2011年门店质量负责人考核方案

制订栏文件名称执行部门制订部门监督部门发布日期修订栏修订序号原内容修正内容修订人修订时间文件管理部门确认2011年度门店质量负责人考核方案督查审计部发布日期质管部人力资源部各门店发送栏综合管理部督察审计部人力资源部营运部财务部信息部开店小组企划部2011年1月工程部拓展部教育培训部各门店文件编号:保存年限:拟稿部门行政总监拟稿人收件部门各门店批示题目根据管理权限规定：由总经理决定拟稿日期：2011年1月1日老百姓大药房LBX-质管部–2011-0011年上行文平行文下行文总经理可否保留最终决裁者指示质管部2011年度门店质量负责人考核管理方案一、目的为加强门店质量管理，提高门店质量负责人管理水平，增强竞争意识与危机意识，调动质量负责人积极性，客观公正的评价门店的质量负责人工作业绩、建立与业绩挂钩的激励体系，特制定本办法。二、适用范围：所有门店三、相关部门：1、制订部门：质管部2、监督部门：督查审计部、人力资源部3、执行部门：各区域、各门店四、考核导向：本绩效考核方案以门店工作业绩结果和个人行为表现及能力为导向来进行考核，考核内容突出门店和个人的工作重点，并注意达到的实际结果。五、考核时间：按月度进行考核，并根据月度考核成绩对季度和年度进行综合考评。六、考核内容及权重比例：6.1考核内容；6.1.1月度关键指标业绩考核：发生重大事件（投诉）或存在严重管理漏洞一票否决，该项不得分（见6.2.2.1）6.1.2门店日常质量管理工作业绩考核=专项检查+中药饮片管理+现场管理+制度档案记录（见6.2.2.2）6.2考核对象：质量负责人6.2.1门店质量负责人月度绩效考核=门店日常质量管理工作业绩考核×70%+所在门店考核（见6.3.2）×30%，按门店质量负责人月度绩效考核得分确定质量负责人得分系数6.2.2具体考核指标及方案:6.2.2.1月度关键指标业绩考核：门店是否发生重大事故（投诉）或存在严重管理漏洞经由：部长√何英人资部、营运部、财务部、督查审计部类别内容标准重大事故（投诉）或严重管理漏洞A、发生重大事故（投诉），对公司及门店品牌造成不良影响、经济赔偿B、虽未造成重大事故（投诉），但门店存在严重管理漏洞，有较大经营风险1、调剂差错：未按调配流程操作发生的重大事故及投诉2、假劣药：因验收、养护工作失误造成的假劣药重大投诉3、其他：因陈列、保管失误、或人为差错造成的重大损失及投诉4、经质管部界定的重大事故（投诉）5、乌头类中药饮片销售未按要求执行6、必须严格凭处方销售的药品，未按公司要求执行引起投诉及不良反应6.2.2.2门店日常质量管理工作业绩考核：根据机构和湖南公司制定的门店质量管理考核指标，对门店的日常管理工作进行考核。此项分数直接反映门店的月度工作业绩老百姓大药房类别内容标准分值专项检查(60分)*中药乌头类饮片的销售管理门店的双锁、斗签是否到位，销售记录是否完整10*商品陈列及储藏环境商品陈列是否按“四分开”原则陈列，柜上是否有过期品种、准效期品种、通知下架以及需退货品种；冷藏商品、避光贮藏商品、卖场温湿度是否符合陈列要求8*品种检查各品种的验收、养护、退货、投诉，不合格品的记录是否完整12药师的管理门店药师是否履行药师职责，是否执行药师手册的管理4*贵重商品管理贵重商品是否按批号进行交接5*执行力检查是否及时、合理15*中西成药处方与中药处方的检查中西成药处方药管理是否到位，中药处方是否按要求执行6中药饮片管理(10分)检查中药柜斗柜标签是否都是正名正字，是否按要求进行管理（养护、清斗、筛灰、装斗）、销售（审方、分戥、复核）5中药验收、养护、装斗记录各项记录是否完整5现场管理(20分)证照管理证照管理是否到位3拆零药品管理拆零药品是否按要求进行记录，记录是否完整，符合要求4*顾客投诉及事件顾客意见簿是否及时给予回复，质量投诉及事件处理是否及时、合理，处理率100％，满意率90％，记录是否完整6赠品管理是否有不符合质量要求的赠品，赠品是否经过验收4门店广告宣传，门店服务公约、监督电话门店广告合法性，服务公约、监督电话是否张贴3制度档案记录(10分)*各项质量管理制度执行各项质量管理制度是否按要求进行监督与考核3人员档案及培训档案人员档案是否收保留完整，培训是否按计划进行，每月培训不得少于2课时，当月重要法规应进行培训3*质量信息收集、传递、处理、反馈传递、反馈是否及时，处理是否合理46.3.3所在门店考核：6.3.3.1门店店长每月24日前将本门店质量负责人上月考核结果传真到总部质管，并在考核表上签名确认。6.3.3.2门店考核细则：6.4考核思路：设立质量管理绩效，质量负责人（兼审方）基数为绩效工资的30%。质量考核绩效=门店日常质量管理工作业绩考核（70%）+月度关键指标业绩考核（30%）*如门店瞒报重大事故（投诉），一经发现扣除质量负责人当月所有绩效，并纳入年度考核，影响药师升星评定。考核内容考核标准考核办法分值备注上班勤态《勤态制度》迟到、早退每次扣1分，旷工1次扣5分10职业道德质量负责人基本职业行为规范违反基本职业行为规范的行为每次扣2分(对公司造成损失的,责任另计)20门店领导安排工作及时、准确、完整无特殊原因，未及时完成每次扣3分15工作协助积极协助有关工作不能积极协助，每次扣1分15门店质量控制药品养护管理制度养护未开展全扣，质量负责人未抽查的全扣，漏批次的每批次扣1分，效期品种漏统计1分/批次5药品验收管理制度未按标准开展验收工作的每次扣2分5药品销售管理工作要求未凭处方销售敏感品种的全扣，漏登记的每批次扣2分8商品陈列的管理要求未执行四分开、应遮光而未采取遮光措施，应冷藏未冷藏的全扣5中药饮片进销存管理制度记录不规范每处扣0.5分，未做装斗复核的全扣，发生调剂错误全扣，造成不良影响的另行处罚5各种日常质量记录及其它质量工作开展的及时、准确、真实性未执行的全扣，记录不及时、不规范每处扣0.5分6质量信息及质量事件的处理质量信息未处理每次扣1分，质量事件未及时上报，处理不妥当全扣，造成损失的按相关制度处罚6按公司及国家有关制度不按有关制度执行，每次扣2分(对公司造成损失的,责任另计)30其他公司其他制度违反其他制度每次扣1分10老百姓大药房6.4.1质量负责人质量考核：①质量负责人得分系数由门店质量负责人月度绩效考核得分确定，占质量绩效的70%。系数分配如下：质量考核连续三个月得分少于70分质量负责人，留岗三个月后考核仍低于70分予以降级处理；连续二个月得分在60分以下者将调离岗；②月度关键指标业绩考核占质量绩效的30%：该月该门店若发生重大质量事件，此项绩效全扣；反之核发。质量负责人质量绩效=质量负责人质量绩效基数*考核系数*70%+基数*月度关键指标业绩考核（0/1）*30%6.5季度及年度考评奖惩：6.5.1门店质量管理工作每月进行综合评分考核，按每月门店日常质量管理工作业绩考核得分进行月度排名，于营运会公布。6.5.2年终对门店质量管理工作综合考核得分进行汇总排名，前五名的门店授予锦旗奖励；6.5.3每季度对门店质量负责人月度绩效考核得分进行汇总排名（任职未满三个月不参加评比）：第一名奖励300元，第二名奖励200元，第三名奖励100元。6.5.4年终对门店质量负责人月度绩效考核得分进行汇总排名，第一名奖500元，第二名奖400元，第三名奖300元。每年评选最佳进步奖1名（任期未满三个月不参加评比），奖金200元（或相同价值奖品）。全年综合得分在75分以下，扣年终奖总额的20%；以半年为一考核周期，门店质量负责人综合得分低于70分，留岗三个月再考核上岗；综合得分在65分以下，调离质量负责人岗位。说明：季度/年度排名按平均分高低得出，季度/年度平均分计算方式为：（现场考核总分÷季度/全年巡店次数）×60%+（其他月份月考核总分÷其他月份）×40%六、本方案主要对质量负责人的质量管理工作进行考核，与公司已有的有关制度奖罚不相冲突，质量负责人违反公司有关制度时，制度规定的奖罚仍相应有效，并另行计算。总部质管部对本方案有解释权，由人力资源部和督审部监督执行。七、本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。老百姓大药房门店质量负责人月绩效考核得分≥9085~90（不含90）80~85（不含85）70~80（不含80）60~70（不含70）＜60质量负责人质量考核奖金系数1.21.11.00.80.70.6