013内部网络管理系统程序

贵州神鹰服饰有限公司程序文件文件编号：QB/SY.B-013修改状态：0页码：第1页共7页____________________________________________________________________________________________内部网络系统管理制度拟制：审核：批准：实施日期：年月日贵州神鹰服饰有限公司程序文件文件编号：QB/SY.B-013修改状态：0页码：第2页共7页____________________________________________________________________________________________一、主体内容与适应范围1．1本办法规定了公司内部网络的建设、维护、维修与使用的相关程序与要求；1．2本办法适应于公司内部网络（包括公司各办公地点的局域网和办公设备、办公地点之间的外域连接、公司各片区和办事处外网、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、OA办公平台等）软、硬件的管理。二、职能与职责2．1信息中心负责公司信息化建设预算计划的编制；报公司审核后执行。2．2分管领导负责各部门计划内软、硬件设施申购初步批准工作，报公司审核。2．3总经理负责计划外软、硬件设施申购及报废批准工作；2．4信息中心负责公司内部网络的软硬件维护、维修以及使用培训与指导；2．5公司各内部网络用户负责终端网络的正确使用与故障申报。三、流程图3．1网络软硬件投资规划与建设流程3．2．网络系统权限授权管理流程3．3故障申报流程F1使用人申请F2主管审批F3总经办批准F4授权开通F5登记备案批准否决F1提出采购申请F2部门领导审批F5购买F6验收安装F7登记入帐F3总经办审查F4公司意见F1使用人报修不可维修或无维修价值F4购买配件F3报废YNTF2对故障进行判断可维修贵州神鹰服饰有限公司程序文件文件编号：QB/SY.B-013修改状态：0页码：第3页共7页____________________________________________________________________________________________四、管理要求4．1网络软硬件投资规划与建设流程要求流程控制要求责任主体使用记录备注根据公司的发展和工作需求提出申请，在公司OA上下载《软硬件采购申请表》，填写完整后交信息中心。申请人《软硬件采购申请表》1．各部门计划内软、硬件的申请由本部门分管领导负责审批。2．各部门计划外软、硬件的申请由总经理负责审批。分管领导、总经理由供应部审查合同，审查的项目主要指价格，其次是采购软件或硬件的适时性供应部经理总经办根据供应部的意见决定签署或修改合同总经办负责人经批准后的采购申请由总经办采购员负责进行采购。信息中心给与协助采购员（或者总务主管）货比三家，选择价优物廉的产品由申请部门（或申请人）验收，信息中心安装调试申请人、信息中心《软件安装申请单》F1提交申请F2领导审批F5购买F6验收安装F3供应部审查F4总经办主管意见贵州神鹰服饰有限公司程序文件文件编号：QB/SY.B-013修改状态：0页码：第4页共7页____________________________________________________________________________________________1．采购员负责登记备案，办理付款事宜。财务入帐。采购员、会计《办公设备领用单》、《个人电脑系统使用档案》4．2．网络系统权限授权管理流程要求流程控制要求责任主体使用记录备注使用人在公司OA上下载《办公系统帐号申请单》或《网络系统权限申请单》，填写好申请内容。使用人办公系统帐号申请单》、《网络系统权限申请单》由部门主管审批签字。部门主管交总经办批准。总经办信息中心授权使用人，并开通相应的权限信息中心由信息中心登记备案信息中心4．3．故障申报流程要求流程控制要求责任主体使用记录备注使用人在OA上下载《故障申报表》，填写故障现象后交使用人《故障报修F1使用人报修F7登记入帐F1使用人申请F2主管审批F3总经办批准F4授权开通F5登记备案贵州神鹰服饰有限公司程序文件文件编号：QB/SY.B-013修改状态：0页码：第5页共7页____________________________________________________________________________________________管理中心信息管理助理处申请单》信息中心接到《故障申报表》后，对该故障申请进行核实检查，判断故障严重程度。信息中心经检查设备故障不可维修或无维修价值的，由信息中心报总经办负责人审核批准后进行报废处理。信息中心、总经办经检查设备故障可以修复但需更换配件的，由采购员负责采购相关配件进行更换。信息中心给与协助采购员购买时需注意“货比三家、质优价廉”由信息中心负责对设备故障安排公司自行或请专业维修人员进行维修。信息中心故障修复完毕后，由使用人负责验收。使用人使用人验收完毕，由信息中心负责进行登记备案。信息中心五、其他5.1个人电脑使用5.1.1基本要求(a)公司有规定不得上网的部门和特殊岗位的微机，一律不得入网。目前仓管、财务岗位为不许上网岗位。(b)对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络下载软件或文档。(c)任何微机不得安装与工作无关的软件，需安装软件时，须由相关负责人提出书面报告，经同意后，由信息中心负责安装。(d)个人的文件、邮件、重要资料不要存放在系统盘（如：C盘）或桌面上。(e)重要数据应定期由专门的负责人备份管理。F2对故障进行判断F3报废F4购买配件F5维修F6使用人验收F7登记备案贵州神鹰服饰有限公司程序文件文件编号：QB/SY.B-013修改状态：0页码：第6页共7页____________________________________________________________________________________________(f)每天查看防毒软件的病毒库更新情况并扫描系统盘，每周进行一次全盘查毒，定期清理硬盘上的临时文件或垃圾文件。对可疑文件或邮件要及时报信息中心，不要擅自打开。(g)移动存储设备在使用前，必须确保无病毒。(h)使用人在外出前应先退出系统再关机。(i)任何人未经过他人同意，不得使用他人的电脑。(j)任何电脑都必须设置密码。(k)电脑的软硬件报修都必须填写报修单备案，信息中心可以根据报修记录统计每台电脑的使用情况，对频繁出现故障的电脑视情况将有权采取断网或长期监控或停止使用等方式5.2硬件保护5.2.1基本要求(a)除信息中心负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备。(b)使用人必须履行所用电脑及配套设备的使用和保护责任。(c)使用人必须采取必要措施，确保所用的电脑及外设始终处于整洁和良好的状态。5.3网络使用5.3.1任何人不允许在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，如出现要追查责任。5.3.2公司网络结构由公司信息中心统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集线器等必须事先与信息中心取得联系。所用IP地址必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动。5.3.3严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。5.3.4公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由网络管理员统一规划，任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务。5.3.5为确保外网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FTP、Win2000共享等在广域网中长时间传送超大文件。5.3.6严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS，NEWS，个人主页，站点，FTP站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、聊天、炒股等各种与工作无关的内容，如却有工作需要，要开通如QQ、BBS等的个人或部门必须请报公司申请，使用完后信息中心即关闭。经过允许开通工作聊天工具的个人，一旦发现上班时间聊与私人相关的话题，发现一次罚款一次。5.3.7任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保贵州神鹰服饰有限公司程序文件文件编号：QB/SY.B-013修改状态：0页码：第7页共7页____________________________________________________________________________________________密信息必须保证有严密的授权控制。5.4电脑购买和系统帐号的申请使用者填写物资采购单且经部门主管领导签字批准后，同时填写系统帐号和软件安装申请单，送信息中心备案，信息中心根据使用需求与行政部门协同购买（特殊要求的在备注栏详细注明）和安装软件并开通相关帐号（域用户帐号、邮件帐号、OA帐号）。最后信息中心填写相关回执单并通知申请人。回执单上包含配置邮件客户终端软件所需信息和用户使用事宜。六、附则：本制度经公司董事会审批后于2008年5月1日起执行，解释权归信息中心，以上制度违反者，罚款当事人20—100元。