安瑞科压缩机2008年上半年汇报材料

2008年上半年经营情况汇报2008.7.1安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司上半年经营指标完成情况1234汇报内容上半年经营情况完成分析☼安瑞科压缩机下半年重点工作全年完成预计上半年经营指标完成情况上半年公司实现经营收入7294万元，新签合同8955万元，综合回款率103％，净利润1094万元。上半年公司以管理发展年活动为契机，从抓内部管理入手，鼓励管理创新、技术创新，以调整经营模式、产品研发和提升产品质量为主线，加强基础管理，为实现全年目标打好基础。安瑞科压缩机1安瑞科压缩机指标六月份计划六月份完成上半年计划上半年完成去年同期同比年度计划经营收入（不含税，万元）16211903.9817372947341.5-6.47％20500净利润（万元）1902009211094813.65+34.5％2200综合回款率（%）10363％103108％96％+12.5％103存货周转天数（天）-125175206229-10％140综合毛利率（%）3025％3028％31.8％-12％30新签合同238015371215089559589-6.6％270001上半年经营指标完成情况安瑞科压缩机上半年经营指标完成情况1234汇报内容上半年经营情况完成分析☼安瑞科压缩机下半年重点工作全年完成预计安瑞科压缩机上半年经营情况完成分析营业收入存在差距2营业收入低于计划值，且差距较大，基本与去年持平。原因：一、遭遇百年不遇大雪，产品发不出去，配套件进不了厂，影响产品生产进度和发货；二、国家加强宏观调控，市场增速放缓，客户延期提货；三、巴基斯坦国内局势动荡，出口合同延期；四、业务人员市场开拓方法有待创新；五、新产品、变型产品质量不够稳定；六、部分产品未能按时交货。在实现的1094万元利润中，包含再投资退税409.86万元、财政补贴45万元等，产品实际利润因原材料、配套件涨价及费用增加等因素在递减。综合毛利率同比下降12％。安瑞科压缩机利润基本完成，但难度加大上半年经营情况完成分析2上半年经营情况完成分析安瑞科压缩机2上半年经营情况完成分析•市场压力渐显企业生存难度加大，行业竞争激烈；油田行业重组，采购计划推迟；军工产品需求减少；受液压子站影响；国内经济紧缩，整体需求下降。安瑞科压缩机2上半年经营情况完成分析•成本压力越来越大物价及成本增长迅速，压力逐步上升：电动机涨价10％左右，预计全年增加164万元；钢材平均涨价1080元/吨，预计全年增加186万元；铸件毛坯平均涨价708元/吨，预计全年增加61万元；仅材料涨价一项增加成本400多万元。由于压缩机市场竞争激烈，公司原本在价格上就没有什么优势，涨价因素很难向客户转嫁。安瑞科压缩机•全面推进管理年活动组织全体员工学习、反思，找差距、定措施，将管理年活动和工作创新纳入日常管理工作，逐月检查、考核。通过管理年活动，查找各类问题128个，其中立项11个。上半年已关闭问题46个。另提出管理创新46项。1～5月份经营情况完成分析2管理工作要点安瑞科压缩机•推进质量改进成立质量改进项目组，从提高配套件、铸件、产品外观、清洁度、服务质量将QC活动列入相关部门API指标，推动全员QC活动的开展。上半年累计进行QC小组活动30起。1～5月份经营情况完成分析2管理工作要点安瑞科压缩机•控制内部消耗，挖潜节约物资部设立了专人批料，控制零部件和机物料的消耗；对水、电管理进行经常性的检查，杜绝浪费。1～5月份经营情况完成分析2管理工作要点安瑞科压缩机上半年经营指标完成情况1234汇报内容上半年经营情况完成分析☼安瑞科压缩机下半年重点工作全年完成预计安瑞科压缩机4年度经营思路和实施情况•管理年活动深入巩固以“强化管理，保障完成年度目标”为主题的“管理发展年”活动。逐条解决、落实提出的128个问题，对11个重点项目制定切实可行的行动方案，责任到人，考核到人。安瑞科压缩机安瑞科压缩机年度经营思路和实施情况5•细化管理，降低成本充分利用ERP优势，逐步实现定额领料，降低生产成本；在采购形势严峻情况下，扩大供应商选择范围，采取招标、比价采购等方式，尽量降低采购成本；继续从技术方面下功夫，对产品进行降成本设计；强化节约意识，杜绝浪费，降低各种费用。安瑞科压缩机年度经营思路和实施情况•技术创新2008年上半年公司产品研发项目共立项72项，去年结转11项，共83项。截至6月底已完成56项，尚在进行中的项目27项。重点研发产品：8吨、12吨活塞力工艺流程压缩机基础件、排气压力不高于35MPa高压中小排量氢气压缩机。5安瑞科压缩机年度经营思路和实施情况5•市场拓展探索螺杆发展模式，确定螺杆发展思路，力争实现大的突破；完善销售环节，充分调动业务人员的积极性；加大国际市场拓展力度，不断开发新的国家；加快新产品推介力度，做好品牌宣传和市场策划。安瑞科压缩机年度经营思路和实施情况•质量改进继续推行全员质量改进活动，组织QC小组竞赛；落实、保持质量改进项目成果，以质量为先导、工艺为手段，使产品清洁度、外观、配套件、服务、铸件等方面得到持续改进.提升检测手段，加强过程控制。5安瑞科压缩机上半年经营指标完成情况1234汇报内容上半年经营情况完成分析☼安瑞科压缩机下半年重点工作全年完成预计安瑞科压缩机指标上半年完成年度计划年度指标完成率年度指标预计经营收入（不含税，万元）72942050035.6％20500净利润（万元）1094220049.7％2000综合回款率（%）108103105％105％存货周转天数（天）206140/140综合毛利率（%）2830/25新签合同89552700033.2％250004全年完成预计安瑞科压缩机