2012《管理评审》报告

XLFS_PV佛佛山山新新伦伦压压力力容容器器有有限限公公司司压压力力容容器器制制造造（2012年度）管管理理评评审审编制：审核：批准：日期：2012年12月20日关于开展公司压力容器质保体系管理评审的通知公司各有关部门：为确保公司压力容器质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司定于12月份召开2012年压力容器质量保证体系管理评审。为做好管理评审工作，检查压力容器质保体系一年来的执行情况，请有关部门按要求完成管理评审输入资料的准备工作。输入资料要简明扼要，重点突出，总结2012年压力容器质保体系运行的业绩，提出体系运行中存在的问题，以及重点改进的建议。评审要点准备内容部门负责人完成时间1、体系运行公司压力容器质保体系运行报告办公室于荣锁2012.12.152、顾客反馈顾客反馈的产品信息与改进建议经营部黄祖辉2012.12.153、过程业绩①产品工艺技术过程控制业绩与改进建议技术部刘耀明2012.12.15②质量目标完成情况、过程的监控与改进建议生产部伦兆林2012.12.154、改进需求①产品监检问题与改进报告质检部钱荣发2012.12.15②质保体系改进建议办公室于荣锁2012.12.15请上述各部门认真总结，严格按照规定的日期和内容要求完成，打印后经各部门负责人审签后将文件上交公司办公室汇总。管理评审会议日期定于2012年12月20日召开。佛山新伦压力容器有限公司办公室2012年12月01日目录序号资料名称表格编号1《管理评审》封面2目录3《管理评审》计划XL/BG-1154《管理评审》议程XL/BG-1165《到会人员》签到表XL/BG-0846会议记录XL/BG-1177管理评审报告XL/BG-1188不合格品（项）报告XL/BG-081-29《不合格品（项）报告》附件XL/BG-081-310质量改进措施报告XL/BG-119XL/BG-115管理评审计划NO：评审目的1．确保质量保证体系的适应性、充分性、和有效性，满足质量方针和质量目标的要求；2．压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况的总结。评审依据1．压力容器制造《质量保证手册》、《管理制度》、《程序文件》、《工艺规程》、《安全操作规程》、《质量记录表卡》；2．TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》3．GB150.1~4-2011《压力容器》评审范围1．对质量保证体系文件的运行情况进行评审；2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。评审组长干大海评审组员于荣锁、黄祖辉、伦兆林、叶培添、刘耀明、李韵明、钱荣发、蓝智明、伦汉华伦浩辉评审地址公司二楼会议室评审时间2012年12月20日制定于荣锁2012年12月15日批准干大海2012年12月15日XL/BG-116管理评审议程NO：1．对质量保证体系文件的编制和体系的运行情况进行评审；2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。日期时间议题2012年12月20日上午对质量保证体系文件的编制和体系的运行情况进行评审；2012年12月20日下午对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。备注：制定于荣锁2012年12月15日批准干大海2012年12月15日XL/BG-084到会人员签到表会议时间2012.12.20应到人数11实到人数11会议内容2012年公司压力容器《管理评审》到会人签名：姓名岗位职务职称备注：XL/BG-117会议记录NO：日期2012年12月20日时间1天主持人干大海地点公司二楼会议室出席人员干大海、于荣锁、伦汉华、钱荣发、叶培添、李韵明、刘耀明、黄祖辉、蓝智明、伦兆林、伦浩辉会议记要1．对质量保证体系文件的编制和体系的运行情况进行评审；①、质保师对一年来压力容器质保体系执行情况进行汇报2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。①、经营部：2012年营销局面没有打开，业绩差，全年产品数量共一台②、生产部：产品数量少，焊工技能得不到真正提升③、技术部：工艺表卡内容重复、繁琐，需根据实际情况进行修改④、质检部：提前制备试压工装（盲板）配套，以免影响试压工期⑤、干大海总结：对各部门提出的意见和建议给予总结，制定今后改进措施。会议决议1．经营部应拓展压力容器的营销渠道（石化行业、造纸行业、水处理行业中的过滤器、纸板生产线的预热轮及热板），打开压力容器产品的营销市场。2．加强持证焊工的实操训练，在产品不足的情况下，利用压力容器焊接工艺评定试板增加实操项目。3．由于产品数量较少，工艺及质量记录表卡的实用性未得到充分验证，暂不做修改。4．根据我公司生产的一二类容器产品，适当提前配置一批设备试压工装盲板（PN10、PN16、PN25个一批常用规格盲板、试压管嘴、试压紧固件等）。5．加强对压力容器制造《质量保证手册》及相关规程、文件的学习。6．对材料（包括焊材）管理、焊接工艺、工艺纪律、质量检验等薄弱环节，今后必须进一步加强，只有这样才能确保压力容器产品质量。7．完善产品的竣工资料和文件。对于压力容器主要受压元件的材料（包括焊材）采购，材料质量证明书必须有生产厂家及供货商质监部门的印章和签名。记录人周柳芳2012年12月20日XL/BG-118管理评审报告NO：日期2012年12月20日时间1天主持人干大海地点公司二楼办公室出席人员伦浩辉、干大海、于荣锁、伦汉华、钱荣发、叶培添、李韵明、刘耀明、黄祖辉、蓝智明、伦兆林评审目的1．确保质量保证体系的适应性、充分性、和有效性，满足质量方针和质量目标的要求；2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。评审依据1．压力容器制造《质量保证手册》、《管理制度》、《程序文件》、《工艺规程》、《安全操作规程》、《质量记录表卡》；2．TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》评审主要内容1．对质量保证体系文件的运行情况进行评审；2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。改进措施1、严格仓库管理制度，做好出入库材料标记移植；2、焊材保温时间需控制好，预防高温造成药皮脱落；3、严格按照公司制定的焊接工艺规程进行施焊；以上情况责成材料及焊接责任师督促、检查及落实。评审结论1．压力容器制造质量保证体系及文件颁布和实施一年多来，通过质量保证体系的运行，发现了一些问题，同时也进一步规范了公司的管理工作和生产过程的质量控制工作，增强了员工的安全、质量意识和执行国家法律、法规安全技术规范和标准的自觉性，提高了员工的技术素质和业务管理水平。今后，在压力容器制造中，对体系文件中《质量手册》、《管理制度》、《程序文件》、《工艺规程》与实际生产不相适应的部分，希望大家多提宝贵意见。对违反工艺及操作规程的行为坚决制止，以确保压力容器的产品质量。2．通过一年多来质量保证体系的运行和产品制造的实践，加深了各相关责任人员及工人对TSGR0004-2009《固容规》和GB150-2011《压力容器》中相关法规、安全技术规范、标准的学习、认识与理解，对质量保证体系文件根据生产实际，在必要时进行补充和修改、完善，使质量保证体系文件逐步完善和符合公司的实际情况。3．结论：通过评审，认为目前的质量体系文件基本上满足压力容器的制造要求。审核意见1．加强对新《固容规》和压力容器器制造相关法规、安全技术规范、标准的学习，并根据公司的实际情况对质保体系文件作补充修改；2．今后应进一步加强对压力容器制造管理法规、安全技术规范和标准以及公司质量保证体系文件的学习和贯彻执行，不断提高公司员工的法制、安全、质量意识和观念，并生产实践工作中不断完善公司质量保证体系，以确保质量保证体系的适应性、充分性、和有效性，满足质量方针和质量目标的要求，用优质的产品和良好的服务来奉献社会。3．审核通过。质量保证工程师：2012年月日审批意见同意评审和审核意见。法定代表人授权的代理人：2012年月日发放范围伦浩辉、干大海、于荣锁、伦汉华、钱荣发、叶培添、李韵明、刘耀明、黄祖辉、蓝智明、伦兆林XL/BG-081-②不合格品（项）报告审核区域审核员日期年月日不合格现象描述：不符合公司文件：第条GB/T19001-1994标准第条款的规定：属□次要□主要不合格对上述不合格项要求：□查明原因/对产品质量的影响□纠正□采取纠正措施对上述不合格项纠正/纠正措施的有效性的验证由：□审核组验证责任部门意见：签名：责任部门：签名：年月日（责任部门盖章）确认：上述不合格已得到纠正/纠正措施有效。审核组长：年月日XL/BG-081-③不合格品（项）报告（附件）附件1：不合格原因/对产品质量影响的分析：（由责任部门填写）附件2：纠正措施：（由责任部门填写）年月日（盖章）附件3：纠正措施效果验证；（由审核员填写）相关信息：（由审核员填写）纠正/纠正措施完成日期：年月日附证实资料XL/BG-119质量改进措施报告NO：不适应项名称编号不适应项描述及原因分析1、出入库材料出现漏做标记移植的现象；2、焊材保温时间不足，有时焊条烘干温度过高出现药皮脱落；3、施焊过程中层间温度过高，清根不彻底；质量检验部：年月日改进措施1．要求严格按照材料管理制度执行，责令材料责任师督促检查。2．要求严格按照工艺文件的要求进行操作，决定由生产车间焊接班长负责监督、检查落实此项工作，并重申今后如发现类似情况，必将追究当事人和相关责任师的责任，责令焊接责任师督促检查。3．要求严格执行公司制订的焊接工艺规程进行施焊，并责令焊接责任师督促检查。要求完成日期：年月日制定：批准：年月日实施记录1．执行仓库管理制度，指定监检人：2．执行《焊接管理制度》指定监检人：3．焊接工艺规程指定监检人：责任部门负责人：年月日效果评价质量检验部：年月日