专业技术监督工作实施情况评价查评依据(化学和环保)

5.2化学监督（表2）表2化学监督内容及评价依据序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法基础管理200分1监督管理机构与职责40检查监督管理体系，与技术监督责任人座谈建立完整的技术监督网，设立总工程师（或生产副厂长）领导下的技术监督网，各岗位的技术监督按责任制的要求，职责到岗﹑到位，责任到人。职责不落实扣5分，不能有效运行扣10～15分，未建立技术监督网不得分。2技术标准120序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.1国家及行业有关技术标准20检查标准制度应备有国家及行业的有关本专业技术标准，为确保其有效版本，应建立技术标准的更新制度，每年公布一次更新情况。建全下列各种技术标准：(1)《化学监督导则》DL/T246-2006。(2)《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》GB/T12145-1999；《超临界火力发电机组水汽质量标准》DL/T912-2005；(3)《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2001。(4)《火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则》DL/T956-2005。(5)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（2001年版）。(6)《运行中变压器油质量标准》GB/T7595-2000；《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T7252-2001；《电厂用运行中汽轮机油质量标准》GB/T7596-2000；《电力用油（变压器油、汽轮机油）取样方法》GB7597-1987。(7)《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905-1996。(8)《电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则》DL/T571-1995。(9)《火力发电厂在线工业化学仪表检验规程》DL/T571-1995。(10)《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》GB/T7064-2002。以检查时有效版本为准，未配备、未执行相关标准的每项扣3分；未及时进行更新的，每项扣2分。序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.2监督管理制度20检查规程和管理制度发电公司应建立、健全的规程和管理制度：(1)水、汽、油、燃料、氢气监督厂级标准和监督规程。(2)垢、水、汽、油、燃料及气体的取样与化验规程。(3)化学监督制度。(4)化学设备运行操作规程。(5)化学设备检修规程。(6)在线化学仪表运行操作规程。(7)化学仪器、仪表的使用、校验及管理制度。(8)水汽异常监督、告警和报告制度。(9)机组启动阶段化学监督制度。(10)化学药品、水处理材料验收及保管制度。缺少1项扣2分。2.3技术改造规划年度监督计划措施落实情况20检查技术改造规划、监督年度工作计划及落实情况记录制定本单位3－5年的滚动技术改造规划、监督年度、季度及月度工作计划，并将指标分解到班组，对措施落实情况进行记录。无技术改造规划、监督年度、季度或月度工作计划各扣5分；上述各项不完善每项扣2分；无对落实情况进行记录每项扣2分。序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.4技术分析、总结资料20查看会议记录，监督报表及总结(1)专业定期技术分析例会记录或报告。(2)水汽质量合格率统计月报表（包括全厂水汽合格率汇总表）。(3)启动水、汽质量及其合格率统计表(4)热力设备检修化学监督报告（包括热力设备停（备）用保护化学监督报告）(5)热力设备清洗化学监督报告(6)电力用油质量监督报表(7)化学仪表“三率”统计报表(8)氢气质量监督统计报表(9)与化学监督有关的事故（异常）分析报告(10)年度化学监督工作总结缺少1项扣2分。序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.5设备台帐20检查现场、资料配合档案管理人员，保证技术档案的完整性和连续性。应具备的台帐：(1)热力设备、水处理设备台账、检修检查记录及总结。(2)用油设备台账。(3)化学仪器及在线化学仪表的台账、检修、校验记录。(4)全厂各台机组的水汽系统图，包括取样点、加药点及排污点。(5)水、汽、油、燃料、氢运行分析记录(6)值班运行操作记录。(7)化学监督异常记录和处理报告。(8)热力系统水汽质量定期查定记录。(9)热力设备检修检查记录。(10)启动水、汽质量监督记录。缺少1项扣2分，各项台帐不完善每项扣1∽2分，。2.6监督检测仪器和标准计量设备20现场检查根据标准要求配置必要的技术监督检测仪器和标准计量设备（主要包括温度、压力、流量和分析仪表），按规定进行校验和量值传递。仪器未进行校验每项扣1分。序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法3技术监督人员培训40检查培训纪录（1）编制本专业培训规划（3－5年培训大纲）、年度培训计划；（2）培训内容：a.指导性文件及管理制度；b.本单位设备、系统的特性；c.本专业技术监督指标、监督内容的监督方法；d.新技术；（3）开办及参加各种培训班，对技术监督网络中的所有人员进行培训;（4）培训时间要求：技术网络人员每年不得少于４学时，由培训单位组织考试。没有培训不得分；没编制本专业培训规划扣5分；没制定年度培训计划扣5分；培训内容不全每项扣5分；培训时间不足扣５分。指标管理200分1水汽质量监督指标1001.1全厂月水汽品质合格率5检查报表。合格率＞98%得5分合格率95～98%扣1分合格率＜95%扣3分1.2单机水汽品质合格率5合格率＞98%得5分合格率95～98%扣1分合格率＜95%扣3分1.3化学除盐水SiO2合格率5合格率＞98%得5分合格率95～98%扣1分合格率＜95%扣3分未对指标进行控制不得分。1.4化学除盐水电导率合格率51.5给水pH值合格率51.6给水SiO2合格率51.7给水O2合格率5序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法1.8凝结水O2合格率51.9凝结水电导率合格率51.10凝结水硬度或Na合格率51.11炉水pH值合格率51.12炉水SiO2合格率51.13炉水PO4-3合格率51.14过热蒸汽SiO2合格率51.15过热蒸汽Na合格率51.16发电机内冷水pH值合格率51.17发电机内冷水电导率合格率51.18发电机内冷水Cu合格率51.19给水Cu合格率51.20给水Fe合格率52汽轮机转子、隔板和叶片的积盐、腐蚀评价30检查记录和报告。一类30分；二类扣15分；三类扣30分。3水冷壁向火侧结垢速率评价30一类30分；二类扣15分；三类扣30分。4省煤器管内腐蚀评价10一类10分；二类扣5分；三类扣10分。5在线化学仪“表三率”305.1在线化学仪表配备率5合格率＞95%得5分，每降低1%扣1分5.2在线化学仪表投入率10合格率＞95%得5分，每降低1%扣1分5.3在线化学仪表准确率15合格率＞95%得5分，每降低1%扣1分试验及检验400分序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法1人工分析试验301.1化验室及生产现场所用仪器、仪表配备10检查仪器、仪表配备不满足测试要求缺一台扣2分1.2试验室化学仪器、仪表的定期检验或自检10检查记录和检验报告没有检验不得分；使用超过检验有效期的试验仪器每台扣2分。1.3试验方法10检查记录对照国标、行标相关内容，不能开展的试验每项扣5分。2在线分析试验302.1在线化学仪表的定期校验15检查记录和检验报告没有按周期检验每台扣1分。2.2在线化学仪表的使用维护15检查记录不能正常使用的在线仪表每台扣2分。3定期试验工作203.1监督项目10检查记录对照国标、行标相关内容，缺项每项扣5分。3.2试验周期10对照国标、行标相关内容，不按周期每项扣5分。4水汽监督604.1监督项目20检查记录对照国标、行标相关内容，缺项每项扣5分。4.2监督周期20对照国标、行标相关内容，不按周期项每项扣5分。4.3监督指标20对照国标、行标相关内容，不符合标准每项扣5分。5油（气）监督205.1汽轮机油、抗燃油监督10检查记录和报告新油没按要求验收每次扣1分对照国标、行标相关内容，监督项目和周期不符合要求的每项扣5分5.2变压器油和六氟化硫气体监督10新油没按要求验收每次扣5分对照国标、行标相关内容，监督项目和周期不符合要求的每项扣5分没有有效的岗位资格证书上岗每人次扣5分6氢气监督15检查记录对照国标、行标相关内容，监督项目和周期不符合要求的每项扣5分7燃料运行监督试验15检查记录和报告监督项目和周期不符合要求每项扣5分8化学药品和材料质量检验15检查各种水处理材料、药品、应分析检验而没检验的每次扣5分。序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法离子交换树脂验收检验记录和报告9主要设备维护40检查主要设备运行情况主要设备因缺陷不能正常运行，一台套扣10分。10设备和运行工况调整试验3010.1新技术、新设备应用前调试15检查方案、记录、试验和调试报告没有试验不得分，没有方案和调试报告每项扣5分10.2锅炉热化学试验15检查方案、记录、试验和试验报告没有试验不得分。11大修化学检查4011.1受热面结垢和腐蚀检查15检查记录、分析总结报告没有检查结垢和腐蚀情况不得分。11.2过热器和汽轮机积盐和腐蚀检查15检查记录、分析总结报告没有检查积盐和腐蚀情况不得分。11.3大修检查总结报告10检查总结报告大修后没有总结报告不得分。12机组停、备用保护20检查保护制度、记录没有保护不得分；对照国标、行标相关内容，不符合要求每次扣10分13化学清洗2513.1新建锅炉化学清洗10检查清洗方案和报告不按规定进行清洗不得分13.2运行锅炉化学清洗10检查垢量分析报告、清洗方案和报告不按规定进行清洗不得分13.3清洗方案审查和效果验收5检查方案审批和验收签证方案未审批或效果没验收签证不得分。14停、备用机组启动时化学监督4014.1启动前冲洗10检查记录不冲洗不得分；冲洗不合格每项扣5分14.2透平油、抗燃油监督10检查记录或报告透平油、抗燃油油质及清洁度不合格启动不得分。14.3凝结水回收监督10检查运行记录没有监督凝结水回收水质不得分，指标不合格每项扣5分。14.4启动水汽质量监督10检查运行记录并网8小时水汽质量达不到正常运行标准值每项扣5分.异常和缺陷跟踪处理200分）序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法1水、汽、油、燃料及气体质量异常应记录并跟踪闭环。65查看异常记录、跟踪表，查看整改计划水、汽质量异常：出现一项异常一级处理值处理不当扣2分、出现一项异常二级处理值处理不当扣5分、出现一项异常三级处理值处理不当扣30分；没有制定和执行异常处理制度不得分。油、燃料及气体质量异常：出现一项异常处理不当扣10分；2主、辅设备故障应记录并跟踪闭环65查看故障记录、跟踪表，查看整改计划无故障跟踪处理和整改计划或计划不落实的，每项扣10分；3技术监督重大质量问题（主、辅设备严重损坏）应如实记录并及时传递到集团公司（安生部）70查看记录、分析报告和整改计划每出现一次重大质量问题扣40分；重大质量问题无分析报告和整改计划或预防措施不落实的扣30分；5.3环保监督（表3）表3环保监督内容及评价依据序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法实得分基础管理（总分200分）1监督管理机构与职责40检查监督管理体系，与技术监督责任人座谈建立完整的技术监督网，设立总工程师（或生产副厂长）领导下的技术监督网，各岗位的技术监督按责任制的要求，职责到岗﹑到位，责任到人。职责不落实扣5分，不能有效运行扣10～15分，未建立技术监督网不得分。2监督技术管理1202.1国家及行业有关技术标准20检查标准制度应备有国家及行业的有关本专业技术标准，为确保其有效版本，应建立技术标准的更新制度，每年公布一次更新情况。建立健全各种环保技术标准（不少于下列）：（1）中华人民共和国环境保护法;（2）建设项目环境保护管理条例;（3）GB3095环境空气质量标准GB3095-1996;（4）GB3097海水水质标准GB3097-1997;（5）GB5468锅炉烟尘测试方法GB/T5468-1991;（6）GB8978污水综合排放标准GB8978-1996;（7）GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008;序号评价项目