1-HSE管理体系检查细则

中石化石油工程技术服务股份有限公司2015年HSE检查细则第一部分HSE管理体系（适用于各地区公司及其二级单位）被检查单位：检查时间：年月日检查得分汇总表检查项目名称1.安全生产（HSE）责任制及HSE制度2.HSE管理人员配置和教育培训3.危害识别、风险评价及隐患排查治理4.承（分）包商HSE管理5.危险物品安全管理6.消防安全管理7.应急管理8.交通安全管理9.HSE事故事件的报告、调查、处理以及统计分析标准分1214141620108108扣分得分检查项目名称10.井控管理11.变更管理12.环境保护管理13.职业健康管理14.海（水）上安全管理15.在治安高风险地区(新疆)公共安全管理16.装备安全管理17.集团公司、工程公司安排的重点工作得分合计标准分1282425186612扣分得分1.安全生产（HSE）责任制及HSE制度(满分12分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因1.1按照国家新《安全生产法》的要求修订了安全生产（HSE）责任制，并发布实施。□合格□部分合格□不合格21.2修订后的安全生产（HSE）责任制内容符合“党政同责、一岗双责”、“管生产必须管安全、管业务必须管安全”等要求。修订后的安全生产（HSE）责任制内容覆盖所有领导班子成员、所有部门和岗位。□合格□部分合格□不合格21.3建立并落实了对安全生产（HSE）责任制执行情况的考核机制，考核符合要求。□合格□部分合格□不合格21.4HSE管理规章制度定期修订完善。□合格□部分合格□不合格21.5根据风险识别与评价的结果，制定了所在单位高HSE风险生产活动的管理制度，如消防、交通、放射源、民爆物品、危险化学品、井控、海水上施工等。□合格□部分合格□不合格21.6制定了高处作业、用火作业、进入受限空间、吊装作业等潜在高风险作业环节许可制度。□合格□部分合格□不合格22．HSE管理人员配置和教育培训(满分14分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因2.1按照中石化要求配置安全总监（副总监）。□合格□部分合格□不合格22.2专职HSE管理人员数量符合《安全生产法》的要求。□合格□部分合格□不合格22.3制定了HSE培训计划并有效落实。□合格□部分合格□不合格22.4单位主要负责人和安全管理人员通过安全监管部门的安全生产知识和能力考核，取得安全管理资格证。□合格□部分合格□不合格22.5有关领导和管理人员按照规定取得“井控”和“硫化氢防护技术培训证书”。(1)“井控培训合格证”：地区公司行政正职，主管安全的领导；钻井、生产、安全、设计、监督部门领导以及参与井控管理的人员；钻井、井下、测井、测试、录井公司经理，主管生产、技术和安全工作的副经理，正副总工程师；工程技术、生产管理和安全管理部门领导以及参与井控管理的人员。(2)“H2S防护技术培训证书”:机关人员;在含H2S区域从事钻井、测井、试油（气）、井下作业、录井作业和油气开发的相关领导及管理人员。□合格□部分合格□不合格63.危害识别、风险评价及隐患排查治理(满分14分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因3.1建立了所在单位危害识别、风险评价及隐患排查治理制度，明确了各业务主管部门的职责。□合格□部分合格□不合格23.2制订并落实HSE年度检查计划。□合格□部分合格□不合格23.3检查出问题有记录，隐患建立了台账。□合格□部分合格□不合格23.4按照“谁主管、谁负责”的原则，对排查出的隐患、问题实施了闭环管理，对一时整改不了的问题必须采取了相应的预防措施。□合格□部分合格□不合格23.5开展了JSA或SCL等危害识别及风险评估工作。□合格□部分合格□不合格23.6落实了高处作业、用火作业、进入受限空间、吊装作业等潜在高风险作业环节许可制度。□合格□部分合格□不合格23.7各级隐患治理项目按照“五定”要求落实。□合格□部分合格□不合格24.承（分）包商HSE管理(满分16分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因4.1制定并落实承（分）包商HSE管理制度。□合格□部分合格□不合格24.2对承（分）包商按照要求进行了HSE资格预审工作。□合格□部分合格□不合格24.3安全协议的签订情况：发包单位与承（分）包商签订合同时，签订安全管理协议。安全协议的内容符合要求。□合格□部分合格□不合格24.4组织开工验收，主要内容包括：工具设备、人员资格能力、项目HSE计划等。□合格□部分合格□不合格24.5施工过程监管：定期组织对承（分）包商HSE检查，对查出问题落实整改，并进行处罚；作业许可制度的执行情况。□合格□部分合格□不合格24.6承（分）包商完工验收评价情况：按规定对承（分）包商开展评价工作。□合格□部分合格□不合格24.7承（分）包商项目负责人、HSE管理负责人、安全管理人员持“双证”(国家安全资格证、中石化安全培训合格证或培训记录)开展情况。□合格□部分合格□不合格24.8落实承（分）包商“黑名单”制度情况。□合格□部分合格□不合格25.危险物品安全管理(满分20分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因5.1依据相关法律法规建立健全本单位所用放射性同位素、民用爆炸品、危险化学品等购买、使用、储存、运输的相关管理制度。□合格□部分合格□不合格25.2依法取得本单位所用放射性同位素、民用爆炸品、危险化学品等购买、使用、储存、运输等许可证。□合格□部分合格□不合格25.3放射性同位素储存库应依法进行环境影响评价，民用爆炸品的存储库区应依法进行安全评价。□合格□部分合格□不合格25.4使用单位对工作场所职业危害因素应进行定期监测和评估，并公告。对接触人员定期组织职业健康体检，建立监测评估和人员健康监护档案。□合格□部分合格□不合格25.5建立危险物品台账并及时更新，确保账、物一致。□合格□部分合格□不合格25.6放射性同位素、爆炸物品的异地使用、运输、存储依法办理相关手续。□合格□部分合格□不合格25.7新建、改建、扩建危险化学品储存工程项目，应落实安全“三同时”工作，严禁采用国家明令淘汰的落后工艺、装置。□合格□部分合格□不合格25.8从事放射性同位素、爆炸物品、危险化学品的人员应依法取得相关资格证。□合格□部分合格□不合格25.9放射性同位素、爆炸物品、危险化学品报废品、沾染物等处理、销毁应符合国家相关规定。□合格□部分合格□不合格25.10使用放射性同位素、爆炸物品、危险化学品的单位应制定相关应急预案，并定期组织演练。□合格□部分合格□不合格26.消防安全管理(满分10分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因6.1建立并落实消防安全管理制度。□合格□部分合格□不合格26.2消防检查：定期组织消防安全检查（各地区公司/专业公司所属二级单位每季度1次。消防重点单位每日进行防火巡查)，对查出的问题跟踪落实整改。□合格□部分合格□不合格26.3志愿消防队伍建设及管理情况。□合格□部分合格□不合格26.4员工的消防培训情况：对新上岗及在岗的员工按规定内容定期进行消防培训；消防设备设施操作人员应经过消防专项培训，掌握相应的操作技能，持证上岗。□合格□部分合格□不合格26.5消防宣传活动及演练开展情况。□合格□部分合格□不合格27.应急管理(满分8分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因7.1应急预案按安监总局令第17号和GB29639等法规和标准要求编制、评审和签署公布。□合格□部分合格□不合格27.2应急预案按法律及安监总局令第17号要求到地方政府安全监督部门备案，有备案表。□合格□部分合格□不合格27.3应急预案培训、演练计划制定、定期演练实施、评估和改进情况等符合《中国石化安全生产应急管理规定》4.2（及时收集、获取、掌握突发事件预警信息，确定预防措施并根据事态发展调整预警级别和防范措施）和4.3（实行24小时值班制度，落实责任、信息处理、报送程序和方法，确保值班工作反应灵敏、应对迅速、处置及时）的要求。□合格□部分合格□不合格27.4建立应急专家库；配备应急物资及装备，定期检测和维护，建立使用状况档案。□合格□部分合格□不合格28.交通安全管理(满分10分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因8.1完善、修订本单位交通安全管理的相关制度(长途车辆审批制度、节日“三交一定、准驾证、车辆安全行驶等制度)。□合格□部分合格□不合格28.2交通安全管理机构设置情况，专（兼）职交通安全管理人员的配备情况。□合格□部分合格□不合格28.3交通安全教育培训情况。主要内容包括：交通安全法律法规、交通安全常识、交通运输风险管理知识、安全驾驶技术、车辆机械常识、职业道德教育和交通事故案例等。□合格□部分合格□不合格28.4建立车辆维护保养和回场检查制度、季度交通安全检查情况、路检夜查情况、“三不”抽查情况、违章处理情况。□合格□部分合格□不合格28.5事故管理情况。交通报表及资料的上报情况、交通事故的档案建立情况、发生人员死亡的交通事故报告情况、交通事故造成人员伤亡或财产损失的考核。□合格□部分合格□不合格29.HSE事故事件的报告、调查、处理以及统计分析(满分8分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因9.1制定并落实事故（件）管理或考核制度。□合格□部分合格□不合格29.2按照《中国石化HSE绩效考核管理规定（试行）》的要求，建立OSHA绩效统计台账，准确记录与统计HSE绩效数据。□合格□部分合格□不合格29.3按照公司安全事故管理规定的要求，建立事故管理台帐。根据事故情况，事故调查组一般由安全、生产、设备、技术、环保、职业卫生、消防、交通管理、人事、纪检监察等相关职能部门和工会组成。□合格□部分合格□不合格29.4对发生的事故按照“四不放过”原则进行处理。□合格□部分合格□不合格210.井控管理(满分12分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因10.1井控管理组织机构（职责）、主管部门及职责明确；定期组织召开井控会议。□合格□部分合格□不合格210.2建立完善井控管理制度并组织落实。□合格□部分合格□不合格210.3安全管理、井控管理等相关人员井控证持证率100%。□合格□部分合格□不合格210.4井控装置台账齐全。□合格□部分合格□不合格210.5定期组织开展井控检查，对检查发现的问题实行消项管理。□合格□部分合格□不合格210.6按规定组织开展各级井控专项演练并记录。□合格□部分合格□不合格211.变更管理(满分8分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因11.1新建、改建和扩建工程项目是否符合国家“三同时”的管理规定和要求。□合格□部分合格□不合格211.2新购置的设备设施、工具等是否及时制定了HSE操作规程或使用说明。□合格□部分合格□不合格211.3引进或使用新工艺、新技术的同时，是否及时制定并落实相应的HSE操作规程，管控新风险。□合格□部分合格□不合格211.4人员和组织机构的重大变更，是否及时进行了HSE风险评估，并落实防范措施。□合格□部分合格□不合格212.环境保护管理(满分24分)序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因12.1明确环境保护管理机构，配备专（兼）职管理人员；环境保护考核指标与绩效考核挂钩。□合格□部分合格□不合格212.2建立健全以环境管理、污染防治为基础的环境保护规章制度，涵盖重点产、排污环节。□合格□部分合格□不合格212.3根据中国石化环境保护规划、年度环保工作计划，制定污染防治、隐患治理等方案，落实环保资金，并组织实施。□合格□部分合格□不合格212.4组织全员学习宣贯《环境保护法》，开展“六·五”环境日等环保宣传教育活动。□合格□部分合格□不合格212.5组织开展有关环境保护的法律法规、规章制度学习培训；新职工入厂进行环保培训。□合格□部分合格□不合格212.6地区公司、专业公司落实集团公司2015年环保责任书的情况，包括指标分解、责任落实、完成情况等。□合格□部分合格□不合格212.7新、扩、改建设项目按照《建设项目环境影响评价目录》开展环境影响评价，环评文件审批、竣工环保验收资料齐全；建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。□合格□部分合格□不合格212