现有能力项目问题v3

©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密1新旧项目分类的对比新投资项目利用现有资产的投资项目技术改造改扩建设备更新大修理（局部）现代化改装（局部）设备更换（全部）新建续建优化项目新建、续建项目新增能力建设项目现有能力维护项目现有能力维护项目与项目相关的办公固定资产购置办公楼建设项目办公固定资产购置与项目相关的局房建设项目BMCC现行的统计分类建议的新的项目评估分类GSM网新技术新业务传输工程业务支撑系统网络支撑系统局房土建零购与项目直接相关的间接相关的©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密2项目分类及申请说明新增生产能力现有生产能力办公楼办公固定资产购置固定资产投资项目固定资产改造更新固定资产维护*办公楼建设办公固定资产新增购置办公固定资产更新购置办公固定资产维护*无形资产投资项目软课题研究办公楼维护计划性维护非计划性维护大规模投资金额=50万中小规模投资金额50万新增能力项目申请表现有能力维护项目申请表办公固定资产购置申请表*通过技术支持合同、代维合同确定的维护业务不纳入工程管理；备品备件不纳入工程管理©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密3现有能力维护改造项目在现有能力维护改造项目需求中，固定资产报废更新的需求主要限于空调。大规模投资形成的固定资产更新往往和新增能力建设捆绑在一起；从更新角度看，现有能力的更新往往没有从整体角度出发的计划；在新增能力的项目建议中，很难区分并分析来自于扩容和更新的需求；对于业务能力现状、更新、扩容建设的信息不完全清晰地体现在每一个具体的项目层面；信息的分散为将来的业务决策带来困难；在将来提出项目申请时，部门应基于需维护改造的固定资产的总存量来计划总成本，并通过项目实施时间表反映项目的分部实施计划；避免因年度预算而割裂项目的内在逻辑联系；根据总体维护改造的投入金额，如果金额高于人民币50万元，应采用B类项目申请和审批流程©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密4固定资产更新管理没有对于大规模建设时期形成的固定资产从整体能力更新层面制定的计划没有组织制定大规模固定资产更新计划的牵头部门维护部门从设备运行性能和维护情况出发，在年度投资计划中提出原有设备的更新建议；年度投资项目计划人员在年度投资计划中综合更新需求和扩容需求制定投资计划；设备管理部根据维护部门报交的设备报废需求，审核报废需求；往往只能从局部出发提出更新需求新的投资计划中往往只能考虑投资当年的、局部更新的需求；谁－评估现网能力？－跟踪技术的发展？－规划产品和核心设备的升级换代？－规划现有能力的综合更新改造计划？业务运营维护部门－负责现网的运行和维护－保证现网运行状况平稳和安全网络部设备部－管理在网设备的数量和生命周期,如设备入网、调拨、变更、拆除、报废等－缺乏有效的管理工具©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密5固定资产更新管理大规模固定资产更新计划固定资产投资计划－现有能力的更新计划－能力的扩容计划现有能力的维护和改造计划－更新改造计划－维护计划－备品备件计划类似总工办职能：－跟踪技术的发展－规划产品和核心设备的升级换代－规划现有能力的综合更新改造计划维护部门：－提供现有固定资产的性能和运行状况说明网络设备部：－提供现有固定资产的综合现状分析投资项目规划：－根据能力更新需求和扩容需求规划能力建设运行维护部门：－根据能力更新计划制定维护和改造计划©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密6从整体考察固定资产维护的支出BMCC2003年的直接固定资产维护的支出总额为2.4亿元人民币。如果使用2002年末的净资产数为基数，则维护支出水平约为3%维护费用构成备品备件2%网络服务费57%返修费7%代维费7%维修项目27%备品备件网络服务费返修费代维费维修项目由于存在固定资产被到期更新，被更新固定资产被利旧使用或作为备品备件使用，难以客观评估实际的维护费用支出©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密7固定资产维护项目建议：统一项目口径，建立标准成本，制定固定资产年度维护计划项目名称项目内容定义成本构成标准成本固定资产维护计划基站机房零修对已交维基站进行墙体和地面的整修、屋顶防水处理等工料费3000元/基站天线改框架因业主装修等原因，对天馈系统进行改造，如抱杆改框架、框架高度升高等方法来改变天线高度工料费3万元/架＋工料费2万元天线调整对天线下倾角及方位角进行调整工费城区200元/站；郊区300元/站天线移位改造因业主装修等原因，移动天线位置工料费按邮电部“626”文件按实结算撤移改基站包括基站机房改造，基站电源改造，基站空调改造，基站传输改造，基站BTS改造工料费基站机房改造：3万元/站；基站电源改造：1万元/站；基站空调改造：柜机0.35万元/站，壁挂0.15万元/站；基站传输改造：110跳×1.7万元/跳＋10跳×1.2万元/跳；BTS改造：8万元/站示例－基站维护项目©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密8应急预算项目名称项目内容维护标准成本预测总成本微波调整工程随着市政建设的不断发展，造成原有使用微波传输方式的基站，出现微波阻挡现象；或业主需对建筑进行改造，使得微波设备移位；由此，需要对这部分基站的微波传输设备进行搬迁、移位等调整微波设备移位，搬迁根据八期及新立项基站工程各项费用结算方式研讨会会议纪要之第一条规定，拆装1跳微波1.7万元150万光缆改造工程由于基站房屋业主提出对房屋等设施进行改造，需随之改造基站光缆并安装调试光端设备每站抢修费用1.3万元人民币50万天线移位改造天线改框架因业主装修等原因，天线移位，或对天馈系统进行改造，如抱杆改框架、框架高度升高等方法来改变天线高度见上页480万基站撤移改因市政规划拆迁引起额基站撤移改见上页1000万建议：在整个维护支出中，由于市政建设、业主装修的原因，造成基站及相关设备、设施的迁移，形成公司不可控预算。公司应统一评估由于该类原因导致的总体成本，跟踪该类支出的变化，制定相应对策。©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密9关联项目的评估项目名称立项依据项目成本关联项目运维中心办公用房维修改造工程由于幸福大街机房增加传输设备，引起原机房人员办公场所变动，需装修新的办公场所3.5万北京电信/北京移动互联互通传输工程建议：该类项目是由于从实施角度出发立项，难以评估某项业务决策导致总体效益和投入；建议将来在立项时统一规划，完整考虑某项业务决策带来的全部投入，并以次为基础作项目总体评估案例一案例二项目名称立项依据项目成本总成本郊运中心营业厅搬迁未报郊运中心营业厅购置10个厅购置：ISDN,调制解调器，业务排队机，前台终端机+210万©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密10相关项目名称项目内容成本（万元）雁栖湖1号楼会议室.康乐场装修康乐场老化重新装修282雁栖湖1号楼客房装修客房老化重新装修179雁栖湖2号楼客房.职工宿舍装修按整体规划一层改造成职工宿舍.二层改造成复式房262雁栖湖2号楼结构加层阶梯教室加固因安全隐患阶梯教室加固130雁栖湖培训中心基建项目完善培训中心整体规划的土建工程873雁栖湖4号楼改空调恢复装修因改空调恢复装修42雁栖湖厨房恒温库厨房恒温库10固定资产更新：厨房设备、洗衣房设备、新置：办公设备、音像、灯光设备80案例三雁栖湖综合改造项目关联项目的评估2002年已完成改造投资：2003年计划投资：1858万元©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密11城区营业厅改造相关项目名称项目内容成本构成成本（万元）美惠营业厅和概念厅改造、设备更新更换概念厅电子设备，包括计算机、电子显示屏等，增加演示功能区。美惠厅增加演示功能区，需进行改造、设备购置安装等，包括购置3G技术等影像演示设备、自动业务受理设备等网络改造费、购置调试费、装修改造费350城区合作厅改造对城区40余个合作厅的门楣、柜台、展示板、布线等进行改造购置费、装修费、制作费、布线700代销厅搬迁改造在马连道地区新建代销营业厅，包括土建、设备重置等土建装修、设备购置320城区主厅安装排队机在城区4个主厅(西直门、西单、广渠门、望京)及代销厅安装排队机设备购置、安装调试90城区主厅改造对5个城区主营业厅(西直门、西单、广渠门、三元桥、望京)进行信息港和数据业务演示区、客户体验区的改造建设，包括自动业务受理设备、影像设备等购置调试费、装修改造费1250营业厅前台设备新置、更新前台终端机、MD录音机、音响设备、电视机、数码相机、模拟复印机、台式小型复印机、高速激光传真机、点钞机设备费156万2003年城区营业厅维护改造投资需求：2866万元©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密12营业厅新建、更新改造需求的评估标准问题•营业厅相关标准的建立–营业厅建设标准–营业厅装修标准–营业厅前台设备配置标准–营业厅后台办公设备配置标准•目前市场部、营销中心、郊运中心对于营业厅建设、装修、前台设备配置、后台办公设备配置没有明确的标准，给业务部门和投资审批部门的计划工作造成极大的困难；•北京移动目前共有自主营业厅15个，合作厅42个，今年申购台式机184台，笔记本35台，打印机50台，点验钞机140台,复印机13台，音响设备16套。城区营业厅维护改造项目，预算金额超过2710万元。在没有营业厅各项标准的情况下，业务部门、职能关联部门和项目审批部门、项目执行单位各执一辞，难以有效管理和执行业务；•建议计划建设部牵头，组织市场部、营销中心、郊运中心、工建中心讨论出：–渠道建设政策、渠道结构规划以及各自主营业厅、合作代销厅分类规划–各类自主营业厅建设标准、前后台设备配置标准（如后台基本办公固定资产配置，人均计算机数；前台每窗口配置办公固定资产情况）–各类自主营业厅装修成本标准–合作厅设备提供标准–合作厅装修标准©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密13应急车维护改造维护改造内容依据成本（万元）加装传输架为防止传输设备损坏0.2加装工具资料柜防止工具、资料遗失0.2加装汽车电瓶开关防止汽车电瓶亏电0.2加装车顶与箱体工作平台增加工作人员安全性0.2汽动杆塔的维护保养增长设备使用寿命0.4BTS设备加装分集提高网络质量0.2更换NOKIABTS设备容量小、功能少400更换MOTOROLABTS设备设备陈旧400购置应急车塔拉线增强抗风安全性2.4购置应急车电缆线以及专用插座应急备用2购置电子采屏加大广告宣传，安全防范措施3.2能否对GSM天线加装自动调整；能否对微波天线加装自动调整；能否加装自动平衡、控制系统；能否对电源车供油系统改造；能否对电源车加装支腿为了操作方便，缩短劳动时间；提高效率；储油容量加大，提高劳动效率；减轻轮胎长期重载51应结合新购标准审批应急车的改造需求©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密14固定资产更新管理设备的实际生命周期低于理论寿命或固定资产折旧、报废管理管理规定的寿命原因：－业务发展超前于业务能力建设，设备处于超负荷运行；－生产环境达不到设备要求的环境；－产品技术的升级换代，设备商不提供备品备件或设备更新；潜在的影响：－维护部门不能保持正常运行生产质量和效率；－突发性设备故障带来的损失风险；－维护部门被迫寻求其它非正常途径更新设备的可能性；－财务上低估折旧；－固定资产管理上的帐实不符问题；©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密15固定资产更新管理是否有必要细化固定资产的管理政策，根据实际情况制定特殊用途的固定资产折旧、报废管理政策供讨论的案例：客服中心160台座席终端投入运行时间：2002年设备运行：7X24财务折旧报废年限：5年建议经济寿命（根据使用经验）：2至3年还有什么应给予特殊政策处理的情况？设备不能及时更新带来的主要问题：－硬件故障导致停机－由于备件不能及时供应导致工时的损失－机器速度对服务质量的影响（对客户服务的量化标准、及机器性能对服务质量的影响评估）©Accenture20