程序文件

编制：广西玉林洁宝龙新能源科技有限公司审核：李宏博批准：覃杨勇持有人：广西玉林洁宝龙新能源科技有限公司[车用燃气气瓶安装程序文件][YL/JBL001-2013-------YL/JBL012-2013]目录文件和记录控制程序...........................................................1合同控制程序.................................................................2材料、零部件控制程序....................................................4作业（工艺）控制程序.........................................................6焊接控制程序............................................................8设计控制程序...........................................................10检验与试验控制程序..........................................................11设备和检验与试验装置控制程序................................................14不合格品（项）控制程序......................................................15质量改进与服务控制程序......................................................16人员培训、考核和管理控制程序................................................18执行特种设备许可证制度控制程序..............................................191文件和记录控制程序总则本公司建立YL/JBL001-2013《文件和记录控制程序》，质量保证体系文件的构成、编制、审批、发放、使用、修改等事项做出规定，以保证质量体系运行和质量验证的可追溯性。并向公司内外部提供质量证实。1.质量保证体系文件的构成（1）质量保证体系文件：质量手册、程序文件、工艺手册、以及证实质量保证体系有效运行的质量记录；（2）技术性文件：设计文件、生产图样及工艺文件等；（3）外来文件：国家或行业颁布的有关法律、法规、规范、标准及用户提供的文件等；（4）其它文件：与质量保证有关的上级文件。2.质量保证体系文件控制职责(1)质量保证工程师负责质量保证体系文件和与质量有关的上级文件管理。(2)质检负责人负责设计文件、生产图样、工艺文件、检验文件、各类质量文件和资料的归档管理。(3)办公室负责与产品有关的法律，法规，产品标准的归口管理。3.质量体系文件控制程序。起草—审核—批准—印刷—归档—发放使用—使用管理—回收处理（修订或销毁）3.1质量保证手册(1)质量保证手册由质保工程师组织编写，经总经理批准后发布实施。质量手册的解释权属质保工程师。(2)质量保证工程师按规定发放并登记管理。(3)质量保证手册，质量保证体系程序文件，根据国家或行业新标准颁布实施后及时修改及体系文件中所引用的已废止的标准。“内部质量评审”进行修改，删去不合理的条款，补充完善合理的条款，确保质量保证手册既符合标准又有实用2性。(4)质量保证手册版本更换，原则上四年一次。3.2质量程序文件、工艺文件、作业指导书等操作性文件，根据其性质（技术、工艺、检验、生产、服务等）归口起草，经专业责任人或质保工程师审核批准后，由质管办负责组织印刷、发放、使用、管理。3.3质量体系文件重印必须经标准化审查。文件修改按3.3条规定程序进行，并填写技术文件更改通知单发有关单位，及时回收被废止的文件防止误用。3.4车辆档案、检验记录由质检科汇总整理，资料室负责保管，保存期至少为7年。3.5国家标准、行业标准、设计图样等技术档案，由质量保证工程师建档管理。3.6产品档案、技术档案，每年清点一次，对到期或应废止的档案资料，资料室列出清单，经质保工程师审批后销毁。记录文件：JBL001-01《图样、技术文件发放记录》JBL001-02《质量手册发放单》JBL001-03《质量手册传递单》合同控制程序1.总则本章建立YL/JBL002—2013《合同管理控制程序》对合同（生产计划）签定，合同（生产计划）评审做出规定，以保证合同（生产计划）执行的严肃性，建立良好的企业信誉。2.本公司所有安装气瓶的车辆都必须签定合同（生产计划），对用户的负责，并根据本公司的资源条件和质量保证能力表达承诺，认真执行。3.市场调研3.1市场调研由经营科和技术科负责3.2市场调研范围（1）市场环境调研。占领本地市场开拓周边市场。及时了解国家有关方针政策发展规划，掌握不同地区车辆的需求。（2）技术发展调研。及时了解安装工艺的新技术、新工艺、新材料的采用情况。（3）用户调查。了解用户对车辆性能、价格，质量及服务的要求和满意程度。3对调研的情况及时报告分管领导和经理，以便对合同（生产计划）签定、合同（生产计划）评审和新技术、新工艺、新材料的应用做出决策。4.合同（生产计划）评审4.1根据本公司的资源能力、质量保证能力，安装情况的复杂程度、技术条件、标准、交货期、价格等综合分析，签定合同并严格执行。4.2参加评审人员合同评审由经营、材料、工艺等单位有关人员参加。参加评审人员签名负责。4.3合同评审记录由经营科建档保存，保存时间应在四年以上。4.4合同签定后应纳入《合同管理台帐》。5.合同（生产计划）更改在合同（生产计划）执行过程中，任何一方提出合同变更必须征得对方同意方可变更。因合同（生产计划）变更造成的费用增加或损失，原则上由提出合同（生产计划）变更一方承担。合同（生产计划）变更内容由供销科书面通知生产、技术等部门。记录文件JBL002-01《合同评审记录》JBL002-02《合同管理台帐〉4材料、零部件控制程序1.总则本公司建立YL/JBL003—2013《材料、零部件控制程序》，对燃气汽车专用装置部件、焊材等，从采购开始到发放车间生产的全部管理程序、控制要求及有关人员的职责作出规定，以确保车用气瓶安装用材料准确无误，具有可追溯性。2.职责和权限2.1工艺员负责提出“材料消耗明细表”。2.2办公室负责按公司生产计划编制材料及标准件采购计划，选择供方，择优采购，负责材料入厂管理，建帐、发放。2.3检验员负责材料的检验。2.4材料，零部件责任人有权随时监督检查材料质量控制管理工作，并负责材料代用的审批或联系工作。3.外购单位考察评价以质量管理办公室为主组织有关人员对燃气汽车专用装置部件的供货单位和厂家进行考察评价，了解其产品（材料）质量状况、质量管理情况、设备能力、质量控制检测手段，质量证明文件资料的可信性，据此择优选定协作单位，并签订协议，明确技术质量要求。4.采购4.1办公室根据“材料消耗定额明细表”，核对库存，编制采购计划，报经理批准后采购。4.2采购员按计划择优订货采购，无有效质量证明文件的材料不准采购。5.材料到货交验5.1材料进厂后暂存待验区。采购员将材料质量证明文件交保管员。保管员填写“材料、零部件验收入库通知单”，而后将“材料、零部件验收入库通知单”连同质量证明文件一并交检验员。5.2检查验收检验员持“材料验收入库通知单”及质量证明文件，与保管员共同验收。保管员在规定部位逐件打上编号标记，不能打钢印标标记的材料，可用无腐蚀记号笔做好标记。55.2检查验收内容（1）检查质量证明文件项目、内容、规格、材质是否符合标准，证件是否齐全。（2）查看材料标记是否清晰与质证书相符。（3）查看表面质量（锈蚀、裂纹、重皮等）情况。（4）复核尺寸、规格数量是否与进货单据相符。（5）经检验员检验确认后，办理入库。5.3对不合格的材料做好标记放到不合格区。气瓶、高压管路无钢印号、无论有无质量证明书，不得使用。5.4材料检验审批材料检验完毕，检验员将“材料、零部件验收入库通知单”“材料质量证明文件”一并交材料责任人审查批准。5.5材料验收记录表”由保管员保管、材料质量证明文件由检验员暂存：材料用完后交检验科存档。5.6材料入库保管5.6.1保管员凭“材料、零部件验收入库通知单”办理入库手续，填卡、建帐。5.6.2材料入库后应按规定分类整齐堆放（气瓶要独立、分类）存放，防止锈蚀，标记准确。材料标记要保持清晰，如有标记模糊应予恢复，并经检验员核实。5.6.3材料保管应做到帐、卡、物相符。5.7材料发放5.7.1材料发放的依据是“材料计划”“材料领料单”。5.7.2车间技术员按上述依据开具领料单，并注明产品名称、部件名称等，车间负责人签字后领料。5.7.3发放受压元件材料时，技术员应到现场确认，监督发放。5.7.4保管员对所发材料或部件签字负责。5.8焊接材料管理5.8.1焊接材料订货按5.4、5.5规定执行。5.8.2焊接材料检验入库。5.8.2.1焊材进厂后由材料检验员验收，核对质量证明文件，填写“焊材检验入库通知单”经焊接责任人批准后入库，保管员应在焊材包装盒（袋）做标记，检验员做上确认标记。65.8.3焊材领用、回收按第七章“焊接质量控制”规定进行。5.9经检验不合格的材料由采购人员负责退货。记录文件：JBL003-01《供方目录》JBL003-02《供方质量保证能力评价表》作业（工艺）控制程序1.本公司建立YL/JBL004—2013《作业（工艺）控制程序》，燃气汽车专用装置安装工艺文件编制、审批、实施、管理以及有关人员的职责做出规定，以保证车载然气气瓶安装各个工序处于受控状态，符合法规和标准的要求,符合《燃气汽车改装技术要求》、《机动车安全运行技术条件》的要求.2.工艺文件编制的依据和要求2.1工艺文件编制的依据是安装文件、法规、技术标准和本公司的安装能力。2.2工艺文件必须符合法规、标准和安装文件以及用户使用要求。3.工艺文件内容工艺文件内容主要包括以下内容：(1)材料、专用装置部件消耗定额明细表(2)焊接工艺规程(3)专用装置安装过程质量记录卡(4)发动机安装工艺卡(5)工艺流程图(6)压力、气密试验工艺规程4.工艺文件编制审批发放4.1工艺员负责(1)提出材料消耗明细表(2)编制安装工艺，确定工艺质量指标74.2工艺责任人负责工艺文件的审批，必要时组织会签，组织工艺试验和工装验证，负责组织生产过程技术服务，签发工艺修改。4.3工艺文件发放按YL/JBL0207—2007《作业（工艺）控制程序》相关规定执行。5.工艺文件实施与管理5.1生产部门将工艺文件下达到生产车间。5.2操作者完成本工序的操作，经自检、专检，合格后，填好生产过程卡，并签名；“停点”需经有关人员确认后方能转下道工序。5.3下道工序操作者，首先核查上道工序制作质量和检验人员签名，而后进行本工序的操作。5.4生产过程发现工艺技术问题，工序所在车间或检验员应立即填写“质量信息反馈单”或“技术联络单”反馈质量管理办公室或技术科，待问题解决后，再进行操作。如需进行工艺更改，由工艺员进行，经工艺责任人审批后，以“技术联络单”的形式进行下发使用单位。并注销原工艺文件被修改的条款或回收被废止的工艺文件，以免造成质量事故。重要工艺文件修改应报质保工程师审批。5.5流转用的工序安装过程卡，由最后工序检验员汇总后交检验科编制产品出厂文件和安装车辆档案。6.工序周转6.1工序周转按工艺过程卡规定顺序进行。7.工艺纪律7.1工艺纪律检查主要由管理办公室和检验员负责，管理办公室组织有关人员至少每月进行一次全面的检查。检验人员对生产过程中工艺执行情况进行监督检查指导。7.2工艺、焊接等责任人应对各自系统的工艺执行情况，安装过程质量，实施监督、指导。7.3对因违反工艺纪律造成质量事