2015年云城区委统战部部门决算公开

12015年云城区委统战部部门决算公开2目录第一部分云城区委统战部概况一、部门职责二、机构设置第二部分2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2015年部门决算情况说明第四部分名词解释3第一部分云城区委统战部概况（一）部门主要职责区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门，主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育，调查研究海外统战情况，掌握海外“三胞”及社团的动态，促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展，开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇（街）党委、区直有关部门做好统战工作，联系和指导区工商联工作。区委台办（区政府台湾事务局）负责全区有关涉台招商引资，指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。区民宗局负责管理全区民族、宗教事务，做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实；协调民族、宗教与有关方面的联系；抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动，抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。（二）机构设置根据区三定方案，中共云浮市云城区委统一战线工作部（简称区委统战部），加挂“中共云浮市云城区委台湾工作办公室”（简称区委台办）（云浮市云城区人民政府台湾事务局）牌子，与“云浮市云城区民族宗教事务局”（简称区民宗局）合署办公。按照部门决算编报要求，纳入云城区委统战部2015年部门决算编报范围的单位共1个，即本级。本部门没有下属下单位。本部列入部门预算编制财政供给人员7人，其中：在职行政编制44人（其中2017年11月在岗行政编制3人、执法专项编制1人未就位）、工勤编制1人，相对固定合同工1人，退休人员3人。第二部分云城区委统战部2015年部门决算表5678910第三部分云城区委统部战2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：（一）年度收入总体情况云城区委统部战2015年度总收入95.22万元，其中本年收入95.22万元。具体情况如下：1．财政拨款收入94.9万元，比上年决算数72.18增加22.72万元，增长31.47%。主要原因：一是2015年工资改革工资福利支出和离退休费用增加，二是因业务工作需要因公出境费用增加。2．上级补助收入0万元，上年也没有上级补助收入。3．其他收入0.32万元，比上年决算数0.03万元增加0.29万元，增长966.67%。主要原因：银行存款增加利息收入。11（二）年度支出总体情况云城区委统部战2015年度总支出110.64万元，其中本年支出110.64万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出54.68万元，主要用于：1、宗教事务1万元，2、港澳台侨事务12.54万元，3、统战事务41.14万元（人员经费36.66万元、公用经费4.25万元），比上年决算数39.44增加15.24万元，增长38.64%，主要原因是2015年工资改革工资福利支出和离退休费用增加，因业务工作需要因公出境费用增加。2.项目（类）支出0万元，上年也没有项目（类）支出。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明云城区委统部战2015年度财政拨款收入合计94.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94.9万元，比年初预算数81.86增加13.04万元，增长15.92%；主要原因是2015年工资改革工资福利支出和离退休费用增加，因业务工作需要因公出境费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初没有预算数。（二）2015年度财政拨款支出说明云城区委统部战2015年度财政拨款支出合计94.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出94.9万元，比年初预算数81.86增加13.04万元，增长15.92%；主要原因是2015年工12资改革工资福利支出和离退休费用增加，因业务工作需要因公出境费用增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初没有预算数。分功能科目看，基本支出98.22万元，占100%,其中：工资福利支出36.66万元，对个人和家庭的补助37.43万元，商品和服务支出15.55万元，其他资本性支出8.58万元。三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明云城区委统部战2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.94万元，完成预算6.1万元的130.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.77万元，完成预算6.1万元的130.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算1.1万元的-11000%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0万元的1700%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年的3.13万元增加4.81万元，增长153.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.78万元，增长159.86%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长21.42%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是是根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明132015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.77万元，占97.85%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占2.14%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出7.77万元。全年使用财政拨款安排本部出境团组5次、累计12人次。开支内容包括：乡情调研等出境工作支出7.77万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车运行及维护支出0万元。3.公务接待费支出0.17万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，共接待国内接待3次，接待人数共12人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况公用经费支出合计18.01万元，①商品和服务支出17.09万元：其中：办公费0.81万元、水费0.34万元、电费1.00万元、邮电费0.73万元、差旅费0.27万元、因公出国（境）费用7.77万元、培训费1.33万元、公务接待费0.17万元、其他商品和服务支出4.67万元。②其他资本性支出（办公设备购置）0.92万元。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况14在2012年新购买小轿车一辆，原价149500元，在国有资产报表中计算，但在决算报表中未进行计算（后因工作忙资产清查未补完善），所以公车运行费用没能反映。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。（四）预算绩效管理工作开展情况。对2015年度一般公共预算项目支出情况进行绩效自评，通过绩效自评，经费支出基本达到了预期目的，日后我部将继续提高行政效能和财务水平。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事15业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出境费、公务用车运行费和公务接待费。（1）因公出境费，指单位工作人员公务出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。（2）公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的一般公务机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。