2010年环海公司记录样表汇总(文控)

关于统一公司管理运行记录表格编号的通知公司各领导、各职能部门：公司自08年成立以来，经过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系（简称三证管理体系）的认证和压力管道安装维修许可的认证，同时还正在进行锅炉安装资格的认证阶段。在公司管理过程和各种特种资格认证中产生了较多的管理运行记录表格，且未进行统一编号，使管理过程记录产生一定的影响；为规范公司的管理行为，统一管理口径，为管理上台阶创造条件。现把整理后统一编号的记录表格发至公司邮箱，请及时下载和对各式记录表格的查错指正。统一表格的使用按五月份为过渡期，六月份始进行正式实行。在以后管理检查中按本次发布的表格为准，若未按统一表样进行记录的，均作不合格处理，由出错单位和人员重新改正记录。对于记录表格的编号含义说明如下：QG/HHXX-XX.XX中QG/HH为环海公司企业管理的字母代称，后面的XX-XXXX指按部门为界，在部门内再按序进行编号，前XX为部门的汉语拼音首字母缩写，后XX.XX为管理过程记录编号。各部门的字母缩写代称是：经营财务部代称字母为JC、物资供应部代称字母为GY、技术质量部代称字母为JZ、安全环保部代称字母为AQ、工程管理部代称字母为GC、行政管理部代称字母为XZ。山东环海石化工程有限公司2010-4-28环海公司管理运行过程记录表格明细汇总表序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注行政部1文件清单QG/HHXZ—01.01√2文件更改申请QG/HHXZ—01.02√√√3发文审批表QG/HHXZ—01.03√4文件和资料发放回收登记表QG/HHXZ—01.04√√√5文件销毁留存登记审批表QG/HHXZ—01.05√√6文件借阅审批表QG/HHXZ—01.06√7管理体系运行记录总清单QG/HHXZ—02.01√8文件借阅登记表QG/HHXZ—02.02√√√9收文登记表QG/HHXZ—02.03√10记录登记台帐QG/HHXZ—02.04√11记录销毁审批表QG/HHXZ—02.05√√12记录清单QG/HHXZ—02.06√13内部管理体系审核计划QG/HHXZ—03.01√√√14现场审核检查记录表QG/HHXZ—03.02√√15不合格项（内审不符合）报告QG/HHXZ—03.03√√16不合格项分布表QG/HHXZ—03.04√√17会议签到记录表QG/HHXZ—03.05√√18内部审核报告QG/HHXZ—03.06√√19管理评审计划QG/HHXZ—04.01√√√20管理评审会议记录QG/HHXZ—04.02√21＿＿年度管理评审总结报告QG/HHXZ—04.03√√√22信息沟通记录表QG/HHXZ—05√23废弃物分类表QG/HHXZ—06.01√24危险废弃物处置统计表QG/HHXZ—06.02√25＿＿年度培训计划QG/HHXZ—07.01√√√26培训记录表QG/HHXZ—07.02√√√27公司安全教育记录表QG/HHXZ—07.03序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注28培训需求申请单QG/HHXZ—07.04√29法律法规和其他要求清单QG/HHXZ—08.01√30＿＿年度法规符合性评审表QG/HHXZ—08.02√31纠正和预防措施表QG/HHXZ—09√√对管道体系运行记录用此表格代替32职工调令QG/HHXZ—10.0133年（）月份考勤表QG/HHXZ—10.0234（）项目部人员动态表QG/HHXZ—10.0335请假条QG/HHXZ—10.0436员工信息登记表QG/HHXZ—10.0537离职申请表QG/HHXZ—10.0638公司参保意外险人员统计表QG/HHXZ—10.0739项目部年（）月份差旅费QG/HHXZ—1140设备资料入档统计表QG/HHXZ—12供应部41顾客财产验证记录QG/HHGY—01.0142顾客财产问题反馈表QG/HHGY—01.0243____年度测量设备周检计划表QG/HHGY—02.01√√√44监视和测量设备管理总台帐QG/HHGY—02.02√√√45物资采购申请表QG/HHGY—03.0146物资进场验收记录QG/HHGY—03.02√√47管道材料入库验收记录QG/HHGY—03.03√√48材料代用申请单QG/HHGY—03.04√49新设施到场检查登记表QG/HHGY—04.0150设施一览表QG/HHGY—04.02√√51化学品、油料收发登记表QG/HHGY—05.01√52劳动防护用品发放记录表QG/HHGY—05.02√53设备购置申请单QG/HHGY—06.0154设备修理出厂验收表QG/HHGY—06.02√55设备检修记录QG/HHGY—06.03√56设备停用报废审批表QG/HHGY—06.04序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注57设施维护保养记录表QG/HHGY—06.03√58设施运转记录QG/HHGY—06.05经财部59顾客满意程度调查表QG/HHJC—01.01√√60工程质量回访单QG/HHJC—01.02√61（材料、工程、劳务）供方评价表QG/HHJC—02.01√√62对相关方施加环境、职业健康安全影响管理表QG/HHJC—02.0263合同供方审批表QG/HHJC—02.03√64合格分供方台账QG/HHJC—02.04√65合同评审记录表QG/HHJC—03.01√√√66合同登记台帐QG/HHJC—03.02√安全环保部67安全技术交底记录QG/HHAQ—01.0168施工安全（文明施工）整改通知书QG/HHAQ—01.0269环境因素辩识与评价表QG/HHAQ—02.01√70环境因素清单QG/HHAQ—02.02√71重要环境因素清单QG/HHAQ—02.03√72危险源辩识、评价与控制一览表QG/HHAQ—03.01√73危险因素与控制方法一览表QG/HHAQ—03.02√74重大危险因素与控制方法一览表QG/HHAQ—03.03√75环境管理体系运行检查表QG/HHAQ—04.01√76职业健康安全管理体系运行检查表QG/HHAQ—04.02√77安全检查记录QG/HHAQ—04.03√78应急演练记录QG/HHAQ—05√79事故报告书QG/HHAQ—06√80伤亡事故报表QG/HHAQ—07.01√81安全生产月报表QG/HHAQ—07.02√技质部82（）月项目工程质量报表QG/HHJZ—0183（）月在场焊接人员统计表QG/HHJZ—02序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注84焊接工艺评定汇总表QG/HHJZ—03.0185焊接工艺指导书QG/HHJZ—03.0286焊接工艺评定报告QG/HHJZ—03.0387焊接工艺评定原始记录QG/HHJZ—03.0488施工组织设计（专项方案）审批表QG/HHJZ—04√89焊接作业指导书QG/HHJZ—0590热处理工艺卡QG/HHJZ—0691无损检测委托单QG/HHJZ—07.0192热处理委托单QG/HHJZ—07.0293光谱分析委托单QG/HHJZ—07.0394理化试验委托单QG/HHJZ—07.0495不合格品处理情况汇总表QG/HHJZ—08.01√√锅炉（不合格返工/返修记录）96不合格品报告QG/HHJZ—08.02√√锅炉（不合格报告）97产品让步接收申请单QG/HHJZ—08.03√√锅炉（不合格让步接受记录）98返修申请单QG/HHJZ—08.04√99大件吊装令QG/HHJZ—09100压力容器与压力管道施工记录表样QG/HHJZ—21～40101锅炉安装技术资料检查记录QG/HHJZ—41√102锅炉基础检查记录QG/HHJZ—42√103钢架安装记录QG/HHJZ—43√104炉管通球记录QG/HHJZ—44√105胀接管孔及管端检查记录QG/HHJZ—45√106锅筒安装检查记录QG/HHJZ—46√107集箱安装检查记录QG/HHJZ—47√108水冷壁安装检查记录QG/HHJZ—48√109过热器安装检查记录QG/HHJZ—49√110省煤器安装检查记录QG/HHJZ—50√111空气预热器安装检查记录QG/HHJZ—51√112锅筒胀管检查记录QG/HHJZ—52√113辅机安装检查及单机试运转记录QG/HHJZ—53√序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注114炉墙砌筑检查记录QG/HHJZ—54√115锅炉焊接工作记录QG/HHJZ—55√116焊缝外观质量检查记QG/HHJZ—56√117锅筒封闭检查记录QG/HHJZ—57√118锅炉本体水压试验记录QG/HHJZ—58√119省煤器水压试验记录QG/HHJZ—59√120风道及炉膛风压试验记录QG/HHJZ—60√121烘炉记录QG/HHJZ—61√122煮炉和蒸汽试验记录QG/HHJZ—62√123安全阀调整试验记录QG/HHJZ—63√124_____小时试运记录QG/HHJZ—64√125锅炉安装合格证书QG/HHJZ—65√126起重机械施工记录表样QG/HHJZ-71～80工程部127三周施工滚动作业计划QG/HHGC-01128（）月份项目工程计划安排表QG/HHGC-02129（）月份项目工程完成情况统计表QG/HHGC-03文件清单QG/HHXZ—01.01序号文件名称文件编码备注文件更改申请QG/HHXZ—01.02文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：发文审批QG/HHXZ—01.03部门：文件名称文件编号发放范围：批准：年月日制表：年月日文件和资料发放回收登记表QG/HHXZ—01..04页号：序号文件名称文件编号发放号签收人部门职务发放日期回收日期发放部门：经手人：文件销毁留存登记审批表QG/HHXZ—01.05序号文件编号文件名称销毁数量上交部门上交人上交日期留存数量留存期限申请人备注审核：批准：文件借阅审批表QG/HHXZ—01.06文件名称文件编号文件主要内容：审批意见：借阅人：年月日批准人：年月日管理体系运行记录总清单QG/HHXZ—02.01共页第页序号所属程序文件记录名称记录编号保管部门保存期文件借阅登记表QG/HHXZ—02.02序号借阅日期文件编号文件名称期限借阅人归还日期备注收文登记表QG/HHXZ—02.03文件名称文件编号入档时间入档人入档部门接收人备注记录登记台帐QG/HHXZ—02.04记录名称记录编号入档时间入档人入档部门接收人备注记录销毁审批表QG/HHXZ—02.05序号记录编号记录名称销毁数量上交部门上交人上交日期留存数量留存期限备注申请人：审核：批准记录清单QG/HHXZ—02.06序号记录名称编码备注编制：日期：接收人：日期：内部管理体系审核计划QG/HHXZ—03.01NO：1、审核目的：2、审核范围：3、审核依据：4、审核时间：年月日至年月日5、审核组成员：分组A组B组C组组员组员小组长6、审核日程安排（见附页）批准人：编制人：日期：日期：附页：内部审核计划日程表NO：日期时间审核部门审核标准条款审核人内审首次会议中餐晚餐检查组内部会议中餐晚餐检查组内部会议开不合格报告内审末次会议编制人：审核人：年月日现场审核检查记录表共页，第页受审部门：QG/HHXZ—03.02标准条款审核内容审核情况说明审核方法判定合格：√不合格：×审核员日期不合格项（内审不符合）报告QG/HHXZ—03.03序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及时对产品质量影响的分析部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：不合格项分布表QG/HHXZ—03.04部门标准要求编制：日期：审核：日期：会议签到记录表