司本着（客户是天、诚信是地、品质是本、创新是源）的经营理念，以“引导消费，创造场”为市场目标，以“做大、做强、回报员工、回报社会”为经营宗旨，高品质、低价位，细致周到地为广大客户服务。4.2理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望—流程分析图4.3确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的产品为：纸箱、纸板的生产和服务。本手册应用于公司纸箱、纸板的生产和服务的所有人员、场所和过程。4.4质量管理体系4.4.1总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2过程方法过程方法—流程分析图组织应确定：a)与质量管理体系有关的相关方b)相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：a)直接顾客b)最终使用者c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他d)立法机构e)其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；5、其他。1、各种行业生产企业；2、与产品和服务有关要求的确定。3、识别出来的改进和变革机会。---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不明确。1、改进机会实施有效率100%输出1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。输入1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程4.4.2过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;b)确定每个过程所需的输入和期望的输出；c)确定这些过程的顺序和相互作用；d)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；e)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f)确定和提供资源；g)规定职责和权限；h)实施所需的措施以实现策划的结果；i)监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j)确保持续改进这些过程。1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；2、主要过程的输入和输出要求；3、过程之间的关系进行清理；4、过程失效的情况；5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责1、表①主要过程识别；2、表②过程与过程之间的相互关系；3、表③职能分配与过程关系表；4、绩效评价；5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式；6、岗位职责；7、过程分析乌龟图；8、绩效指标；9、运行策划和控制；---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不明确。输出1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。输入1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。广东格林莱光电科技有限公司文件编号GL/QM-01质量管理体系版次A/0页码6/49检验监视确认绩效指标？如何去做？准则方法测量与过程有关的名词解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务表②过程与过程之间的相互关系：项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1基础设施×S2过程环境×1、过程改进有效率100%1、顾客导向过程（（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）广东格林莱光电科技有限公司文件编号GL/QM-01质量管理体系版次A/0页码7/49S3监视和测量设备×S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程××S10外部供应产品和服务的控制×S11标识和可追溯性××S12顾客或外部供方的财产×S13产品和服务放行×××S14不合格产品和服务×××管理过程M1风险和机遇的应对措施;M2质量目标及其实施的策划;M3顾客满意;M4数据分析与评价;M5内部审核;M6管理评审;M7不符合和纠正措施;M8改进注：管理过程与所有过程相关表③职能分配与过程关系表章节条款（ISO9001：2015）过程总经理品质部营销部生产部管理部资材部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景●〇〇〇〇〇〇4.2理解相关方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇4.3质量管理体系范围的确定●〇〇〇〇〇〇4.4质量管理体系●〇〇〇〇〇〇4.4.1总则●〇〇〇〇〇〇4.4.2过程方法●〇〇〇〇〇〇5领导作用5.1领导作用和承诺●〇〇〇〇〇〇5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺●〇〇〇〇〇〇5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺●〇〇〇〇〇〇5.2质量方针●〇〇〇〇〇〇5.3组织的作用、职责和权限●〇〇〇〇〇〇6策划6.1风险和机遇的应对措施M1●〇〇〇〇〇〇6.2质量目标及其实施的策划M2●〇〇〇〇〇〇6.3变更的策划●〇〇〇〇〇〇7支持7.1资源●〇〇〇〇〇〇7.1.1总则●〇〇〇〇〇〇7.1.2基础设施S1〇〇〇●●〇〇7.1.3过程环境S2〇〇〇●〇〇〇7.1.4监视和测量设备S3〇●〇〇〇〇〇7.1.5知识S4〇〇〇〇●〇〇7.2能力S5〇〇〇〇●〇〇7.3意识S6〇〇〇〇●〇〇7.4沟通S7〇〇〇〇●〇〇广东格林莱光电科技有限公司文件编号GL/QM-01质量管理体系版次A/0页码8/497.5形成文件的信息S8〇〇〇〇●〇〇7.5.1总则〇〇〇〇●〇〇7.5.2编制和更新〇〇〇〇●〇〇7.5.3文件控制〇〇〇〇●〇〇8运行8.1运行的策划和控制〇〇〇●〇〇〇8.2市场需求的确定和顾客沟通C1〇〇●〇〇〇〇8.2.1总则〇〇●〇〇〇〇8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇〇●〇〇〇〇8.2.3与产品和服务有关要求的评审〇〇●〇〇〇〇8.2.4顾客沟通〇〇●〇〇〇〇8.3运行策划过程S9〇〇〇●〇〇〇8.4外部供应产品和服务的控制S10〇〇〇〇〇●〇8.4.1总则〇〇〇〇〇●〇8.4.2外部供方的控制类型和