010安全卫生风险鉴别与评估程序

潮州市巨箭瓷业有限公司程序文件编号：WCA2-010核准审核编制发行日期：2013年4月23日版本次号：0修改次号：0页码：1/4项目安全卫生风险鉴别与评估程序1．目的建立并维持程序以鉴别与评估所有作业或活动的安全卫生风险，并对鉴别出的安全卫生风险以登录和区分，列出重点和优先次序，以便采取相应的措施（包括技术和管理两个方面）对风险加以控制。2．范围一切具安全卫生风险的作业或活动，生产过程中存在的尘毒、噪声、触电、腐蚀、燃烧、爆炸、打击、坠落、碰撞、铰辗、刺割等危险因素,以及可能的对供应商/承包商的要求。3.权责3.1由安全主任会同各部门安全负责人定期对危险因素进行评估,并针对性制定预防整改措施;3.2各部门相关人员给予协助、配合;3.3相关部门负责落实预防整改措施;3.4安全主任对各项预防整改措施的落实情况实施监督、检查,并评核其有效性;3.5WCA委员会进行稽查，并对不符项提出整改要求。4．程序4．1成立鉴别与评估小组4.1.1安全卫生风险的鉴别与评估由WCA管理代理人负责。4.1.2成立由安委会、该作业或活动的部门主管、直接参加人或代表组成的安全卫生风险鉴别与评估小组。4.1.3小组成员需对该作业或活动有深入的认识或经验，以及具备对风险和作业有一定的分析能力。4.1.4对具重大风险和影响者，如公司内部缺乏合适的分析评估人员时，需聘请或咨询外部有关专业人士。4．2确定鉴别与评估风险的准则4.2.1根据公司生产经营实际情况，确定适宜的鉴别与评估风险的准则。4.2.2如果有新材料、新化工品或新工艺使用前，应由评估小组对其潜在危险性进行评估，并采取适当的安全控制措施。4.2.2安全卫生风险不仅针对人员健康伤害，也包括造成生产、财产损失及环境冲击。4.2.3在鉴别与评估安全卫生风险的过程中，须考量下列各相关项：a.化学性危害，包括吸入、皮肤吸收、误食或错误注射有毒害之烟雾、蒸气、液体、粘液等。b.物理及机械性危害包括噪声、振动、辐射、温度、压力、雷射、微波、紫外线、坠落、撞击、机具切割、夹、卷等。c.生物性危害，包括病毒、细菌、原生虫、昆虫等。d.人体工学性危害，包括疲劳、作息周期的影响、超时工作的负荷、单调重复性的工作、在固定的速率中工作、精神性和其他的压力。4.2.4在执行鉴别与评估安全卫生风险时，必须考虑下列事项所导致的不利情况：a.正常操作条件。b.异常操作条件，包括停、开车的情形。潮州市巨箭瓷业有限公司程序文件编号：WCA2-010核准审核编制发行日期：2013年4月23日版本次号：0修改次号：0页码：2/4项目安全卫生风险鉴别与评估程序c.突发事件、意外事件以及潜在的紧急状况。d.过去、现在以及规划的活动。4．3先期安全卫生审查4.3.1审查的目的，在于涵盖所有的安全卫生风险，了解公司安全卫生状况，以做为建立安全卫生管理系统的基础，同时提供明确的数据与结果，作为日后持续改善安全卫生绩效的基准。4.3.2审查必须涵盖五类关键课题：a.法令规章之要求事项。b.重大安全卫生风险之鉴别。c.所有现行社会责任、安全卫生及环境管理措施与程序之检视。d.以往突发事件调查结果回馈之评估。e.利害相关者（员工、工会等）之观点。4．4鉴别与评估的方法4.4.1按照“物（不安全状态）—人（不安全行为）—环境—管理”进行分类，采用查核表、访谈、直接的检查与量测、以往的稽核结果、危害与可操作分析、假设状况分析、失误模式与影响分析等方法来进行分析与审查。识别生产过程中存在或潜在的危险因素,包括危险设备、危险物质和危险工种;4.4.2将存在危险因素的工作分成若干顺序的步骤,并对每个步骤进行安全分析,识别出每一个工作步骤的危险源、危险部位、起因物和致害物;4.4.3对这些潜在危险可能造成人员受伤、财产受损和生产延误的风险程度进行深入的分析、评估;通过审查，对各类作业或活动进行筛选和分类，对鉴别出的风险予以登录，并列出重点和优先次序。4.4.4根据公司阶段性政策、作业或活动特性、成本/效益分析和技术面的取舍，对具安全卫生风险（尤其是具显著风险者）的作业或活动采取相应的措施（包括技术和管理两个方面），以控制或降低其风险,制定针对性的预防整改措施;4.4.5找出受到或可能受到危险因素伤害的人员,对这些人员进行相关培训,以提高他们的安全意识和操作技能,并提供适当的个人防护用品;相关部门按照整改预防措施认真落实整改,以消除、减少和限制潜在的危害。4.4.6注重对相关资讯、文献和案例的搜集、整理和分析，为后续设计、改造、控制及鉴别与评估安全卫生风险提供借鉴与指引。4．5鉴别评估的频率4.5.1对已经鉴别与评估出的具重大安全卫生风险（高于某一特定程度，可能造成人员伤害、生产停顿、超过一定金额的财产损失或对环境产生重大危害）的作业或活动，每半年重新评估一次；如在日常运作或检查中发现风险有增加的趋势，则应适时进行重新评估，并采取相应措施。4.5.2引入新的具危害性的作业或活动，或者作业或活动重要构成要素发生变更，有关责任人应及时将情况报社委会，由社委会组织鉴别与评估小组适时进行风险鉴别与评估，并根据评估结果采取相应措施。潮州市巨箭瓷业有限公司程序文件编号：WCA2-010核准审核编制发行日期：2013年4月23日版本次号：0修改次号：0页码：3/4项目安全卫生风险鉴别与评估程序4.5.3每年对中度及以上风险重新鉴别与评估一次。4.5.4根据重新鉴别与评估结果，维持对重大安全卫生风险登录表之更新。4．6社委会负责本程序的制订、审查和修订。5．参考文件5．1《工业安全风险分析概论及作业分析》5．2《现代安全管理概论》5．3相关法令规章之要求6．支持文件6．1《安全与卫生评估记录》附：安全卫生风险评分准则附：安全卫生风险评分准则1．发生严重性（C）评分人员安全人员健康环境事件（泄露中毒）财产损失生产损失评分无明显危害不会造成感官上的不适或职业病无明显危害无明显损失不导致生产的停工1可能导致医疗需求工作中可造成感官的不适范围限于工作设备附近4000元人民币以下部分或全部工厂停工一日以下4可能导致暂时性失能（伤害）工件中可造成感官上即时不舒适（需立刻休息）范围及于工作区域附近（例如工作楼面）4000至20000元人民币部分或全部停工一日至三日8可能导致永久性失能（伤害）长期工作可能造成必要的医疗，但可在适当医疗后恢复机能范围扩及厂内其他工作区域（例如该工作楼面以外）20000至100000元人民币部分或全部停工三日至一周12可能导致死亡长期工作可能造成永久性的职业病症范围扩及工厂厂界以外100000元人民币以上部分或全部停工一周以上20备注：1．医疗需求是指员工需要简单的医疗治疗，例如简单的止血、包扎等，其造成的工时损失约在一天之内。潮州市巨箭瓷业有限公司程序文件编号：WCA2-010核准审核编制发行日期：2013年4月23日版本次号：0修改次号：0页码：4/4项目安全卫生风险鉴别与评估程序2．暂时性失能（伤害）是指伤害及中毒者暂时不能从事原岗位工作的伤害。3．永久性失能（伤害）是指由于伤害及中毒，导致肢体或某些器官部分功能不可逆的丧失（部分失能伤害），或指除死亡外，一次事故中受伤者造成完全残废的伤害。2．发生频率（F）评分评分项目评分发生频率10年发生不到一次或10家相似工厂或作业每年发生不到一次1大约1年至10年发生一次2大约每年发生一次3大约每年发生数次4大约每月发生一次或数次53．风险评分（R）=F×C备注：如某项风险适用于二项以上之危害，则取其风险评分最高的一项进行评分。4．风险等级判断表高度风险中度风险低度风险轻微风险风险评分高于40分以上介于30至39分介于10至29分低于或等于9分采取措施需立即采取控制措施需在限期内采取控制措施可考虑采取适当措施加以控制可接受的风险备注：控制措施包含技术措施和管理措施。