11年9月考核奖方案

2011年9月考核方案为进一步提升ZOTENO品牌形象，提高公司的销售业绩和员工的积极性，明确各岗位权责利，特制定本方案。本方案由直营店铺升降级考核方案、代理商竞赛考核方案、直营店业绩指标考核方案、代理商业绩考核方案、埋单核算方案五部分组成。具体人员承担比例如下：其他条款：一、上海奥特莱斯作为公司重点店，若商场排名第二，则营运部及相关销售组都当月最终绩效奖励（即当月所有奖励减去当月扣款及买单）减半；若商场排名第三以下，则营运部及相关销售组都当月最终绩效奖励全部取消；若最终绩效为负数，则按原绩效指标扣款。二、参与考核人员未满一个月离职的，若有奖励则取消其当月奖励并由公司没收，若有扣款的则按正常比例扣款。三、当月工资总额减掉当月惩罚金额总额（指标绩效+排名绩效+买单金额）后若低于基本合同工资，则当月公司先行给予发放基本合同工资，未够扣款则在下月工资中扣除。意大利（左天奴）品牌中国总代理:上海林峰实业有限公司2011年09月01日部门姓名比例姓名比例营运部诸葛长确20%崔苗5%程秦19%倪凌云5%李慕19%宋晗4%汤小燕15%程天鹏4%罗盘5%戴红梅4%大组小组姓名比例销售组一组夏辰70%戴培明30%二组夏辰70%诸安达30%三组赵明宇55%周婷40%刘巧玲5%四组赵明宇55%缪秋萍40%刘巧玲5%第一部分：直营店铺升降级考核方案一、考核总则（1）营运部和销售组均按照店铺升降级总得分计算奖罚，各组比赛和营运部具体奖罚程度按以下表格计算：所管辖店铺升降级情况销售组营运部第一名第二名第三名第四名上升奖1500元+700/分*上升分数最多奖5分600/分*上升分数最多奖4分奖500/分*上升分数最多奖2分无奖励奖2000/分*上升分数最多奖5分最高奖励奖5000奖2400奖10000奖10000下降无扣款100/分*下降分数最多罚10分150/分*下降分数最多罚10分250/分*下降分数最多罚10分500/分*下降分数最多罚10分最高奖罚奖1000罚1000罚1500罚2500罚5000（3）下月基数变化获得奖金的组或部门下月奖励基数，在原基数的基础上加上本月的获奖励分数的四分之一，所以营运部和第一名的组最高加1.25分，第二名的组最高加0.75分，第三名的组最高加0.25分。（备注：下月比赛基数不变，加分累积）。例如：某组排名上升6分，为第二名的组，最多按3分算奖励，那么其基数上升0.75分。二、营运部的得分计算（1）直营店排名得分直营店的排名得分参照销售组直营店排名考核得分方法计算（除奥特莱斯外）。奥特莱斯排名得分参照A类商场的方法计算。三、销售组的得分计算（1）直营店考核得分方法直营店按销售业绩和市场地位等情况进行分类，共分超A类和ABC类，超A类2分/级，A类1.5分/级，B类1分/级，C类0.5分/级。直营店按排名确定店铺升降级，并按照不同级别计算分数，商场排名提升一名为升一级，降低一名的，则降一级，最多升降三级。i)直营店若排名基数为第一名的，且超出比率基数低于100%的，则超出比率上升10%，升一级，20%升二级，30%及以上升三级；若超出比率基数高于100%（含100%）的，则超出比率上升5%，升一级，10%升两级，15%及以上升三级。如若减少了10%则降一级，20%降二级，30%降三级。例一：XX商场为A类，基础排名为第二名，若当月提升到了第一名，可获得1.5分；若当月降至第三名，则减1.5分；若维持第二名，则零分。例二：XX商场为A类，基础排名为第一名，且超出比率基数为13%，若当月排名维持第一名，且超出第二名的比率为23%，则提升一级，得1.5分，若当月排名维持第一名，超出第二名的比率降至3%，则降一级，减1.5分。例三：ＸＸ商场为Ａ类，基础排名为第二名，若当月提升到了第一名，升一级，若当月提升到第一名且超出第二名的比率为１０％，则升二级，若当月提升到第一名且超出第二名的比率为２０％及以上，升三级。ii）直营店排名超出比率=（当月销售额-第二名销售额）/第二名销售额iii）港汇和徐东按公司排名来计算排名得分，最多升降2级；iv）上海奥莱的考核得分，根据超出第二名的比率高低来决定，若超出比率在10%以内，则赢得组加2分，输的组减2分；若比平均超出比率提高10%以上，则两组分数各上升1分；若比平均超出比率降低10%以上，则两组各下降1分；两组在正负2分基础上最多上升或下降2分。具体如下表所示：超出比率差额20%10%0-10%-20%赢的组43210输的组0-1-2-3-4第二部分：代理商竞赛考核方案代理商按销售业绩和公司配合度等情况进行分类，共分超A和ABC类，超A类1分/级，A类0.75分/级，B类0.5分/级，C类0.25分/级。代理商按单店净增长率来衡量，净增长率达到10%升一级，净增长低于-10%降一级；净增长达到20%升二级，净增长低于-20%降二级；最多升降二级，具体如下：单店增长率=（单店当月业绩-单店10-1月平均业绩）/单店10-1月平均业绩平均增长率=每家店单店增长率总和/总店数单店净增长率=单店增长率–平均增长率例如：若某店12月业绩为15万，5-10月平均业绩为10万，公司所有代理商5-10月平均业绩总和为1000万，12月总业绩为1300万，则平均增长率为30%，该店的净增长率为20%，则升两级。根据每组所管代理商“单店净增长率”计算出每组升降级得分，根据总得分高低评出第一到第四名，然后根据以下表格计算各组代理商的考核奖励。代理商当月业绩指标升降情况-20%-10%010%20%代理商升降级第一的组500750100015002000代理商升降级第二的组002505001000代理商升降级第三的组-750-500-25000代理商升降级第四的组-1500-1250-1000-750-500第三部分：直营店业绩指标考核方案为进一步提高公司的销售业绩和员工的积极性，明确各岗位权责利，特制定本方案。本方案与商场排名竞赛考核方案同时进行，互不冲突。二、考核方案（1）销售组按照所负责直营店铺总业绩的升降情况进行考核，营运部按照公司现有所有直营店铺的总销售业绩升降情况进行考核。☆销售组业绩升降比例=（所负责直营店铺本月业绩总和-所负责直营店铺本月业绩指标）/所负责直营店铺本月业绩指标x100%☆营运部业绩升降比例=（所有直营店铺本月业绩总和-本月直营店铺业绩总指标）/本月直营店铺业绩总指标x100%（2）小组比赛和营运部具体奖罚程度按以下表格计算：三、所有直营店业绩以商场对账单为准，若有特殊情况（如现金团购等）则另行计算；展卖或特卖业绩可计入所在商场的当月业绩中计算。四、店铺增减情况说明（1）新增：若经拓展部拓展新开专柜，则由营运部根据商场、位置等情况评估后制定销售预计，再由各销售组进行竞标，销售预计最高者给予此商场的管理权（直营店不可低于80万/年）。若现有代理商进行扩店经营或因销售组内原因新开专柜，则在评估销售预计基础上80%金额作为此商场销售指标。（2）削减：若因组内管理不到位导致专柜被商场做出撤柜或公司根据专柜盈利或其他不利因素考虑主动提出撤柜该商场，则销售组内需承担1000元/家罚款，按组内分配比例罚款。业绩升降营运部奖励销售组奖励业绩升降营运部罚款销售组罚款5%以上奖500奖250-5%以下罚250罚12510%以上奖1000奖500-10%以下罚500罚25015%以上奖2000奖1000-15%以下罚1000罚50020%以上奖3000奖1500-20%以下罚2000罚100025%以上奖4000奖2000第四部分：代理商业绩考核方案为进一步提高公司的销售业绩和员工的积极性，明确各岗位权责利，特制定本方案。本方案与商场排名竞赛考核方案同时进行，互不冲突。（1）销售组按照所负责加盟商店铺业绩的升降情况进行考核，营运部按照公司现有所有加盟商店铺的总销售业绩升降情况进行考核。☆销售组业绩升降比例=（所负责加盟商店铺本月业绩总和-所负责加盟商店铺本月业绩指标）/所负责加盟商店铺本月业绩指标x100%☆营运部业绩升降比例=（所有加盟商店铺本月业绩总和-本月加盟商业绩总指标）/本月加盟商业绩总指标x100%（2）小组比赛和营运部具体奖罚程度按以下表格计算：五、代理商业绩以月报中实际销售金额为准，若实际销售额高于或等于零售金额的则需代理商说明具体情况并提供商场小票或对账单进行确认。展卖或特卖业绩可计入所在商场的当月业绩中计算。六、店铺增减情况说明（3）新增：若经拓展部拓展新开专柜，则由营运部根据商场、位置等情况评估后制定销售预计，再由各销售组进行竞标，销售预计最高者给予此商场的管理权（最低代理商不可低于60万/年）。若现有代理商进行扩店经营或因销售组内原因新开专柜，则在评估销售预计基础上80%金额作为此商场销售指标。（4）削减：若因组内管理不到位导致专柜被商场做出撤柜或公司根据专柜盈利或其他不利因素考虑主动提出撤柜该商场，则销售组内需承担1000元/家罚款，按组内分配比例罚款。业绩升降营运部奖励销售组奖励业绩升降营运部罚款销售组罚款5%以上奖500奖250-5%以下罚250罚12510%以上奖1000奖500-10%以下罚500罚25015%以上奖2000奖1000-15%以下罚1000罚50020%以上奖3000奖1500-20%以下罚2000罚100025%以上奖4000奖2000第五部分：埋单核算方案一、北京百盛的月指标为（当月保底金额—1万=当月指标），港汇的月指标为23万；北京百盛商场排名第七名（第八名则买单金额减半）、北京当代商场排名第四、上海新世界商场排名第一、置地广场商场排名第二，则当月该商场不用买单。二、若完成以上公司指标，则销售组和营运部均不埋单；若未完成以上指标，按销售指标与实际销售差额部分买单；若当月销售超过保底金额，则超出部分可抵扣合同期内买单金额。其他直营专柜由于未达到规定的保底销售金额而导致公司被扣（或将扣）保底的，根据商场扣我公司的保底金额相应比例来埋单。其中2011年1月，5月，10月，12月承担40%；2月，6月，9月，11月承担30%；3月，4月，7月，8月承担20%。三、根据以上比例承担的埋单份额，销售组承担一半，营运部和商品部承担另一半。个人分配比例与以上奖罚比例分配一致。营运部含所有的直营店，销售部门按本组直营店计算。例如：某小组某商场扣保底1万元，当月保底承担比例为40%，则营运部承担2000元，该小组承担2000元，而其他组则不埋单。四、各人员埋单金额在本月的工资中直接扣除，前期埋单金额在本月冲回的，则在本月工资中返回，冲回的买单金额按买单时间顺序相应承担比例返回。