021环安监测和测量控制程序

文件编号：EOG/YP235021-2014环安监测和测量控制程序（D版）编制：环安部审核：黄旭飞批准：官晓春发布日期：2015年04月28日实施日期：2015年04月28日广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司受控状态受控分发编号玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：1第1页1目的对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量，对公司的环境表现、有关的运行控制、环境目标和指标的实现情况进行测量，确保环境管理体系的有效运行。对公司各项生产经营活动的职业健康安全绩效进行监视和测量，保证职业健康安全管理体系的有效运行。2适用范围适用于对公司具有重大环境影响的运行与活动的关键特性以及公司环境管理绩效的监测与测量的管理和控制。适用于公司职业健康安全绩效监视和测量管理和控制。3引用文件3.1GB8978-1996《污水综合排放标准》3.2GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》3.3《法律法规及其他要求管理程序》3.4《环安运行控制程序》3.5《环境因素辨识、评价及更新控制程序》3.6《危险源辨识、评价及更新控制程序》3.7《安全事故处理规定》4术语和定义4.1环境目标与组织所实现的环境方针相一致的总体环境目的。4.2环境指标直接由环境目标产生，或为实现环境目标所规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。5工作流程（见后页）环安监测和测量控制工作流程环安监测和测量控制工作流程说明6记录玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：1第2页6.1纠正与预防整改通知单6.2监测报告6.3工伤认定申请表7考核指标7.1每年对有毒有害因素进行一次检测，对从事有毒有害因素岗位的工人每年进行一次健康检查。7.2每半年对目标完成情况进行一次测量。7.3根据各种监测和测量的对象进行定期检测，并保持记录。7.4所有不符合项整改闭环8修改记录页玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：1第3页环境监测和测量控制工作流程责任岗位流程作业指导书、记录等各单位各单位各单位各单位各单位技术研发中心各单位责任单位各单位5.15.25.35.45.55.65.75.8目标、指标的监测管理方案的监测污水排放的测量废气排放的测量监测与测量的结果分析运行控制的监测监测设备的检定与校准噪声排放的测量节能降耗的测量不符合项整改记录归档玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：1第4页环境监测和测量控制工作流程说明序号流程块工作标准期量标准5.1目标、指标的监测5.1.1监测项目a)污水排放指标；b)废气排放指标；c)节能降耗的控制指标；d)厂界噪声排放指标；5.1.2监测的方法：对旨在实现目标和指标的环境管理方案的实施情况进行评审，主要是对实现目标指标的技术方案、执行情况、实施进度进行评审；并对发现的问题和困难，进行分析，以确保目标指标的实现。——5.2管理方案的监测5.2.1环安部负责组织对公司环境管理方案实施情况进行监督检查。——5.3废水、废气、噪声排放的测量5.3.1对于法律法规要求的监督测量，环境部组织并配合政府职能部门对污水进行每年的测量。——5.4运行控制的监测5.4.1监测的项目：污水处理控制、废气设施控制、节能降耗控制、噪声控制、废物控制、建设项目“三同时”管理、化学与易燃易爆品控制、对相关方的管理、运输、维修与扬尘污染控制、压力容器控制等。5.4.2监测的依据和方法：相应的运行管理规定。5.4.3各单位对本单位的运行控制情况，进行的检查。——5.5监测设备的检定和校准5.5.1责任单位负责所用环境监测设备的日常维护和管理，并按规定周期送检或报检。5.5.2技术研发中心负责环境监测设备的周期检定、校准和维修工作，对于经检定或校准合格的计量器具，并在该设备上按规定贴上合格标识（该标识作为校准状态的唯一性有效标识），标明有效期，并保存记录；不合格的环境监测设备不能投入使用，要贴上停用标志，并进行维修或报废。5.5.3责任单位负责负责做好环境监测设备的检定、校准、维修等相关记录并予存档。——5.6监测和测量结果分析5.6.1各单位对监测和测量结果进行分析。5.6.2各单位对环境目标的实施情况、管理方案实施情况、各种监督测量结果进行分析。——玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：1第5页5.7不符合整改5.7.1各单位针对监测和测量发现的不符合进行整改。——5.8记录归档5.8.1各单位对环境监测和测量作好记录并归档保存。——职业健康安全监视和测量控制工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等各单位各单位各单位各单位各单位责任单位各单位各单位5.95.105.115.125.135.145.15目标的监视和测量管理方案的监视和测量法律法规的监视和测量设备设施安全的监视和测量事故、职业病的监视和测量作业环境的监视和测量测量设备的监视和测量监视和测量结果分析不符合整改玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：1第6页各单位5.16职业健康安全监测和测量控制工作流程说明序号流程块工作标准期量标准5.9目标、管理方案、法律法规的监测和测量5.9.1环安部对公司的目标、管理方案、法律法规实施监视和测量。5.9.2各单位对本单位的目标、管理方案实施监视和测量。5.9.3职业健康安全目标监视和测量的内容包括：5.9.3.1工亡、重大火灾、重伤、轻伤事故、职业病等的控制情况；5.9.3.2作业场所噪声、粉尘浓度、有毒有害气体含量与标准的符合程度；5.9.3.3安全培训的效果；5.9.3.4生产现场控制情况和成效等。5.9.4职业健康安全目标监视和测量通过安全生产责任制、目标管理、安全检查、各种统计数据、询问调查等方式和方法进行。——5.10设备设施安全的监视和测量5.10.1有现场的单位负责组织设备设施安全状况的监视和测量。5.10.2监视和测量的内容：公司在用的所有设备设施、电气设备、压力容器、易燃易爆物品、厂房建筑的安全状态等。5.10.3监视和测量的方法：对设备设施的监视和测量可通过设备安全检查表、安全质量标准化评价等方法进行。——5.11事故、职业病的监视和测量5.11.1监视和测量的项目：工亡、重伤、火灾、轻伤和职业病。5.11.2监视和测量的方法：事故的监视和测量可采用对比分析、统计汇总等方法，职业病的监视和测量可通过体检、医治来进行。5.11.3对从事有毒有害作业的员工，每年进行一次健康检查，其他作业岗位的员工每年进行一次健康检查。并对确——记录归档玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：1第7页诊患有职业病或疑似职业病的员工，按照国家有关规定进行管理。5.12作业环境的监视和测量5.12.1有生产现场的单位组织对公司作业条件、作业环境进行监视和测量。5.12.2各单位负责对本单位的作业条件、作业环境进行监视和测量。5.12.3监视和测量的内容：作业厂房的等级、采光、通风除尘、安全防护装置配备情况等。5.12.4监视和测量的方法：使用检测设备进行定量测量并与标准对比，同时采用观察、询问、调查表等定性方法。5.12.5监视和测量的频次：定期日常巡检、月度专检、季度或年度汇总。——5.13测量设备的监视和测量5.13.1技术研发中心负责职业健康安全测量设备管理、仪器的监督检查。5.13.2监视和测量的工具、设备包括：电阻测示仪、摇表、压力表、温度计、水位表等。5.13.3各单位按时把测量设备送技术研发中心进行检定或校准。5.13.4技术研发中心按规定对各单位提交或报检的测量设备进行检定或校准并作标识。——5.14监视和测量结果分析5.14.1各单位对监视和测量结果进行分析。——5.15不符合整改5.15.1各单位针对监视和测量发现的不符合进行整改。——5.16记录归档5.16.1各单位对职业健康安全监视和测量作好记录并归档保存。——玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：1第8页修改记录页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014年换版姚盈2014年9月2成立环安部，相应职能调拔后修改姚盈2015年4月